QP-04整合资源管理控制程序-参考

文件编号资源管理控制程序文件版本QP-04A/0页码：Page1of81.目的为切实管理好公司的各类资源,有效整合和利用公司现有资源,提高公司资源利用率而规定公司各类资源的系统管理方法和资源统筹的基本规则.2.适用范围本程序适用于公司的各类资源的管理活动以及资源提供的相关活动.3.定义资源:为达到公司各类管理目标而必须提供的人力,物力,工具设备,场地,技术等各个对目标达成情况具有一定影响的资本或资本的延伸形式.注:资源包括人力资源,设备,工夹具,仪器,场地,环境,技术等4.参考资料质量手册采购控制程序5.职责5.1各个部门主管负责本部门所需资源的申请和批准.5.2总经理负责公司各个部门资源的统筹以及分配.5.3品质部负责全公司监视和测量设备的综合管理工作。5.4工程部负责全公司设备管理及监视和测量设备校验6.设备设施,工装夹具资源管理6.1﹑目的对生产所有用到的生产/办公设施,监控设备﹑工装夹具等进行管理﹐以确保公司的生产/办公设备设施,工装夹具资源得到合理的配置﹐有效的使用﹑存放﹑保管﹑维护和维修。6.2﹑适用范围本程序适用于对公司所有使用到的生产/办公设备设施﹑工装夹具的制作或申购﹑日常使用,维护或维修等各项有关管理活动。6.3定义设备:包括生产用的设备﹑工装夹具﹑主要小型生产工具等。文件编号资源管理控制程序文件版本QP-04A/0页码：Page2of8设施:指公司生产和办公用的大型生产设备和各类基础设施.注:设备包括试验和检验用的仪器设备.7.4参考资料采购及供应商管理控制程序7.5职责7.5.1行政部负责工厂内物业、水、电基础设施的维护和与相关方联络之工作。7.5.2生产部负责按照作业指导书、说明书和安全操作规程使用系列设备；配合行政并对设备进行验收、改进和维护保养。7.5.3采购部和各相关部门主管负责其部门内部的大型设备的购置以及设备的选型、验收、登记及设备台账的编制；设备原始资料和履历资料的保存及维修基础设施。﹔7.6程序7.6.1购置﹑制作公司各部门因生产﹑检验而需要增加的设备﹑工装夹具﹑工具时应提出申请﹐明确名称﹑理由﹑用途﹑可能时提出技朮要求﹐如规格﹑型号﹑性能或制造厂家,大概价位等﹐经部门主管签署后﹐由相应的管理部门审查会签。7.6.2各部门管理审核时应首先考虑公司是否有可利用的设备﹐再从技朮必要性﹐经济性及公司发展部门的需要﹐给予审批﹐并确定技朮性细节(如功能﹑准确度,精密度等)和购置细节(如牌子或制造厂﹐购置方序﹐预算价位的误差等)。必要时可找采购等有关部门协商或咨询相关专业机构。以确保设备的适用﹐可靠性和好的性能﹑价格比,以及设备的售后服务等方面。7.6.3各部门使用的普通工具﹑设备的购置申请由部门经理对申请作出预算审批。高值复杂﹑精密设备的购置应得到总经理的批准。7.6.4公司自行可完成制作的工装夹具由各工厂技朮员按要求完成制作符合相关标准的工装夹具并由工程部编好夹具编号加以标识区分，如不能自行制作的可以外发给有能力制作符合特定技术要求的制造商制作。7.6.5外发制作相关设备时,要由设备需要部门协同采购部对相关的技术和设备要求以及设备特殊要求清楚的告诉外发厂商单位,并依据7.6.1-7.6.3的程序执行.7.6.6安装﹑调试﹑验收文件编号资源管理控制程序文件版本QP-04A/0页码：Page3of87.6.6.1对新外购的仪器设备由申请使用部门完成验收﹐购买部门协同采购部根据“采购合同”或规定的技朮要求进行全面验证。对大型的生产设备须建立“验收报告”﹐对存在的问题﹐通过采购人员与提供方协商解决。7.6.6.2对大型的设备或重要的高科技,精密度高的设备要依据合同规定要求相关的设备供应商到公司进行定期的点检和维护,直至合同履行完毕.7.6.6.3对外发制作的设备以及夹具依据合同实际内容和设备本身复杂的水平而定,如果公司可以自身维修的可以由设备使用部门申请工模部或工程部维修.7.6.7建档,记录7.6.7.1对于大型的重要设备设施在相关部门验收合格后﹐验收部门需将验收报告和说明书、保养卡交本部门负责人，本部门负责人应对相关设备和仪器进行编号标识﹐并设专人管理,分类建立“设备清单”。7.6.7.2对验收合格的设备，入库后，行政应将设备记入《设备清单》中，登记并记录设备名称、型号、设备编号、生产厂家、存放场所等，并由行政贴固定资产编号。备注：资产编号中，编号方法如下规则：LH–SB–XX-XXX7.6.7.2各个设备使用部门应建立本部门的主要设备档案﹐包括技朮资料﹑说明书﹑记录,外部定期点检记录等,档案保存至设备报废时一同销毁。7.6.8设备资源日常管理7.6.8.1使用部门在借用被动部门设备时应办理领用手续﹐指定负责人应在领用记录上签署。技朮资料正本一般不发放﹐需要参考时发放复制件。7.6.8.2设备使用部门应保证使用者有足够的培训﹐培训可由提供方供应商技术员﹑本部门熟练人员完成。必要时使用者必须是获规定资格的证明或证书。具体按本程序6.6.2条款的相关规定执行.7.6.8.3使用部门或购买部门必要的时候要编制书面使用和作业(维护)指导书﹐明确规定使设备代号部门字母代码（如生产：SC）序号：001，002。。。公司的英文缩写文件编号资源管理控制程序文件版本QP-04A/0页码：Page4of8用方法﹑注意事项﹑检查﹑调整﹑开关机以及维护﹑维修方法等﹐以供相关人员参考，如没有时，必须张贴好圆设备的“使用说明”。7.6.8.4生产时在设备使用前，应对生产设备和模具在以前生产过程中或生产后在设备和模具上的残留物进行清洁以防止影响后续生产的新产品品质，确保符合设备本身所规定的技术性要求：7.6.8.5生产符合特定要求(例如:生产绿色环保产品)的产品时,对容易受污染的设备,必须使用符合其特定要求的专用设备（如：点焊机、锡炉、注塑机,等等），并作好统一的标识和区分。7.6.8.6由于生产设备资源的有限，对有些交叉使用的设备仪器在使用时受物料污染可能性较小的，可在生产不同要求的产品前,用无毒清洁剂或水等擦拭干净,并将设备,工夹具等周边的胶迹、杂物刮掉，再用布条擦干净，以免造成污染。有客户或法规特殊要求时,须做好“环保设备、工/夹具清洗记录”等。7.6.8.7对于环保和非环保的设备污染程度高的,一定要按要求将设备在生产不同产品时分开使用和标识.7.6.8.8设备使用部门或指定的负责人﹐应确保设备按照规定的要求使用﹑点检﹑调整﹑维护﹑维修等。使用部门应对特殊贵重设备或工具设立专用的区域以及专人进行必要的储存保护﹐必要时进行规定储存期间的维护工作。7.6.8.9重新使用或领用时﹐应首先进行检查﹐确保设备一切正常后方可使用。7.6.8.10根据各种特殊设备﹑工装夹具和工具的不同需要﹐相关使用部门应制定保护性维护方案分别明确如何使用和管理﹐特别情况时﹐可请供应商或专业机构维护。7.6.8.11有关人员实施规定的维护﹐并按规定建立“设备维修保养记录”。使用或维护人员﹐一旦发现设备异常问题﹐可处理的一般应立即通知部门负责人处理从而恢复正常使用﹐必要时由设备使用部门决定或报经理批准后﹐可送往专业机构维修。7.6.8.12维修人员应按有关的技朮要求实施修理﹐应作维护维修记录﹐完成后应重新验证﹐以确保性能﹐准确度和精密度符合使用要求﹐7.6.9设备或夹具及工具的降级使用或报废处理7.6.9.1当设备,工装夹具出现重大毁损情况无法维修时或由于长时间的使用,导致不能行使文件编号资源管理控制程序文件版本QP-04A/0页码：Page5of8其本身应有的全部功能时或精密度降低的情况时,可降级使用的设备或夹具由使用部门提出申请,经部门经理批准后,制定新的设备记录.7.6.9.2设备﹑工装夹具和工具如确实无法继续使用﹐使用部门应向部门管理申请报废﹐经部门负责人确认﹐再报总经理批准后实施报废﹐并将相关档案封存销毁。7.6.9.3特殊的大型设备设施的报废要由申请人提供该设备的相关使用资料情况,经各级管理批准,总经理确认后方可由设备使用部门协同采购部联系专业的设备回收部门进行回收或以旧换新等多种方式处理.7.6.9.4一般低价值的设备由部门申请,部门经理审核后,报总经理批准后由采购联系相关回收站作报废处理.8监视和测量器具的校验监视和测量器具的校验统一由品质部制定【测量器具年度校正计划】8.1校验时机(1)测量器具偏离校验状态或因调整不当失准时；(2)监视和测量器具经维修后；(3)其它必要时机。8.2对外校器具，品质部计量员应按照【测量器具台账】定期组织送国家认可计量机构校验，并保存校验合格证及记录。8.3监视和测量器具失准的处理8.4对偏离校准状态的监视和测量器具，使用部门发现后应立即停止使用，并交于品质部计量员进行校验或维修，并标识其状态。8.5对发现器具失准状态的已检产品进行复检，直到合格为止，必要时沟通客户。8.6监视和测量器具的标识所有监视和测量器具由品质部负责标识。外校器具，使用外校机构的标识。器具监视和测量器具处于正常状态时标识“合格”；出现偏差时标示“停用”；在一定的范围内使用时标示“限用”；报废器具交仓后，仓库可进行区域标识。8.7当合同规定需提供监视和测量器具资料的场合或客户有要求时，品质部应负责提供有关资料，以证实使用的监视和测量器具是适宜的、满足要求的。8.8校正合格标贴样式:外校合格标贴以外校标贴为准.文件编号资源管理控制程序文件版本QP-04A/0页码：Page6of89环境资源管理9.1对于公司的食堂，车间以及厂房和宿舍的环境以及各类设施依照厂纪厂规和员工手册，全部由行政人事部统筹管理，具体参见公司厂纪厂规和员工手册。10相关记录【测量器具年度校正计划】【设备台账】附：监视和测量设备控制流程图需求购置使用校验处置验收登记状态监视OKNG文件编号资源管理控制程序文件版本QP-04A/0页码：Page7of8设备设施工装夹具管理流程图设施/工装夹具申请审批采购验收建立设备档案日常维护降级/报废处理申请批准报废各部门经理采购部/各部门各相关部门设备使用部门总经理设备使用部门采购部设备使用部门文件编号资源管理控制程序文件版本QP-04A/0页码：Page8of8