《传输设备质量监理规划》DA-JY-BZ-003

广东达安项目管理股份有限公司DAANPROJECTMANAGEMENTCO．LTD质量监理规划(项目名称)传输设备工程质量监理规划编制：XXX（项目总监代表）审核：XXX（监理部总监）批准：XXX（项目部总监）广东达安项目管理股份有限公司日期:2015年XX月XX日文件编号DA-JY-BZ-003版本号V1.1版广东达安项目管理股份有限公司DAANPROJECTMANAGEMENTCO．LTD质量监理规划目录1工程概况.......................................................................................................................................11.1工程名称...........................................................................................................................11.2工程建设内容...................................................................................................................11.3工程参建单位...................................................................................................................12监理组织架构及责任矩阵...........................................................................................................12.1项目监理机构组织架构...................................................................................................12.2项目监理机构人员清单...................................................................................................22.3责任矩阵...........................................................................................................................23设计管理.......................................................................................................................................33.1勘察工作流程...................................................................................................................33.2设计文件审核流程...........................................................................................................44实测实量控制...............................................................................................................................64.1实测实量工作流程...........................................................................................................65预验收管理....................................................................................................................................75.1预验收比例.......................................................................................................................75.2预验收组织架构及岗位职责...........................................................................................75.3预验收流程.......................................................................................................................85.4预验收月度分析报告.....................................................................................................96质量控制评估季报.....................................................................................................................107相关附件......................................................................................................................................10广东达安项目管理股份有限公司DAANPROJECTMANAGEMENTCO．LTD质量监理规划11工程概况1.1工程名称（以建设方正式项目名称为准）1.2工程建设内容工程建设任务下达的工程建设概况（仅列本公司承接部分的工程建设内容）1.3工程参建单位1)建设单位：XXXXXX2)监理单位：广东达安项目管理股份有限公司3)设计单位：XXXXXX4)施工单位：XXXXXX、XXXXXX2监理组织架构及责任矩阵2.1项目监理机构组织架构项目总监代表：XXXXX区域监理员：XXXXX区域监理员：XXXXX区域监理员：XXXXX区域监理员：XXX广东达安项目管理股份有限公司DAANPROJECTMANAGEMENTCO．LTD质量监理规划22.2项目监理机构人员清单序号岗位姓名性别联系电话电子邮箱1项目部总监2监理部总监3项目总监代表4监理员5672.3责任矩阵序号责任岗位责任人质量控制责任矩阵质量控制节点分析质量规划编制图纸审核质量控制实测实量预验收1项目部总监批准批准///抽查2监理部总监审核审核抽查抽查抽查负责3项目总监代表负责负责负责派单派单参与4监理员参与/参与负责负责负责5监理员参与/参与负责负责负责6监理员参与/参与负责负责负责7监理员参与/参与负责负责负责广东达安项目管理股份有限公司DAANPROJECTMANAGEMENTCO．LTD质量监理规划33设计管理3.1勘察工作流程工作流程负责人过程指导过程/结果文件项目总监代表1.1项目总监代表接收移动委托站点,同时要求勘察设计单位根据《站点委托清单》制定合理的站点勘察计划。建设单位提供《站点委托清单》项目总监代表2.1项目总监代表要求勘察设计人员提交《站点勘察计划表》，审核《站点勘察计划》是否合理可行。2.2项目总监代表根据审核后可行的《站点勘察计划》，安排监理人员参加站点勘察。设计单位提供《站点勘察计划表》监理员3.1接收工作安排，接收站点勘察资料，明确勘察任务要求；3.2了解站点有关情况，是否具备勘察条件；3.3勘察设计人员需准备好必要的勘察工具和仪表（卷尺、笔、笔记本等），以及安排好车辆，勘察时应考虑站点的分布情况和路线选择因素，提高勘察效率。3.4监理员携带《勘察记录表》到现场勘察时做好记录。（到现场勘察就填写，未到现场就不需要填写）《勘察记录表》监理员机房设备勘察内容：4.1机房勘察要求：a)设计单位接受任务时需了解工程项目编号，工程名称命名规范（设计分册名称、编号，线路命名），可研及现网状况（监理、维护、工程管理中心）和当前需求（时间、任务量）。b)注意针对不同性质的工程，使用度量工具，根据原有图纸，有针对性在勘察中对电缆长度、设备安装位置进行实际测量。c)现场勘察要严格遵守机房/基站进入（或勘察）要求，资源预占需贴标签，勘察完成反馈《勘察记录表》。施工图纸提供要及时准确，合乎规范。同时提交配套设备及材料表。《勘察记录表》监理员监理人员要求设计单位完成勘察3天内提交站点《勘察报告》,勘察报告应包括以下内容：a)设计版式、图纸格式、内容等要符合要求。设计单位须在设计会审前2天提交设计文件（工程中心服务器上共享），根据市公司要求，将文件分发到各部门负责人处并签收确认。设计单位提供《勘察报告》1、站点委派勘察3、站点勘察准备2、制定站点勘察计划4、站点现场勘察5、提交勘察文档广东达安项目管理股份有限公司DAANPROJECTMANAGEMENTCO．LTD质量监理规划43.2设计文件审核流程工作流程负责人过程指导过程/结果文件监理员1.1根据设计院设计出图计划督促设计人员发出施工图纸；1.2收到施工图纸进行存档；1.3应包括以下施工图纸：a)机房设备平面布置图b)机房走线架平面布置图c)机房电力电缆布放路由图d)机房工艺及照明要求图设计单位提供《施工图纸》监理员2.1根据收集的施工图纸查找监理员现场勘察填写的《勘察记录表》以及设计院提供的站点《勘察报告》，用于审核施工图纸。《勘察记录表》、设计单位提供《勘察报告》监理员3.1项目总监代表根据勘察记录对施工图纸的内容进行审核，并在《施工图纸管理台账》做好记录；3.2图纸审核基本要求如下：3.2.1施工图纸规范要求a)图面应布局合理，排列均匀，轮廓清晰且便于识别。b)图纸应选用合适图线宽度，避免过粗或过细。c)应正确使用国家或行业标准规定的图形符号。d)应准确按规定标注各种必要的技术数据和注释。e)按规定设置图衔，图衔应至少包括设计人、审核人、负责人的审核签字。f)施工图纸应按规定顺序编号，提交要完整，不得缺漏。g)施工图纸中应附主要设备、材料表及工程量表。h)施工图纸应能反映工程规模、工程内容、工程量，并直接指导现场施工。没有施工方案和施工图纸的工程不准许施工。3.2.2施工图纸内容审核要点（1）设计文件要求a)设计文件封面格式；b)工程概况描述必须准确；c)设计依据应全面（应包括相关委托、可研、技术规定、相关合同等）；d)工程建设方案描述必须合理并满足实际需求；e)通路组织、电路安排必须合理并满足实际需监理单位提供《设计文件审核管理台账》1、施工图纸收集2、查找勘察记录3、设计文件审核广东达安项目管理股份有限公司DAANPROJECTMANAGEMENTCO．LTD质量监理规划5求；f)网管系统、时钟同步系统设置必须合理；g)设备安装、线缆布放应有详细的说明；h)主要工作量表必须全面、准确；i)须对验收测试项目说明。（2）概预算部分a)预算编制依据