EM环境手册

JJ-EMB/0深圳市嘉晋实业有限公司2007年7月20日环境手册目录章节内容页次1前言31.1公司简介31.2组织结构31.3适用范围32摘要32.1手册修订摘要3～42.2手册章节与ISO14001:2004条文对照4～53用语定义5～64环境管理体系74.1总要求74.2环境方针7～84.3策划84.3.1环境因素84.3.2法律法规及其他要求8～94.3.3目标、指标和方案94.4实施与运行94.4.1资源、作用、职责和权限9～114.4.2能力、培训和意识11～124.4.3信息交流12～134.4.4文件134.4.5文件控制13～144.4.6运行控制144.4.7应急准备和响应14～154.5检查154.5.1监测与测量154.5.2合规性评价154.5.3不符合、纠正措施和预防措施15～164.5.4记录控制164.5.5内部审核16～174.6管理评审172JJ-EMB/0深圳市嘉晋实业有限公司2007年7月20日环境手册1.0前言1.1公司简介深圳市嘉晋实业有限公司成立于2003年,注册资金100万元，公司主要生产并销售专业标牌，铭板的研发制造，表面处理的研发和制造。公司位于：中国广东深圳市石岩街道园岭村伊隆达工业园。1.2环境管理活动组织结构ISO14001推进委员会，环境管理责任者代表为ISO14001推进委员为各部门部经理、课长1.3适用范围1.3.1本手册适用于深圳市嘉晋实业有限公司的环境管理活动。本手册是依据ISO14001：2004的要求建立的，是本公司环境管理体系的纲领性文件，公司内的各项活动必须符合本手册的要求。1.3.2公司之环境管理体系活动所涵盖的范围：公司内的员工、在公司内进行委托业务的人员，公司的产品导入、生产活动、采购活动、扩建或新建项目、产品及服务的环境保护活动。2.0摘要2.1手册修订摘要本手册之现行版本编号表示在封面页上，各页之修订号亦表示在手册每页之右上角。以下为本手册之修订状态。3深圳市嘉晋实业有限公司总经理PMC部经理供销部经理生产部经理部经理管理部经理长工程部经理品保部经理财务部经理JJ-EMB/0深圳市嘉晋实业有限公司2007年7月20日环境手册手册版本编号：页数修订号页数修订号页数修订号页数修订号1B/07B/013B/02B/08B/014B/03B/09B/015B/04B/010B/016B/05B/011B/017B/06B/012B/02.2手册章节与ISO14001:2004条文对照表手册章节标准条文条文名称相关程序11.11.24.4.1资源、作用、组织与权限1.34.1总要求22.12.233定义44.14.1总要求4.24.2环境方针4.34.3策划4.3.14.3.1环境因素环境因素识别和评价程序4.3.24.3.2法律法规和其他要求法律法管理程序4.3.34.3.3目标、指标和方案环境目标指标和方案管理程序4.44.4实施与运行4.4.14.4.1资源、作用、职责和权限4.4.24.4.2能力、培训和意识人力资源管理程序4.4.34.4.3信息交流信息交流控制程序4.4.44.4.4文件文件管理程序4.4.54.4.5文件控制文件管理程序4.4.64.4.6运行控制相关方的管理废弃物管理程序能源资源管理程序化学品的管理程序4.4.74.4.7应急准备和响应应急和响应管理程序4JJ-EMB/0深圳市嘉晋实业有限公司2007年7月20日环境手册手册章节标准条文条文名称相关程序4.54.5检查4.5.14.5.1监测与测量环境监视和测量管理程序4.5.24.5.2合规性评价法律法规管理程序4.5.34.5.3不符合、纠正措施与预防措施不符合、纠正与预防措施管理程序4.5.44.5.4记录控制记录管理程序4.5.54.5.5内部审核内审程序4.64.6管理评审管理评审程序3.0用语定义3.1持续改进：不断强化环境管理体系的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境绩效的改进。注：该过程不必同时发生于活动的所有方面。3.2环境：组织运作时所处的外部存在，包括空气、水、土壤、自然资源、动植物、人及彼此间的相互关系。注：从这一意义上，外部存在从组织内部延伸到全球系统。3.3环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。3.4重要环境因素：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.5环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品和服务给环境造成的任何有害或有益的变化。3.6环境管理体系：管理体系的一个部分，用来制定和实施环境方针，并管理环境因素。（管理体系是用来建立方针和目标，并进而实现这些目标的一系列相互关联的要素的集合）3.7内部审核：客观地获取审核证据并予以评价，以判断组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。3.8环境目标：组织根据环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。3.9环境绩效（表现）：组织对环境因素进行管理所取得的可测量结果。（组织基于其环境方针、目标和指标及环境绩效要求对结果进行测量）5JJ-EMB/0深圳市嘉晋实业有限公司2007年7月20日环境手册3.10环境方针：由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。（环境方针为采取措施，以及建立环境目标和环境指标提供了一个框架）3.11环境指标：由环境目标产生，为实现环境目标所须规定并满足具体的绩效要求，它适用于组织或其局部。3.12相关方：关注组织的环境绩效或受其影响的个人或团体。3.13组织：具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否具有法人资格、公营或私营。注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。3.14纠正措施：为消除已发现的不符合的原因所采取的措施。3.15预防措施：为消除潜在不符合原因所采取的措施。3.16不符合（不合格）：未满足要求。3.17污染预防：为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。3.18管理评审：客观地获取审核证据并予以评价，以判断组织的环境管理体系是否符合所规定的环境管理体系审核准则的一个以文件支持的系统化验证过程，包括将这一过程的结果呈报管理者。环境管理体系模式管理评审环境方针规划检查与实施与运行纠正措施6持续改进JJ-EMB/0深圳市嘉晋实业有限公司2007年7月20日环境手册4.0环境管理体系（EMS）4.1总要求深圳市嘉晋实业有限公司根据ISO14001：2004版标准，建立并保持环境管理体系。4.2环境方针4.2.1基本理念当今，地球环境问题日趋恶化，环境保护已成为人类共同的重要课题在整个世界范围内展开，基于保护环境以达至可持续发展的意图，公司通过建立并实施环境管理体系对业务活动实施环境管理，直接参与环境保护活动。4.2.2环境方针是由总经理批准正式发布的与环境活动相关的意图及方向，是以ISO14001：2004标准的环境管理条文为基础，充分体现公司致力于保护环境的指导思想，是公司经营方针的一部分，环境方针的内容如下：—深圳市嘉晋实业有限公司环境方针—1.遵守国家环保相关法规及必须遵守的其它要求事项,以符合相关要求。2.致力节用能资源、工业减废及污染防治工作,以达持续改善之目标。3.改善作业环境以保障员工健康与安全。4.落实教育训练以提升员工环保意识及应变能力。5.加强内外部沟通作业,与政府、客户、供应商、环保协力商、附近居民及员工维持良好之互动关系。6.建立环境管理系统,善尽对环境的责任。4.2.3环境方针是环境目标指标建立及环境管理方案制定的基础，是提供制定和评审环境目标的依据。4.2.4环境方针的贯彻：公司通过宣传及信息交流的方式对公司的各层次人员进行传达，以达至各层次之人员均能理解及贯彻环境方针。4.2.5环境管理者代表每年至少组织一次管理评审，不断地对环境方针进行适应性评价，必要时进行修订以适应公司内外的要求，包括相关方、法律法规、标准变化等。4.2.6将环境方针以卡片为宣传资料向全体员工发行等形式贯彻；并根据需要以环境方针卡、印刷物等形式对外公布。7JJ-EMB/0深圳市嘉晋实业有限公司2007年7月20日环境手册4.3策划4.3.1环境因素4.3.1.1总则：为确定公司活动、产品和服务中能控制的、可施加影响的环境因素，建立并保持环境因素识别与评价程序，以判定哪些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素，即重要环境因素。并确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。环境因素形成文件，并确保及时更新。4.3.1.2环境因素的识别、评价和登记公司各部门按环境因素识别程序采用工艺流程法、现场记录法，对照法律法规，识别及确定本部门相关的环境因素，送环境推进委员会，环境推进委员会负责汇总评价及登记。4.3.1.3重要环境因素的评价方法环境推进委员会采用会议讨论和评分法，从环境因素中评价出重大因素。4.3.1.4环境因素的更新环境因素至少每年重新评价和登录一次。但当公司某个项目涉及到新导入、修改时，或法律等发生变化时，根据管理者代表的判断，重新评价和登记环境因素，并更新相关信息内容。4.3.1.5重要环境因素发生变化，应考虑对有关的管理方案进行修订和及时更新，以确保环境管理与该项目相适应。4.3.1.6新产品的导入，在确定使用材料及生产工艺时，应对重要环境因素加以考虑，以减少或消除其所造成的环境影响。4.3.1.7环境因素识别参照《环境因素识别评价和更新程序》4.3.2法律法规及其他要求4.3.2.1为确保及时判别、评价公司的活动、产品与服务中与环境因素适用的法律法规及其他应遵守的要求，须建立并保持能方便查阅以及将法律法规和其他要求应用到环境因素的程序。4.3.2.2法律法规及其他要求获取的途径（1）环境推进委员会与当地环保部门建立联系，以获取最新版本及新发布的环境法律和其他相关要求的信息。（2）环境推进委员和其他有关部门与各相关方保持联系，通过互联网、杂志、报纸等以获取最新的环境法律和其他相关要求信息。（3）其他部门收集到的其他要求按《信息交流控制程序》的要求报环境推进委员会。4.3.2.3法律法规及其他要求的登录环境推进委员会依据所获取环境法律法规及其他要求，识别出公司的活动、产品、服务中直接相关的最新法律法规及其他要求，将其登录在《环境法律法规及其它要求清单》中，并经管理者代表批准。4.3.2.4法律法规及其他要求的适用性评价环境推进委员会依据所识别出的重要环境因素，对照环境有关的法律法规及其他要求，确定重要环境因素所适用的法律法规及其他要求。法律法规及其他要求适用性评价，每半年至少更新一次。但当重要环境因素发生变化或相关法律法规及其他要求出现变更时，根据管理者代表的判断，重新评价并更新相关的信息。8JJ-EMB/0深圳市嘉晋实业有限公司2007年7月20日环境手册4.3.2.5产品的导入，在确定使用材料及生产工艺，应参照法律法规及其他要求，以避免出现与法律法规及其他要求不符合的发生。4.3.2.6参考文件BX-EP-22法律法规管理程序4.3.3.目标、指标和方案4.3.3.1根据公司的重要环境因素、法律法规及其他要求，制定相应的环境目标、指标及管理方案，各部门根据公司的目标指标及管理方案制定部门的实施方案并予以实施，以实现公司的环境方针。4.3.3.2目标指标及管理方案的制定与批准管理者代表负责组织制定整体环境管理目标指标及管理方案，并经总经理批准。部门的目标指标及管理方案由各部门的推进委员负责组织编制，由部门经理批准。管理方案应明确实施的责任者、方法和时间表。4.3.3.3目标、指标及管理方案制定时应考虑以下内容（1）公司的环境方针。（2）重要环境因素。（3）法律法规及标准要求。（4）运行和经营的要求。（5）技术、财力的可行性。（6）相关方的要求。（7）污染防治。4.3.3.4环境