事业部2012年度改善提案工作计划

事业部2012年度改善提案工作计划福田北车TPS计字[2012]6号□通知□通报□纪要□报告■计划表号:TBG.10002.02.B生效日期:2009-5-31会签人签字一、事业部2011年改善提案工作评估2011年，事业部改善提案工作达到了年度预期目标。截止11月份，共收集改善提案21107项，经事业部初评后报公司18256项，其中公司采纳16710项。基础管理工作基本落实，改善提案管理组织机构进一步完善；同时开展了各种营造改善氛围等促进活动，有效地促进了事业部改善提案工作各项指标的顺利完成。1、事业部2011年度指标完成情况序号指标项目2011年指标2011年指标完成情况(1-11月份)指标完成率1年度人均提案≥3.86条5.33条138.08%2月度人均提案≥0.32条0.44条137.50%3事业部参与率≥80%87.32%109.15%4平均单项改善成果≥850元/项1393.64元/项163.96%5班组内实施项目数比例≥60%46.40%77.33%6实施率≥99%99.40%100.40%7改善提案有效率≥88%91.53%104.01%8改善提案准确率≥75%83.41%111.21%2、2011年主要开展工作1、组织开展季度改善提案管理评审，落实基础管理工作，完善改善提案管理组织机构；2、开展改善提案积分兑现奖品活动，提高全员参与热情；3、组织开展“改善之星”评选活动，营造改善氛围；4、开展改善提案班组交流活动，促进学习交流，提升提报技巧；5、开展“技术降低成本”改善提案专项活动，达到降低成本、节约资源、改善出效益的目的；6、开展改善提案培训会，正确引导对改善的认识，提升主动改善积极性。批示批准审核拟文贾夕杰辛勇TPS推进部主送：事业部各部门抄报：厂领导及集团工会抄送：批准时间：2012年1月17日拟文时间：2012年1月29日3、2011年改善提案工作存在问题及分析序号存在问题原因分析1部门改善提案项目指标完成情况差异较大个别部门负责人对改善认识不够，造成参与改善积极性不高，改善提案工作推进缓慢2改善提案有效率和准确率提升较慢各部门对改善提案的把握不够准确，提报技巧未充分掌握，培训与交流会开展不到位3改善提案交流会开展不规范缺少过程管理，交流会开展无具体内容与标准，管理人员参与的较少，没有保障措施，只是对好的提案进行通报，交流的效果较差4改善提案管理评审问题项整改不彻底管理评审管控薄弱，TPS推进部的闭环管理不到位，整改项目缺乏后期跟踪监控5部门二级管理水平差管理工作落实不够，TPS推进员对二级管理认识不到位，管理要素理解不够6部门改善提案管理员交换频繁，不能保证工作正常开展未建立起培养改善提案后备管理员的有效机制，人才培养重视度不高，缺少部门之间横向交流7营造改善提案氛围活动未达到预计效果营造改善氛围活动宣传不够，未充分利用工厂传播资源系统宣传，同时部门级的宣传也较少二、2012年改善提案工作推进思路强化改善提案落地工作，促进全员自主改善；以贴近现场、解决现场问题为基础，提升部门二级管理水平，从而进一步促进改善提案推进工作水平的提升。三、2012年改善提案工作推进目标1、事业部改善提案各项指标管理目标序号项目类别2011年公司指标2011年实际完成（截至11月份）2012年计划指标备注1年度事业部人均提案≥1.3条5.33条≥5条2月度事业部人均提案≥0.108条0.44条≥0.42条3事业部全员参与率≥75%87.32%≥85%4平均单项改善成果≥700元/项1393.64元/项≥910元/项5班组内实施项目数占总提案数比例≥30%46.40%≥50%6管理评审得分≥75分80≥84分7实施率≥98%99.5%100%8改善提案目标有效率≥80%91.12%≥90%9改善提案目标准确率≥50%81.41%≥84%10改善提案标准化率无无15%2、各部门2012年改善提案各项管理指标设置（见附表二），各部门月度人均提案指标设置基准（见附表一）。四、2012年改善提案工作推进重点1、改善提案管理程序实行先实施后提报的方式，推行改善提案标准化（提案体现在受控文件中），并将改善提案标准化率纳入运行情况激励（权重20%），改善提案实施率纳入二级管理激励（权重10%）。；2、重点抓改善提案落地工作，每月不定期验收各部门提案实施和二级管理运行情况，验收结果在月度通报中体现，充分发挥两级管理机制的作用，以保证改善提案各项基础管理工作落地；3、规范开展改善提案交流会，明确改善提案交流会开展内容标准，保证交流内容质量；4、规范组织改善提案管理评审，重点抓评审问题项整改情况，并严格执行考核激励；5、明确二级管理要素，同时开展改善提案管理员横向交流活动，交流改善提案项目管理经验，相互学习促进，提升二级管理能力；6、制定改善提案后备管理员轮岗计划，并落实执行实施计划；7、开展多样式营造改善氛围的活动，并结合工厂传播系统以报刊、展板、颁奖等形式宣传，提高全员参与改善的热情。五、2012年事业部改善提案工作计划（见附表三）本计划纳入考核，不能按期完成项目请相关责任人提前5天书面申请，经主管TPS推进的厂领导批准后报TPS推进部，可对计划项目进行变更。六、费用预算序号费用项目名称费用依据2011年发生费用2012年预计费用1改善提案管理员征集激励《关于2010年自主改善推进能力提升的激励方案》（福田北车推计字[2010]12号）2011年1-11月份征集激励费用为9925元，月均902元。调整激励标准后，2012年预计月均激励500元，费用合计：6000元。2改善提案交流会费用《关于北方工程车事业部开展改善提案交流活动的通知》（福田北车工知字[2010]1号）尚未实施班组（科室）改善提案交流会每月召开一次，每次每个班组发放价值10元的小礼品1个，以此奖励提报优秀交流项目或优秀点评者，事业部共计130个班组（科室），预计年度费用为15600元。3改善提案积分活动费用FTM.223000010.018.0-2011《北方工程车事业部改善提案积分管理办法》一二季度“改善之星”奖励1000元；三季度奖励200元，合计1200元（第四季度，年度“改善之星”未评选）。每季度评选“改善之星”3人，每名予以200元激励，合计2400元；年度评选“改善之星”3人，分别予以3000、2000、1000元激励，合计6000元；全年预计费用合计：8400元。合计11125元31200元说明：以上费用不包括改善提案单项激励费用2012年改善提案激励共需事业部工会经费预计31200元。改善提案征集激励调整随着改善提案推进工作整体水平的提升，改善提案提报质量、数量都有很大提高，因此，对各部门改善提案兼职管理员征集激励标准做如下调整：序号月度有效提案数激励标准备注1＜99条/月不激励所提报的提案中存在描述不准确、评分不标准的提案，负激励5元/条，该激励从征集激励中扣除。2100~199条/月0.3元/条3200条及以上0.4元/条同时前期下发《关于2010年自主改善推进能力提升的激励方案》相关激励标准作废。附表：附表一：各部门月度人均提案指标设置基准附表二：各部门2012年改善提案各项管理指标设置附表三：事业部2012年改善提案工作计划附表四：各部门改善提案后备管理员轮岗计划TPS推进部2011.1.15附表一：各部门月度人均提案指标设置基准序号部门人员人数指标基准月度指标月度指标合计1生产部门总一部瑞沃线管理人员170.712103直产人员3030.3912总一部时代线管理人员170.712111直产人员3300.3993总一部调试线管理人员100.7758直产人员1440.343试车员员520.1584总二部管理人员230.716108直产人员2980.389试车员220.1535车身部管理人员130.7998直产人员2970.3896涂装部管理人员210.71572直产人员1890.3577车架车间管理人员160.71149直产人员1260.3388加工车间管理人员120.7826直产人员590.3189技术质量部门技术中心管理人员1040.77375副产人员（试制车间）160.15210质控部管理人员540.73845副产人员460.15711制造技术部管理人员310.7222212营销制造部门营销公司管理人员1800.35461市场一线2310.03713海外营销公司管理人员110.323市场一线150.03114制造部管理人员290.3811辅产人员600.05315采购部管理人员310.39916后勤服务部门党群工作部管理人员280.135辅产人员730.03217综合管理部管理人员270.133辅产人员（车队）100.030.318财务部管理人员240.12.42指标设置说明：一、生产部人员指标基准1、管理人员：以2011年质量技术部门最高人均提案数为基准0.7；2、直产人员：以2011生产部门直产人员最高人均提案数为基准0.3；3、试车员：以直产人员指标50%为基准0.15。二、技术质量部门人员指标基准1、管理人员：以2011年技术质量部门最高人均提案数量为基准0.7；2、辅产人员（含试制车间）：以生产部直产人员指标50%为基准0.15。三、营销制造部门人员指标基准1、管理人员：以2011生产部门直产人员最高人均提案数为基准0.3；2、辅产人员：以2011年制造营销部门最高人均提案数量为基准0.1；3、市场一线人员：0.03。四、后勤服务部门人员指标基准1、管理人员：以2011年制造营销部门最高人均提案数量为基准0.1；2、辅产人员：以管理人员人员指标30%为基准0.03。附表二：各部门2012年改善提案各项管理指标设置部门2011年月度人均条数指标目前月度人均条数2012年月度人均条数指标2011年月度有效率指标目前有效率2012年月度有效率指标2011年月度准确率指标目前准确率2012年月度准确率指标2011年累计参与率指标目前参与率完成2012年累计参与率指标2012年标准化率指标制造技术部0.450.69见附件一80%95.71%95%75%90.30%90%45%100.00%100%15%质控部0.451.2280%95.40%95%75%91.12%90%45%100.00%100%技术中心0.450.6280%93.49%95%75%88.63%90%45%80.58%100%车身部0.250.3775%89.13%90%70%85.84%90%45%99.44%95%车架部车架车间0.250.8175%90.41%90%70%89.17%90%45%94.82%95%车架部加工车间0.20.2975%89.87%90%70%87.41%90%45%100.00%95%涂装部0.250.3175%84.18%90%70%83.78%90%45%84.29%95%采购部0.250.3455%90.45%90%50%88.16%90%45%96.77%95%总装一部瑞沃线0.250.2575%79.34%90%70%76.01%90%45%82.91%95%总装一部时代线0.250.2575%80.44%90%70%75.81%90%45%84.07%95%总装一部调试线0.250.375%75.29%90%70%64.86%90%45%41.10%95%总装二部0.250.2675%86.64%90%70%83.04%90%45%89.54%95%制造部0.10.1475%62.81%65%70%58.03%60%45%48.35%65%财务部0.040.0125%39.43%50%20%27.43%45%45%16.67%45%综合管理部0.050.0950%46.11%50%45%39.13%45%45%63.50%65%海外营销0.060.0435%34.53%50%30%26.06%45%45%33.33%45%营销公司0.040.1135%64.5765%30%60.81%60%45%63.1365%党群