中试控制管理制度

白银中试基地中试控制管理制度文件编号：LICP/ZD-PE-01第1页/共8页中试生产基地中试控制管理制度版本/修改次第更改页次/章节编制审核批准编制日期A/00初版赵勤王晓波2013年1月？？日颁布2013年3月1日实施白银中试基地中试控制管理制度文件编号：LUBE-g-J04第2页/共8页1、目的对中试流程实施有效控制，确保中试过程均衡有序运行,保证中试成功及正确拟定作业指导书。2、范围适用于各中试工序过程及中试环境的控制。3、职责3.1总经理负责对各文件进行签字确认生效。3.2研发部负责编制研发工序报告。3.3技术部负责对研发工序报告进行评审，拟定中试作业指导书，对中试作业可行性进行评审，同时对生产主管中试计划进行评审签字确认，对改造项目编制方案，对管理办实施计划进行评审签字确认，同时针对改造方案对管理办进行技术。协同生产办进行中试并对工艺纠偏查错，分析统计数据修订作业指导书。3.4生产主管：负责中试设备、人员安全、中试计划的编制，组织制订、修订所管辖职责范围内的相关规章制度和作业标准程序。3.4管理主管：负责中试改造方案的计划实施。3.5生产班组：负责执行中试计划中所有操作任务及记录相关数据。3.6仓储管理：负责生产前期物料准备工作，产品检验入库及发货前准备3.7质量管理：负责整个中试过程中关键控制点的质量控制检测，中试产品的综合检测。4、程序4.1中试控制管理流程图4.2研发工序报告交付4.2.1研发部根据《设计开发控制程序》撰写完整、齐全的研发工序报告，内容包括工艺配方，工艺关键控制点，工艺所涉及原材料供应商，原材料检验标准，产品检验标准等。研发部仔细校验研发工序报告内容无误后由研发工程师及上级主管签字确认后通过电子邮件方式交付至技术部并注意保密。4.2.2技术部仔细核实研发工序报告是否完整，并给予确认。4.3研发工序报告评审4.3.1技术部主管根据《设计评审制度》要求，结合白银中试基地现有工艺及相应设备安置、运行情况，组织中试技术工程师并结合技术部中试经验及生产实际要求对研发工白银中试基地中试控制管理制度文件编号：LUBE-g-J04第3页/共8页艺报告内容不符实际项，莫能两可项，遗漏试验项等综合评审，超出技术部评审能力范畴部分会邀请总经理及相关专家参与共同评审。4.3.2技术部根据评审结果撰写评审报告，对研发工序报告中存在影响中试质量的问题提出合理化建议，同时经总经理审批后返回研发部进行补充性实验、验证并修正研发工序报告。4.3.3研发工序报告经技术部根据《设计三级审签制度》审核签字并由总经理审批确认后，以示通过。4.4编制中试作业指导书4.4.1技术部根据研发工序报告，依照《设计开发控制程序》设计绘制中试工艺流程图。工艺流程图要符合化工设计基本要求，同时结合中试车间设备设置总体走向保证成本、效率。4.4.2根据工艺流程图撰写中试作业指导书，保证作业安全，作业标准，流程清晰，质量保证，关键点控制有序。4.4.3中试作业指导书经技术部通过《设计三级审签制度》审核经总经理审批后方可执行。4.5中试可行性评审4.5.1技术部根据《设计评审制度》依照中试作业指导书组成内容，对中试基地车间现有设备，人员，安全，仓储，原材料及检验室分析仪器、化验员进行全方位，多层次，多角度综合评估。评估结果要真实、客观，准确，保证中试任务前期准备充分。4.5.2技术部根据评审结果撰写评估报告，报告内容主要是中试基地开展中试任务的条件可行性分析汇总。条件具备可直接进入开展中试程序。4.5.3可行性报告经技术部根据《设计三级审签制度》对审核后交总经理签字，方可确认。4.6改造方案4.6.1技术部根据中试任务可行性分析报告编制中试改造方案，内容涉及关键设备购置、设备改造、人员新工艺、安全、新标准作业培训、化验室分析仪器购入、标准作业指导书更新或编制，原材料变更。改造方案说明应当具体、详细，重点包括关键设备和分析仪器厂商、型号、价格，设备改造图纸、改造用零配件厂商、型号、价格，原材料厂商、型号、价格、检测标准、物流时间，人员培训内容、培训教师。4.6.2中试改造方案经技术部根据《设计三级审签制度》进行审核并交付总经理签字，方可实施。4.7编制改造计划4.7.1中试基地管理负责人根据改造方案，在现有工作任务的基础上，以保证现有工白银中试基地中试控制管理制度文件编号：LUBE-g-J04第4页/共8页作任务的原则，会同相关人员商议，编制合理的改造计划《计划令》。4.7.2《计划令》要保证质量及效率，确保中试涉及基地内部各部门、环节更新高效完成。4.7.3《计划令》经技术部审批确认后方可执行派工。4.8改造计划分解派工管理主管根据《计划令》分任务，分部门及时、准确的下发至各部门，需要基地外部部门配合的以电子邮件方式派发任务并说明时间节点。各部门收到任务时进行确认并予以回复确认。4.9计划执行4.9.1各部门接到派工任务后，合理分配时间并严格遵循任务计划时间节点，保证质量高效完成。4.9.2技术部在计划完成后对改造计划进行审核，满足中试要求后签字确认进入中试计划编制程序。4.9.3因组织不当、突发事件、与改造方案偏差不符等原因造成计划逾期，管理负责人因及时下发《计划外变更单》做出计划调整。同时管理办根据《持续改进控制程序》对计划逾期做出当期评审报告。4.10编制中试计划中试计划编制可参照《生产控制管理程序》进行编制。总体原则是在现有生产任务的基础上，以最大限度不影响生产交付时间，编制合理的中试计划。4.11计划令分解、下达中试计划编制完成，在无任何异议且确定的情况下，由生产主管将《计划令》、《派工单》、《中试作业指导书》及相关《标准化作业指导书》及时、准确的下发至各生产班组，并由各班组负责人进行接收确定并且反馈确认信息。4.12中试各班组接到相应中试任务后，由班长对任务各项环节进行合理分配，并依照《班组生产管理制度》进行中试，技术部应全程跟踪配合班组保证中试质量，安全。4.13关键工序控制班组人员应严格依据工艺、《中试作业指导书》的要求进行操作，在规定的关键工序控制点对产品进行质量的过程控制检验，检验人员要严格按照《检验和试验控制程序》对检验中间过程进行严格把控，并出具相应的《检验报告表》，并经技术人员确认。白银中试基地中试控制管理制度文件编号：LUBE-g-J04第5页/共8页4.14生产变更及计划外派工4.14.1基于中试特点，中试过程中设备磨合、工艺探索会出现偏离作业指导书现象。关键点偏差引起的现场临时对技术文件的变更，由技术部技术人员在中试现场填写《变更单》对作业指导书进行临时性更改并签字确认后，同时下发至基地生产管理人员，生产主管现场填写《计划外派工单》下发至生产班组对中试计划实施变更。4.14.2若整个生产过程无任何突发情况，关键工序控制指标均符合《中试作业指导书》内各项技术要求，生产班组应按照计划严格执行《产品作业指导书》进行中试。4.15产品检验4.15.1产品生产完毕后由质量部门根据《产品作业指导书》内产品检验标准对待入库产品进行综合检验，同时由质量管理部门出具《检验报告表》。4.15.2检验结果与产品检验标准出现不符合项，进入《不合格品控制程序》处理并出具《不合格品处理报告》。4.16产品包装4.16.1经检验合格品，遵照《中试作业指导书》标准包装形式，对合格产品进行包装，包装程序按照《标准化作业制度》执行。4.16.2包装完成后根据《标识和可追溯性管理程序》对产品进行标签张贴。同时中试整个过程当中半成品及样品也要遵循这一原则。4.17仓储验收4.17.1包装完成的产品由仓储管理人员按照其包装形式及规定要求进行验收。4.17.2验收结果与包装规定要求出现不符合项，仓储人员不予接收并通知生产主管将产品返回包装程序进行重新包装。4.18产品入库对各项指标均符合要求的产品进行统计，遵循《搬运、储存及防护管理程序》组织人员安排入库并出具《入库单》。4.19数据分析统计根据《数据分析管理程序》通过收集分析生产过程中的所有数据，找出影响产品质量和生产效率的关键因素，对工艺、设备等进行全方位的考评，从而进一步达白银中试基地中试控制管理制度文件编号：LUBE-g-J04第6页/共8页到控制成本、提高效率、提升技术部及中试基地主管中试管理能力的作用。4.20保存记录在整个生产周期结束后，对生产过程中的所有记录数据及统计分析数据，在保证数据完整、真实、有效的条件下，由技术部门签字后进入管理办进行归档保存。4,21修订作业指导书技术部根据中试过程中《变更单》，统计分析数据结果对中试作业指导书进行修订，同时进入《设计验证和确认制度》确保《作业指导书》无误，可顺利进入生产作业指导书内控文件体系。5、考核6、相关文件6.1质量体系相关文件6.1.1《设备管理程序》6.1.2《记录控制程序》6.1.3《搬运、储存及防护管理程序》6.1.4《标识和可追溯性管理程序》6.1.5《检验和试验控制程序》6.1.6《数据分析管理程序》6.1.7《持续改进控制程序》6.1.8《不合格品管理程序》6.1.9《设计评审程序》6.1.10《设计三级评审程序》6.1.11《产品质量评审程序》6.1.12《设计研制和确认程序》6.2安全体系相关文件6.2.1《安全生产责任制》6.2.2《危险化学品安全管理制度》5.2.3《事故隐患整改管理制度》白银中试基地中试控制管理制度文件编号：LUBE-g-J04第7页/共8页6.2.4《班组安全管理规定》6.2.5《安全生产教育制度》6.2.6《危险源识别和风险评价管理规定》6.2.7《安全生产事故分析应急预案》6.2.8《易燃易爆场所管理制度》6.2.9《消防安全管理制度》6.2.10《安全生产检查制度》6.2.11《职业病预防管理制度》6.3其它相关文件6.3.1《生产标准化制度》6.3.2《5S管理制度》6.3.3《班组管理制度》7、记录7.1《生产任务评审报告》7.2《生产方案》7.3《生产计划令》（一个产品）7.4《派工单》（短期）7.5《生产变更单》7.6《发货通知单》7.7《不合格品处理报告》7.8《入库单》7.9《检验报告表》7.10《交接班记录表》7.11《巡检记录表》7.12《计划外派工单》7.13《5S检查表》8、附件8.1附录A：8.2附录B：8.3附录C：第8页/共8页