黄河口生态旅游区游憩活动群落建设项目建议书

1黄河口生态旅游区游憩活动群落建设项目建议书一、项目概况1.项目背景为了完善黄河口生态旅游区旅游功能，充分利用旅游资源，设计游客参与性活动，设计新的旅游项目，增强旅游兴趣，提高旅游吸引力，提高黄河口生态旅游区经济效益，为游客提供完善的旅游服务功能，在黄河口生态旅游区现代黄河三角洲黄河北岸规划设计游憩活动群落建设项目。规划区包括黄河以北所有旅游景点，规划区面积约1500Km2。2.建设项目黄河口生态旅游区游憩活动群落建设项目建设与管理将由东营市旅游管理局管理，游憩活动群落建设项目规划建设以孤岛为中心的金岛疗养.游憩.会议建筑群落、黄河口孤岛游客信息服务中心群落、孤东石油工业特色旅游中心群落、以东营海港为依托的渤海海上运动中心群落、以垦东万亩槐林为基础的垦东槐林野营与户外活动中心群落和跑马场群落建设六大建筑群落。这六大建筑群落以黄河北岸生态与石油旅游资源为基础，呈相对集中的点状分布，以旅游资源为扩散点，为游客旅游、住宿、交通提供方便的设施与服务条件。3.项目计算期根据《黄河口生态旅游区总体规划》、《黄河口生态旅游区重点区域项目规划设计》，项目计算期为2001—2015年共15年，项目建设期为2001—2005年共5年。群落建设与旅游开发的特点决定了其建设采取边投入、边建设、边经营、边受益的形式，因此项目建设期与经营期重合。其中2001—2003年为试经营一期和建设一期，2004—2005年为试经营二期和建设二期，2006—2015年为稳定经营期。4.投资总额本项目建设总投资为2719.8万元RMB。一期总投资为1144.4万元RMB。二期总投资为1575.4万元RMB。项目建设将采取中央预算内财政拨款、山东省与东营市政府配套财政拨款和地方自筹资金并重等投资形式，对黄河口生态旅游区游憩活动群落建设项目进行建设投资。地方政府的自筹资金包括招商引资和私人投资等筹资渠道。二、市场分析1.概述作为新兴无烟产业的旅游业在短短几十年中迅猛发展，旅游客源市场迅速崛起，并以超越其他2产业的速度快速发展。我国旅游客源市场发展速度较国际游客发展速度更快。黄河口生态旅游区游憩活动群落建设规划区凭借独特的旅游资源、优越的区位条件、原古的黄河文化和完善的旅游配套设施，进行游憩群落建设和旅游活动开发具有广阔的市场潜力。2.客源市场据东营市旅游局统计，东营市1998年全市接待海外游客1053人次，国内游客10万人次，旅游总收入1.3亿元RMB；1999年接待海外游客1358人次，旅游外汇收入42.18万美元，接待国内游客20万人次，旅游总收入1.43亿元RMB。预计2000年接待国内游客40万人次，接待海外游客1800人次，旅游外汇收入50万美元，旅游总收入可达1.5亿元RMB。从东营市旅游资源区域分布上可以估算黄河口生态旅游区游憩活动群落规划区1998年接待海外游客468人次，国内游客44445人次，旅游外汇收入14.53万美元，旅游总收入0.58亿元RMB；1999接待海外游客603人次，国内游客88889人次，旅游外汇收入18.75万美元，旅游总收入0.63亿元RMB；2000年接待海外游客800人次，国内游客177778人次，旅游外汇收入22.22万美元，旅游总收入0.78亿元RMB。黄河口生态旅游区游憩活动群落建设项目规划区客源市场定位应当以国内市场为主，海外市场为辅。客源市场细分如下：(1)国内市场细分一级市场：距离黄河口生态旅游区游憩活动群落建设项目规划区距离最近的山东省潍坊、滨州、济南、烟台、青岛、德州和到达黄河口生态旅游区游憩活动群落建设项目规划区具有近距离良好交通通道的济南、北京、天津、唐山、大连等城市休闲、度假、生态旅游；二级市场：距离黄河口生态旅游区游憩活动群落建设项目规划区距离较近的山东省内其他城市、东北及河北省等地和同黄河口生态旅游区游憩活动群落建设项目规划区具有较近距离交通通道的上海、苏州、杭州、合肥、武汉、郑州、石家庄、太原、沈阳、哈尔滨等城市的休闲、观光、度假、会议、科考、夏令营等旅游活动；三级市场：东北地区、华北地区、长江中下游地区及华南地区等中国经济发达地带的观光、会议、科考、夏令营、生态旅游；四级市场：中国中西部地区观光、会议、科考、科普教育、生态旅游。(2)海外市场细分：一级市场：日本、韩国、东南亚等周边国家和港、澳、台观光、文化、科考、生态旅游；二级市场：西欧、北美地区观光、文化、科考、生态旅游；三级市场：其他地区国家游客的观光、科考、文化、生态旅游。三、项目选址与建设条件1.项目选址(1)孤岛游客信息服务中心建设群落孤岛游客信息服务中心建设群落主体部分选址在东营市或东营港进入孤岛镇的主要路口，最好定位于孤岛汽车站附近，占地面积约100亩。(2)金岛温泉.游憩.会议中心建设群落金岛温泉.游憩.会议中心建设群落依托孤岛镇，充分利用已有的基础设施和温泉条件，并在原3来基础上进行改善，占地面积约1500亩。(3)孤岛石油工业特色旅游建设群落孤岛石油工业特色旅游建设群落以孤岛石油基地为基础，以石油勘探、钻井、油建、采油、输油、炼油、石油加工等功能健全的石油工业体系为主要旅游资源，规划建设石油工人主体雕塑、地窝与干打垒、油田工房、长堤观景塔、海上钻井平台运载工具和码头、扩建大红门等项目，占地面积约1000亩。(4)渤海滨海游乐区建设群落渤海滨海游乐区建设群落以东营港和渤海海滨为依托，充分利用渤海海滨淤泥质海岸和便利的交通条件，以游客观赏渤海、海上休闲、海上游乐为目标，根据游客旅游目的，游客年龄结构、旅游需求和黄河口生态旅游区渤海滨海游乐区特点，策划5大旅游建筑项目：海上垂钓、畅游渤海、赶海运动、渤海日出、海上运动，占地面积约5000亩。(5)垦东槐林野营与户外活动中心建设群落垦东槐林野营与户外活动中心群落建设充分利用数万亩人工刺槐林。该区刺槐林分布集中连片，林相整齐，周围分布有柽柳林、芦苇荡，具有开展户外活动的良好条件，可以开展具有参与性的生态旅游活动，占地面积约15000亩。(6)跑马场项目建设群落济南军马场所在地地势平坦，土地辽阔，水草肥美，人烟稀疏，一望无际的草场，适宜开展各种跑马项目。规划建设新手训练区，普通赛马区，障碍赛马区，特技表演区，远程跑马区和接待服务区等项目，占地面积约8000亩。2.建设条件（1）地域广阔，适宜进行游憩活动群落建设黄河口生态旅游区游憩活动群落建设项目位于黄河口生态旅游区黄河以北，项目建设规划区包括黄河以北所有旅游景点，规划区面积约1500Km2。黄河三角洲国家自然保护区占地约为整个黄河口生态旅游区游憩活动群落规划区面积的1/3，除去黄河三角洲国家自然保护区外，在1000余Km2的黄河北岸现代黄河三角洲自然条件适宜地段均可建设游憩活动群落，并且现代黄河三角洲以每年32.4km2的速度造陆，广阔的土地面积为游憩群落建设提供了土地资源。（2）旅游资源丰富黄河口生态旅游区游憩活动群落建设项目规划区内分布着东营市旅游资源的精华，拥有黄河入海口景观、三角洲湿地生态系统景观、石油工业景观和滨海滩涂景观等黄河三角洲独具特色的生态旅游资源和石油旅游资源，资源分布集中，档次高，资源类型以自然旅游资源为主，旅游空间容量大，保护状况良好，知名度高，适合开展高质量的生态旅游和休闲度假旅游。（3）基础设施初具规模黄河口生态旅游区游憩活动群落建设项目以孤岛镇、仙河镇、孤东油田、东营港为依托，充分利用已有基础设施和接待服务设施。基础设施与接待服务设施初具规模。金岛宾馆、孤岛饭店、第一招待所、八一宾馆等为游客服务的旅游接待设施已具备接待一定数量游客的能力。孤岛镇、仙河镇、孤东油田、东营港和东营市间有便利的交通设施。根据《黄河口生态旅游区总体规划》、《黄河口生态旅游区重点区域项目规划设计》内容，在2005年之前黄河口生态旅游区将有完备的交通线路、适合不同游客群体的接待服务设施、完善的旅游解说系统、符合国家级生态旅游区的给水、排水设施、现代4化的通讯网络设施，完备的基础设施为黄河口生态旅游区游憩活动群落建设提供了前提条件。四、群落建设与旅游开发规划黄河口生态旅游区游憩活动群落建设项目建设与管理将由东营市旅游管理局管理，游憩活动群落建设项目规划建设以孤岛为中心的金岛疗养.游憩.会议建筑群落、黄河口孤岛游客信息服务中心群落、孤东石油工业特色旅游中心群落、以东营海港为依托的渤海海上运动中心群落、以垦东万亩槐林为基础的垦东槐林野营与户外活动中心群落和跑马场群落建设六大建筑群落，十九个具体建设项目。五、经营组织安排在进行游憩群落建设过程中，东营市旅游局和建设单位将按照《黄河口生态旅游区总体规划》、《黄河口生态旅游区重点区域项目规划设计》的安排，在5年内实施一系列工程项目的建设，为其旅游的可持续发展投入资金，对主要的景点景区、基础设施、接待服务设施、环境保护、宣传促销、经营费用等固定资产与无形资产投资，并投入流动资金支付职工工资及其他运营费用。进入稳定运营期，黄河口生态旅游区游憩活动群落建设规划区管理及服务人员180人，平均每人工资及福利费用800元RMB/月。六、环境保护黄河三角洲生态环境脆弱，“先污染，后治理”的旅游发展道路会造成不同程度的生态退化，有些生态退化甚至不可逆转。所以在生态旅游开发过程中，一定要大力治理老污染，严格控制新污染。胜利油田、地方工业和乡镇企业的三废要达标排放，城市生活废水、固体垃圾、噪声、粉尘的污染也要有效治理。旅游管理工作人员要做好游客的宣传教育工作，并采取一切积极措施，避免游客乱扔垃圾。黄河口生态旅游区游憩活动群落设计建设项目主要以孤岛镇、孤东油田、东营海港为依托，除垦东槐林野营与户外活动中心以外，各建设项目均位于自然保护区外围，因此，对自然保护区无影响。垦东槐林野营与户外活动中心规划建设在自然保护区实验区，并且以游客体验当地优美生态环境，增强游客生态环境意识为目标，群落建设以对生态环境影响最小为原则，建设项目对槐林生态环境影响很小，从自然保护区角度来看，垦东槐林野营与户外活动中心群落建设在自然保护区实验区建设要求范围内。因此，黄河口生态旅游区游憩活动群落建设项目对当地生态环境并无大的影响，具有生态环境上的可行性。旅游产业作为无烟产业，在加强对旅游区排污管理的基础上，生活污水可集中处理。在加强对游客环境教育的基础上，可对黄河口生态旅游区造就良好的环境。七、建设进度安排本项目建设分两期完成，2001—2003年为建设一期，2004—2005年为建设二期。5八、投资估算和资金筹措1.投资估算经估算，本项目建设期5年投资总额为2719.8万元RMB。固定资产投资:2395万元RMB。流动资金:按分项项目估算法估算出本项目正常年流动资金需用量为324.8万元。建设期利息:由于本项目无银行贷款，所以无建设期利息。2.资金筹措资金筹措方式采取政府投资、地方出资、社会投资等方式。九、经营计划及收入预测在国内外旅游业迅猛发展的大好时机，黄河口生态旅游区游憩活动群落建设项目规划区游客客源市场具有良好的发展前景，根据国内外游客客源市场发展趋势，结合当地实际情况，预计到2003年海外游客将达到1626人次，国内游客达到361387人次，总游客数量将达到363013人次，2005年海外游客将达到2040人次，国内游客将达到453324人次，总游客数量将达到455364人次。根据《中国旅游年鉴》与《中华人民共和国年鉴》统计资料表明，海外游客人均天花费1998年为133.87美元，国内游客人均天花费1998年为344.5元RMB。根据黄河口生态旅游区游憩活动群落项目建设规划区游客发展数量，结合国内外游客花费增长状况，可以预计到2003年该区旅游外汇收入将达到21.68万美元，国内旅游收入将达到0.83亿元RMB，旅游总收入将达到0.85亿元RMB；2005年旅游外汇收入将达到27.20万美元，国内旅游收入将达到1.04亿元RMB，旅游总收入将达到1.06亿元RMB。十、财务效益分析1.基础数据(1)项目计算期根据《黄河口生态旅游区总体规划》、《黄河口生态旅游区重点区域项目规划设计》，项目计算期为2001—2015年共15