【附件】云南电网公司逆向物资管理实施细则

云南电网公司逆向物资管理实施细则2014--06-30发布2014-07-01实施云南电网公司发布Q/CSG云南电网公司企业管理制度Q/CSG-YNPG217007-20142目次目次..............................................................错误!未定义书签。前言.................................................................错误!未定义书签。1总则...............................................................错误!未定义书签。2规范性引用文件.....................................................错误!未定义书签。3术语与定义.........................................................错误!未定义书签。4职责...............................................................错误!未定义书签。5.1成立逆向物资鉴定小组...............................................错误!未定义书签。5.2物资回收...........................................................错误!未定义书签。5.3物资鉴定..........................................................错误!未定义书签。5.4物资移交及入库....................................................错误!未定义书签。5.5物资保管...........................................................错误!未定义书签。5.6报废物资处置.......................................................错误!未定义书签。5.7闲置物资再利用.....................................................错误!未定义书签。5.8物资出库...........................................................错误!未定义书签。5.9逆向物资账务处理...................................................错误!未定义书签。5.10报废物资拍卖单位、竞买（投标）人管理..............................错误!未定义书签。5.11逆向物资管理的有关纪律............................................错误!未定义书签。6资料归档...........................................................错误!未定义书签。7附录..............................................................错误!未定义书签。3前言为进一步加强和规范云南电网公司设备材料品控工作管理，根据《中国南方电网有限责任公司逆向物资管理办法》（QCSG217006-2014）的相关要求，结合公司实际，公司编制了《云南电网公司逆向物资管理实施细则》，本实施细则自颁布之日起执行。本细则由云南电网公司物资部归口。本细则起草部门：云南电网公司物资部。本细则会签部门：云南电网公司企管部、财务部、市场部、设备部、基建部、系统运行部。本细则由云南电网公司企业管部易志生统一编号。本细则起草人：韩戟、程亚晶、徐天计。本细则主要审核人：王志坚、余云江。本细则由云南电网公司薛武总经理批准。本细则由云南电网公司物资部负责解释。4云南电网公司逆向物资管理实施细则1总则1.1为加强云南电网公司（以下简称“公司”）逆向物资管理，规范逆向物资回收、鉴定、保管与处置行为，发挥报废物资集中处置的规模优势，对闲置物资进行再利用，持续降低闲置物资库存，发挥逆向物流管理的效能，依据国家法律、法规及网公司相关规定，结合公司实际，特制定本细则。1.2本办法适用于公司各部门和公司所属各单位（各分子公司）的报废物资处置工作，闲置物资再利用工作。2规范性引用文件中国南方电网有限责任公司仓储配送管理办法（Q/CSG217003--2013）中国南方电网有限责任公司逆向物资管理办法（Q/CSG217002-2013）3术语与定义3.1逆向物资：是指退役物资（资产）、工程结余物资、工程余料、达到轮换年限的储备物资等，经鉴定后分为报废物资和闲置物资。3.2报废物资：是指经鉴定没有使用价值且完成相关报废手续办理的逆向物资。报废物资还分为有处置价值的报废物资和无处置价值的报废物资。若无特殊说明，本细则中的报废物资是指有处置价值的报废物资。3.3闲置物资：是指经鉴定未丧失其应具备的使用功能，且完好待用的逆向物资。3.4退役物资（资产）：是指公司物资（资产）在经营中因磨损、损坏、技术更新、工程拆除（含灾害抢修）、严重污染环境或按上级有关规定等原因退出使用的物资（资产）。3.5工程余料：是指在基建、技改、应急等工程中使用过的剩余物资。3.6工程结余物资：是指基建、技改、应急等项目因工程变更等原因无法在原项目中应用，且未使用过的物资。3.7未收回报废物资：是指应回收但因各种客观原因（如被盗、因不可抗力无法回收等））无法回收的报废物资，不包括现场处置的报废物资。3.8跨省区调拨：是指公司省级分子公司间、各省公司间调拨。3.9鉴定：是指对逆向物资使用价值的鉴定。3.10危险化学品：列入国家危险化学品名录或具有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等性质，在生产、经营、储存、运输、使用和废弃物处置过程中，容易造成人身伤亡和财产损5毁而需要特别防护的化学品。3.11危险废物：列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。4职责4.1物资部4.1.1物资部是逆向物资统筹管理部门。4.1.2贯彻网公司逆向物资管理办法，组织、监督、指导、协调各部门（单位）的逆向物资管理工作。4.1.3负责统计分析公司逆向物资指标，研究公司逆向物资管理策略，执行网公司逆向物资管理策略。4.1.4负责组织公司范围内报废物资的处置工作。4.1.5负责审核库存物资报废预算和逆向物资退库运输与装卸费用预算。4.1.6负责制定逆向物资管理工作各环节考核标准，对（公司）所属各单位逆向物资管理工作进行评价与考核。4.1.7负责组织无再利用计划闲置物资的产权转让工作。4.1.8负责公司逆向物资管理实施细则的制定、监督、指导执行。4.2公司物资使用管理部门4.2.1物资使用管理部门包括办公室、市场部、设备部、基建部、信息部、安监部、系统运行部等。4.2.2负责本专业范围的逆向物资使用价值鉴定标准的建立和制定，并组织本专业逆向物资的相关鉴定工作。4.2.3建立本专业逆向物资回收和报废物资(非固定资产)管理机制，组织本专业逆向物资入库前的回收、登记，保管、鉴定、修复、入库运输、入库移交、利用计划等工作。配合做好报废物资的评估和处置。4.2.4负责再利用本专业产生的闲置物资。4.2.5负责在入库前完成本专业报废物资的报废审批手续。4.2.6负责提出本专业范畴报废物资年度预算申请、提出技术鉴定申请、预估可回收报废物资数量、回收报废物资实物。4.2.7负责有特别要求的逆向入库物资的专业保管保养运输装卸组织实施或提出要求，各6级物资部门给予配合。4.2.8办公室负责局房屋土建、机动车辆的报废处置工作。4.2.9信息部负责计算机软件的报废处置工作。4.3公司安监部负责指导危险废物报废物资的回收处置工作。4.4公司财务部4.4.1负责参与审查各单位年度物资（资产）拆除报废预算、指导各单位财务部门开展报废物资（资产）评估、回收处置变现款、损失财物处置、损失税前抵扣等相关工作。4.4.2负责公司报废物资评估结果的审核及报备工作，负责指导公司各单位报废物资评估和报备工作。4.5公司物流服务中心4.5.1接受公司物资部委托对公司集中处置范围的报废物资进行处置。依据本细则建立集中处置业务操作规定及流程。4.5.2负责对各单位上报集中处置的报废物资明细进行汇总、核查核实、分类。根据报废物资金额大小、处置复杂程度等的不同编制采取相应处置方式，编制处置方案、招标文件或拍卖机构采购文件，上报物资部审核后执行。4.5.3按公司相关规定组织好报废物资招标/拍卖工作。4.5.4负责指导、督促和协调各单位执行集中处置的报废物资招标/拍卖结果。4.5.5负责跟踪每批次集中处置报废物资处置流向，建立跟踪记录。按相关法律法规要求监督报废物资受买人的处置结果，对违法处置流向行为配合防范和打击涉电违法犯罪中心给予制止，并上报和执行公司处置要求。4.5.6负责对每一批次处置完成的报废物资编制处置总结报告。4.5.7负责按网公司和公司相关要求汇总统计公司各单位逆向物资的收、发、结报表，报物资部审核上报。4.5.8负责对每一批次集中处置的报废物资资料（含影像资料）进行登记、造册保存备查。保持资料的完整。4.5.9定期监督与反馈上报各单位闲置物资再利用计划的执行情况。4.5.10负责省公司层面跨单位部门闲置物资再利用的组织落实。4.5.11负责省公司层面的规划设计、需求计划阶段闲置物资平衡利库工作。74.5.12配合实施无法再利用闲置物资的产权转让工作。4.5.13监察审计部门负责对报废物资集中处置过程进行监督，确保有关操作合法合规。4.5.14负责配合物资部对省级逆向物资开展鉴定工作。4.5.15负责本单位集中处置范围外的报废物资的处置工作。4.5.16负责组织本单位及建设分公司逆向物资清点、回收等工作，配合建设分公司做好逆向物资处置工作。4.5.17负责处置在报废物资集中处置中发生的问题及纠纷。4.6公司防范和打击涉电违法犯罪中心4.6.1负责建立报废物资投标（受买）人的资格确认和审查制度，对参与报废物资招标（拍卖）的投标（受买）人的资格进行审查及核实，定期向物资部门提供资质合格的报废物资投标（受买）人的名单及相关信息。4.6.2对参与报废物资招标（拍卖）的投标（受买）人按国家法律法规要求监督报废物资流向合法。指导和管理各下属单位报废物资处置相关工作。4.7各地市级供电局物资部门4.7.1执行上级逆向物资管理办法，负责本单位逆向物资管理工作。4.7.2负责组织本单位逆向物资的接收入库、验收、保管等工作。4.7.3负责对本单位入库报废物资统一造册登记，确保帐物登记完整、避免资产流失；保证闲置物资信息完整、规范和账、卡、物相符，并及时逐级上报逆向物资动态管理情况。4.7.4负责对本单位需进行报废处置的物资进行汇总、统计，按时上报公司物流服务中心。4.7.5负责组织本单位逆向物资鉴定小组鉴定闲置物资、达到轮换年限的储备物资及因其他原因需鉴定的库存储备物资。4.7.6负责本单位省公司集中处置范围外的报废物资的处置工作。4.8各地市级供电局物资使用管理部门4.8.1各供电局物资使用部门负责组织本专业逆向物资入库前的回收、保管、鉴定、修复、入库运输、入库移交、利用计划等工作。配合做好报废物资的评估和处置。4.8.2负责再利用本专业产生的闲置物资。4.8.3负责在入库前完成报废物资的报废审批手续。4.8.4负责提出运输与装卸预算申请，组织退役物资、工程余料、工程结余物资的退库运输与装卸工作。84.8.5负责配合同级物流服务中心做好退运物资、工程余料、工程结余物资的入库接收工作。4.8.6负责提出闲置物资修复的预算申请，并对鉴定为