TS16949体系过程程识别矩阵图

附件3：质量体系过程识别矩阵图共7页主过程子过程小过程输入输出责任部门衡量准则参考文件负责部门配合部门客户导向过程COP合同评审客户要求合同评审①法律法规；②顾客特殊要求；③隐含的要求；④公司内部要求；⑤订单更改评审后的客户订单销售订单；制造可行性；风险评估。业务部相关部门订单评审通过率业务作业管理程序产品策划过程APQP①顾客订单；②新产品要求；③顾客特殊要求；④过程策划的目标；①APQP策划的所有内容；②控制计划；③PPAP批准结果○4FMEA技术部各相关部门①工程资料准确性APQP管理程序工程变更过程工程变更管理①外部更改要求；②内部更改需求；③工程变更申请表(ECR)；④工程变更通知①ECN（工程变更通知）；②变更的图纸、技术资料、记录技术部各相关部门工程变更完成率工程变更管理程序制造过程与出货过程生产计划与出货控制①订单要求；②生产能力；成品/物料库存；③供应商的交付能力；④顾客、生产、采购的相关变更的信息①生产派工单；②生产计划调整；③应急计划的启动时机生控部PMC生产部门①生产计划达成率生产计划管理程序生产过程管理①生产派工单；②人员的能力；③设备的状态；④模治具、工装的状态；⑤现场文件。①组装生产日报表；②符合交期、保质保量的成品组装课品保部相关部门①批次合格率组装课生产运作管理程序①生产派工单；②人员的能力；③设备的状态；④模治具、工装的状态；⑤现场文件。①冲压生产日报表；②符合交期、保质保量的冲压品冲压课品保部相关部门①生产计划达成率冲压课生产运作管理程序①生产派工单；②人员的能力；③设备的状态；④模治具、工装的状态；⑤现场文件。①注塑课生产日报表；②符合交期、保质保量的注塑品注塑课品保部相关部门①批次合格率注塑课生产运作管理程序①生产派工单；②人员的能力；③设备的状态；④作业指导书；⑤模具工件工艺跟踪表。①QC报告；②模治具零件加工异常处理记录表；③符合交期、保质保量的模具模具课品保部相关部门生产计划达成率模具课生产运作管理程序客户财产客戶财产管理需求；客戶财产；客戶财产有关资料客户财产有效的管理；客戶财产清单；客戶财产使用记录客戶财产异常报告业务部各部门客户财产保存完好率客户财产管理程序顾客反馈顾客满意度管理①顾客满意度调查策划；②顾客满意度调查表；①客户满意度调查分析报告②统计分析和改进措施业务部责任部门每家客户满意度测量与监控管理程序客户投诉与退货客户投诉或退货通知①8D报告②处理后的合格产品品保部8D改善小组①客户投诉件数客户投诉处理程序支持过程SP采购管理供应商管理供应商满足供应/质量管理体系要求：①供应商的选择、评价的准则；②供应商信息；③顾客指定的供应商；④供应商的质量管理体系开发要求；⑤供应商的交货绩效表现；⑥顾客的特殊要求①符合供应要求的供应商/满足要求的合格厂商名册；②供应商评鉴结果；③供应商质量体系开发计划生控部采购品保部技术部①供应商年度评鉴按计划完成率供应商管理作业程序采购管理①顾客的特殊要求；②生产计划；③采购周期；④BOM；⑤请购单。①采购单；②所采购的产品生控部采购PMC品保部技术部供应商物料准时交货达成率采购作业管理程序外包控制外包管理外包商满足外包/质量管理体系要求符合外包要求的外包商/满足要求的外包商生控部PMC品保部技术部①外包商物料准时交货达成率生产计划管理程序物流过程产品防护产品的贮存、搬运、包装要求满足生产物料的供应及产品交付的要求（领料单、帐本、出货单）生控部仓库生产部品保部①库存周转率产品物料防护与交付管理程序产品质量产品标识与可追溯性①产品识别与追溯需求②产品种类、状态、批号①产品被鉴别及可追溯②各过程中不同产品的状态标识品保部相关部门产品状态标识正确率产品鉴别与追溯管理程序管理不合格品管理①不合格品②产品识别与追溯需求①退货；②重工③报废；④特采；⑤挑选；⑥返工作业指导书；⑦产品被识别及可追溯。品保部责任部门①不合格品处理率不合格品管理程序①特采申请单②产品识别与追溯需求①特采的处理方式；②返工作业指导书；③特采品被标识及可追溯。品保部提出部门特采件数比率特采作业管理程序实验室管理①待测产品②产品的检验、测试要求①实验室范围一览表②产品检测记录品保部技术部生产部门实验室检测准确率实验室管理程序产品的监视和测量①原材料；②图纸，工程资料③抽样计划；④检验标准；⑤控制计划；⑥顾客特殊要求。①状态明确的物料②进料检验记录表③进料验收单品保部采购技术部各相关部门①进料检验合格率进料检验管理程序①物料②检验/验证③人员④机器①状态明确的产品②检验记录品保部生产部门批次合格率过程和出货检验管理程序①成品；②图纸，技术协议；③抽样计划；④检验标准；⑤控制计划；⑥顾客特殊要求。1.合格的产品2.出货检验记录表品保部责任部门出货检验合格率过程和出货检验管理程序资源管理生产设备管理①设备满足使用需求;②设备维护要求；③设备利用率.①正常运转的设备;②生产设备一览表；③设备的预防性保养；④设备的预测性保养；⑤易损件清单；⑥应急计划。冲压课注塑课组装课技术部相关部门机器设备停工率；生产设备管理程序应急计划管理各种突发性事故应急计划厂务部各部门突发事件处理率应急计划管理程序监视和测量设备管理检测设备一览表年度校验计划测量系统分析计划控制计划1、校验合格的测量和试验设备2、检测设备履历表3、检测设备内校报告4、MSA结果品保部各部门①校准计划完成率检验设备管理程序测量系统分析计划MSA结果品保部各部门MSA计划执行率MSA管理程序人力资源及员工培训1.经营计划；2.职位要求；3.顾客的特殊要求；4.内部要求；5.员工的呼声①年度教育训练计划表；②员工培训记录表；③教育训练考核表④员工满意度调查表；⑤员工调薪考核表厂务部各部门1.员工流失率人力资源管理程序基础设施管理①基础资源满足使用需求;②基础资源维护要求；①基础资源被有效的配置、验收、管理、保管、使用与维护、处置②场地布局厂务部各部门基础资源检修合格率基础资源管理程序工作环境管理工作环境管理的要求①符合产品质量的工作环境②5S评分表厂务部各部门每部门5S最终得分数工作环境管理程序财务管理失败成本控制每月内部失败成本的数据，外部失败成本的数据每月不良失败成本的结果，提交公司最高管理者。财务部各部门月失败成本销售率失败成本管理程序文件管理文件管理1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）；2、公司提出的工程变更（包括供方要求）；3、外来文件（政府、安全与环保法规）；4、资料分发、回收记录；5、质量体系标准要求①经过审查、批准且受控的合格正式文件/资料（包括临时试制文件/资料）；②受控文件清单①文件发行记录表④外来文件登记一览表品保部各部门①文件标识率②文件与资料管理程序记录管理各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录:包括APQP记录、PPAP记录、过程控制记录、不合格品处理记录、纠正与预防措施记录、外来质量环境记录等。1．记录的识别、储存、保护、检索、保存期限和销毁等得到有效控制2．质量环境记录保存期限一览表品保部各部门①记录准确率质量环境记录管理程序管理过程MP管理职责管理评审②管理评审策划③公司质量政策、质量目标④审核结果,法规符合性评价结果等17项。①会议追踪事项②任何与管理体系及产品有关的改善措施总经理管理者代表各部门评审改进措施完成率管理评审实施程序目标策划经营计划管理内部需要（质量方针/企业发展等）、外部需要（顾客/竞争对手/社会法规）、以往绩效数据年度、中长期业务计划结果/更新、质量目标及过程指标、部门经营计划、持续改进措施业务部各部门经营业务计划的执行率经营计划管理程序信息沟通信息沟通管理1.内部信息、外部信息2.产品讯息、客户讯息、管理层指示等信息被有效传达及处理厂务部各部门信息传达覆盖率信息交流管理程序数据分析统计技术的应用统计技术应用于质量活动各环节滿足客戶对产品质量的需求品保部生产部门①CPK指数②PPK指数SPC管理程序内部审核内部品质审核①内部审核年度计划；②有资格的审核员；③前次审核的输出；④管理评审的输出；⑤重大的顾客投诉及退货；⑥体系审核检查表；⑦过程审核检查表；⑧产品审核检查表等①体系/过程/产品的符合性、有效性③管理系统内部审核报告③不符合改善报告④纠正措施跟进、结案管理者代表各部门①纠正措施准时完成率内部审核实施程序改进纠正措施和预防措施问题解决的需求改善、纠正/预防措施完成品保部各部门纠正和预防措施完成率纠正与预防措施管理程序