TS16949培训资料

TS16949培训资料2004年2月23日TS16949特别要求第一期一．导入的工作步骤：帮助员工了解TS16949的主要工作阶段第一阶段：导入前的准备第1页共38页1①收集相关资料②明确组织机构，并做出承诺（认证之前，组织机构是稳定的）③确定导入方式：（A+B+C）A、QS9000运行好的部分B、汽车行业特别要求C、安全环境第二阶段：第一期培训：①讲解TS16949的由来与发展，主要解释条文;②重新策划体系文件;③按策划表组织各部门编写文件，找出COP（与顾客有关的过程，叫顾客导向过程）,并形成COP清单和乌龟图第三阶段：审查、批准、发布新的质量管理体系文件、并组织试运行（TS16949要有5个月时间）第四阶段：试运行指导，逐个部门进行。第五个阶段：工具书的再次培训a)APQP产品质量先期策划和控制计划;b)PPAP生产件批准程序（ISIR初期样件、小批量生产的、批量生产的样品）;c)FMEA：潜在失效模式及后果分析（在产品设计时对部件、零件、材料、产品逐一分析，找出缺失）;d)MSA：针对使用的计量器具进行测量系统分析;e)SPC统计过程控制f)质量成本分析第六阶段：内审员培训（TS16949按过程审核）（第三期、4天）第七阶段：全方位系统的内部审核。第八阶段：针对内审提出的问题由集团公司跟催各分公司组织对策。第九阶段：管理评审的培训（第四期、4天）第十阶段：预审核。首先由集团来评价各个子公司然后由认证公司对集团进行评价。第十一阶段：正式认证。二、简要介绍TS16949的由来与发展1.94版的ISO9000标准是以三个模式的质量体系要求及两个指南构成的。三个模式：9001、9002、9003二指南：选择使用标准的指南；体系要素应用的指南第2页共38页2※：94版的标准是以要素导入的。2.QS9000是美国的三大公司在ISO9001标准的基础上增加了美国三大的特殊要求构成的。七大册(五大工具书、QS9000第三版、和MSA)）3.2000版的ISO9001在2000年正式实施的。应用范围更广阔.※、导入的形式是以版块和过程导入的※、可以删减第七章的内容4.2003版TS16949是在2000版的ISO9001基础上增加了美国、德国、法国、意大利、日本、全世界汽车行业的特殊要求构成的。5.本公司为什么要导入ISO/TS16949《质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织的特别要求》第一点：顾客导向第二点：管理者推动力三、详细讲解TS16949的条文※、凡是TSO/TC176发布的质量管理和质量保证标准（QM和QA）均称为9000标准。TS是技术规范，应用三年以后，还要变成TC。凡是由TSO/TC176发布的质量管理和质量保证标准均称为9000标准1.2000版9000的标准构成，是由六部分构成的。第一部分：核心标准①术语标准②QMS要求③QMS业绩改进指南9004④质量环境管理体系审核指南19011※、采用9004和9001建立体系效果会更好。※、9004标准不能认证，只有9001和TS16949可以认证。第二部分：其他标准：由企业根据需要选择使用。第三部分：技术报告：由企业选择。第四部分：小册子：为小型企业导入标准提供的指南。第五部分：转入其他TC的标准。第六部分：TS16949标准。2.导入TS16949的理论基础：八项基本原则第3页共38页3第一原则：以顾客为关注焦点，任何企业都要依赖于顾客第二原则：领导作用（指的是具有管理职责的人员，要求各级第一把手亲自抓管理、体系建设）。第三原则：全员参与。第四原则：过程方法（任何工作都是靠过程来完成的，任何过程都有输入和输出，如果每项工作的输入和输出都能满足输入的要求，你的过程是成功的）过程—将输入转换为输出的一组彼此相关的资源和活动叫过程。第五原则：管理的系统方法：要求企业从识别过程开始，系统识别过程的方法。识识别的对象：顾客导向过程、支持过程、管理过程。识别的方式：高级领导应在销售的主持下识别出1-12个COP。各部门主管应在相关部2门的配合下识别出支持过程及管理程。第六原则：持续改进。要求企业不惜从一点一滴做起，从自我做起，不断地改进环境、产品、质量、工艺等。第七原则：基于事实的决策方法（采用多方论证的方法）第八原则：与供方互利互惠的原则。老的供应链：分承包方—供方（本公司）-顾客新的供应链：供方—组织（本公司）—顾客3.重要术语及术语间关系①ISO8402术语标准给出了80多个术语。②重要术语产品—活动和过程的结果。产品包括软件、硬件、流程性材料、服务.产品可以是有形的无形的，任何企业都可以提供两种以上的产品。资源—包括人员、设备、设施、资金、技术和方法。③术语之间的关系：3种关系第一种关系:属种关系;第二种关系:从属关系;第三种关系:关联关系4.引言01.总则：要求导入16949的企业应将建立质量管理体系作为一项战略性任务来抓，采用过程的方法来统一实现系统的管理方法。第4页共38页402.过程方法：首先要求企业识别过程（包括外包过程）。识别方法：练习找出COP过程：美国的史密斯先生今天正好休息，外面下雨无法从事其他活动，准备去超级市场购物，开车离开家想去寻找超市，不巧路边的指示牌上写道“XXX超市前行一百米既是”，然后史先生顺着路牌找到了超市，进入超市后想找停车的位置，很快找到了，然后又找到了购物车。顺着路标进入商场，顺利的采购到他太太想要的各类商品，准备付款，史先生排队交款，没有拥挤，很快付了款，在停车场顺利找到了车，又交还了购物车。超级市场的COP清单：序号输入（原始状态）输出（现状）过程名称1想找超市已经找到宣传广告管理2想找停车位置已经找到停车场管理3想找到购物车已经找到购物车管理4想购物已列好清单卖场管理5想购物付款已付款收银管理*****集团的COP清单：序号输入输出过程名称涉及程序文件1市场信息、顾客当前要求与未来的期望SWOT分析、销售预测、销售计划销售预测与经营管理方针目标与经营计划管理程序2合同与订单、电话、传真生产通知、新产品开发通知、市场环与顾客有关过程控制与顾客有关过程控制程序第5页共38页5境报告3图纸、测绘样件、数模、车量规格表多方论证小组名单、新产品开发进度计划、APQP文件包设计开发与先期质量策划过程设计开发与先期质量策划程序4样件、小批量试造通知、作业指导样件生产记录、小量试造记录、日报、周报生产过程生产过程控制程序5报检单、生产通知生产计划ISIR样品检验报告、成品检验纪录检验和试验进货检验程序过程检验程序试验检验程序6入库单、领料单、出货单仓库保管帐增减卡、出货登记台帐产品防护与交付各仓库管理规定7抱怨单、信息反馈单、根据不同顾客的要货需求服务台帐、服务报告、公司简介服务过程服务程序8顾客满意计划拜访报告走访报告满意度报告顾客满意度的管理过程顾客满意度程序9公司设变通知、公司内变更要求设计变更通知单、审批单、作业准备验证记录设计变更过程设计变更程序10报价通知、降价通知、新产品议价报价单、常规产品价格表、降低成本的计划报价管理过程报价作业程序11提交等级信息PPAP文件包生产件批准过程生产件批准程序第6页共38页65.乌龟图的画法：03.与9004的关系：9001和9004两个标准共同使用效果更好。但9004不能认证。04.与其它管理体系的相融性：导入16949后应与环境、职业安全、财务管理体系有机地融为一体。05.TS16949的追求目标：①整合质量管理体系或重新建立质管体系。②预防缺陷，减少供应链间的变差。③持续改进。④满足两个要求。一、顾客的要求二、法律法规的要求TS16949全文开始1.范围1.1总则：要求导入16949的企业具备如下条件：a)具备持续生产出满足两个要求的产品。b)通过导入16949增强顾客意识，持续满足顾客当前要求和未来的期望。3、使用什么材料、设备等。4、由谁来做，谁进行，要考虑（人的能力、意识技术能）2、如何做才能完成过程，用什么方法做或涉及到哪些指导文件6、输入1、过程名称销售预测与经营管理7、输出5、关键的评价指示第7页共38页71.2应用：应用企业应清楚TS16949是通用的要求，是管理标准，各企业各产品标准不是通用的，TS16949可以作为产品标准的补充。作业：请试写出灯具、内饰件、前后保险杠招待所的产品标准有哪些或喷涂标准有哪些，或注塑件标准。2.引用标准：重点引用ISO9001-90023.重要术语的关系。4.QMS要求。4.1总要求：要求公司按16949建立质量管理体系，编出文件并组织运行以持续改进。公司在建立质量管理体系时应做到如下几点：a)组织识别COP过程、支持过程、管理过程,并明确各过程在公司的应用关系.b)确定各过程的先后顺序及相互作用.c)确定各过程的控制要求及控制准则.d)公司的相关领导层应确保各过程所需的资源和信息及各过程的监视e)执行部门按要求监视各过程.f)当过程出现异常时,应有针对性地采取措施,并不断改进各过程.g)识别过程时别漏了外包过程（如质检\采购\生产）4.2文件的要求4.2.1对本公司质量管理体系文件的要求.首先应明确文件的架构:a)公司的方针、目标b)质量手册c)程序文件d)指导文件e)凭证记录※本公司质量管理体系文件的多少、详略程度取决于公司的规模所生产产品的复杂程度、技术含量、人员的素质。※QMS文件可以是媒体形式。4.2.2质量手册本公司的质量手册由集团质量管理部会同三个分公司的质量管理部门共同编写。编写手册时应满足以下要求：第8页共38页8a)明确手册的适用范围、覆盖产品、并做出是否删减的说明。b)引出必须的程序文件。c)描述各过程之间的相互关系。4.2.3文件控制要求集团办公室会同三个公司的办公室编写文件和资料控制程序并组织实施。编写文件时应明确是统管还是分管，或统管与分管相结合的方式。编写文件时应满足如下要求：a)控制所有发放的文件必须经过审批。b)当文件需要修改时，应由原审批部门再次确认c)应建立文件的标识和有效版本清单，以标明文件的修订状态d)各归口部门，如技术开发、工艺、办公室、质管等部门应确保各部门能得到相应文件，所使用文件应为有效版本文件。坚持发新收旧，不能新旧并用。e)各部门应管理好本部门的文件。目标：文件资料要有目录，应有指定的文件袋、文件夹、文件柜等贮存场所，确保清晰，易于识别。f)各涉及外来文件的部门如办公室、技术中心、质管部门，应建立外来文件的接收、传递、分发、归档等管理。※外来文件应有标识（通常指编号及分类）g)作废文件管理：正常的作废文件（到了保存期限）可以销毁，填写登记，有参考价值的作废文件可以加盖“作废参考标识”，集中保管。※记录应作为特殊文件来管理。没填写的记录是文件，已填写的记录是客观证据，不得随意涂改。4.2.3.1文件控制的补充要求技术中心和三个公司的工艺部门编写图纸与工程规范管理程序。管理要求：图纸应分类管理工程规范：流程图、控制计划、作业指导书、检验指导书应建立文件有效版本清单，并控制更改、分发范围。※发生更改时，应保存每项更改在生产中的实施日期的记录。※发生的更改是否对相关的文件一并更改。※每次技术更改应保存相关的记录，以便追溯。第9页共38页9※涉及到最终成品的更改，必须经过主机厂的批准。4.2.4记录的管理要求集团质量部门会同三个公司的品保编写《记录控制程序》，明确对记录的控制要求，记录的控制要求如下：a.记录的标识，正常使用的记录应有编号，临时记录一次使用可以不编号。b.记录的储存。c.记录的收集、装订、归档。d.记录的保存期与QS9000相同，如：永久保存、车型结束再加一年，产生的当年再加一年，财务记录按国家规定保存。e.超期记录，如:销毁应登记、销毁的方式、时间等第四章小结要求编写的程序文件《文件策划表》（1）QMS建立与运行及保持程序。手册章节涉及文件系数程序文件中名称、编号、承办单位指导文件名称、编号、承办单位凭证记录QS9000TS16949第4章节QMS4.2.14.2.24.2.34.14.2.24.2.1QMS建立与运行及保持程序（集团、三个公司品保）02.D4.