IT资产管理办法

IT资产管理办法2011-04-29发布2011-05-06实施上海正泰太阳能科技有限公司发布上海正泰太阳能科技有限公司企业标准Q/SZTISZ7204-2011版次/修改次：A/0Q/SZTIS上海正泰太阳能科技有限公司CHINTSOLAR(SHANGHAI)CO.,LTDQ/SZTISZ7204-2011IT资产管理办法A/0页号：1/5此文件只限在上海正泰太阳能科技有限公司内部使用，未经公司许可不得擅自出版、复印。IT资产管理办法文件类别：工作标准/信息类文件初始编制者/日期：谌晓光/2011.04.29文件修订者/日期：谌晓光/2011.04.29文件审批记录：文件修改履历：版本号Rev更改内容/描述DescriptionofChanges发布日期ReleasedateA/0文件新编2011.04.29部门/职位姓名生产制造部主管叶奕组件工艺部经理程建国设备部经理杨强质量部经理羊富义行政部经理朱美芳人事部经理黄美雪财务部顾建蓉生产管理部经理卢凯上海正泰太阳能科技有限公司CHINTSOLAR(SHANGHAI)CO.,LTDQ/SZTISZ7204-2011IT资产管理办法A/0页号：2/5此文件只限在上海正泰太阳能科技有限公司内部使用，未经公司许可不得擅自出版、复印。1目的与范围1.1目的：为明确公司IT资产管理的权限和职责，管理要求，为了更好地维护和管理IT设备，充分利用IT设备资源来不断提高公司IT资产效能，提高企业办公效率，降低管理成本，服务企业信息化建设。各部门应遵循程序化、规范化、标准化的IT资产管理原则，特制定本IT资产管理规定（以下简称规定）。1.2范围：IT资产的管理包括采购申请、资产登记、资产调配、资产转移、维护与支持、报废申请。2规范性引用文件无3职责3.1生产管理部-IT模块负责公司IT资产的请购、评估、调配、转移、维护与支持、报废等管理。4术语和定义无5管理内容与方法5.1IT资产定义5.1.1IT资产分为软件、IT设备以及配件耗材三大类。5.1.1.1软件:ERP、OA、MES、操作系统、办公软件等；5.1.1.2IT设备:服务器（含工作站）、台式电脑主机、便携式电脑、显示器、打印机、扫描仪、条码设备、UPS、多功能一体机、网络交换机、路由器、防火墙、穿着服务器、无线AP等；5.1.1.3配件耗材:网线、电话线、水晶头、键盘、鼠标、U盘、移动硬盘、连接线等；5.2IT资产管理5.2.1IT设备申请单流程5.2.1.1公司员工或部门若需要新增IT设备，需填写《IT设备申请单》由申请部门经理签字确认。生产管理部-IT模块根据公司设备使用情况提出处理结果（调配、采购）微软。5.2.1.2如需采购则由生产管理部-IT模块模块根据《IT设备申请单》由生产管理部-IT模块采购员向采购部提交采购申请。5.2.1.3调配或采购完成后由申请人确认结果。5.2.2IT资产登记5.2.2.1IT设备在初次使用前必须由生产管理部-IT模块登记设备使用人、设备型号规格、计算机名称、IP地址、MAC地址、出厂设备编号，登录在《IT设备库存报表》》。5.2.3IT资产调配5.2.3.1IT资产如需变更需提交IT进行调整，未经生产管理部-IT模块人员同意不得擅自移动或更改设备位置及使用人员。5.2.3.2IT设备领用人到生产管理部-IT模块登记领取，生产管理部-IT模块人员登记领用人，明确责任上海正泰太阳能科技有限公司CHINTSOLAR(SHANGHAI)CO.,LTDQ/SZTISZ7204-2011IT资产管理办法A/0页号：3/5此文件只限在上海正泰太阳能科技有限公司内部使用，未经公司许可不得擅自出版、复印。人，并填写财务的《资产调拨申请单》将此设备转入领用人所在部门。5.2.3.3公司人员离职时需到生产管理部-IT模块管理员处进行领用设备交接，生产管理部-IT模块人员检查离职人员领用记录。如离职人员有领用设备，由转出部门填写财务的《资产调拨申请单》将此设备转入相应交接人员名下。如无交接人其领用设备转入生产管理部-IT模块进行管理。5.2.4IT资产报废（IT内部使用）5.2.4.1IT固定资产、配件耗材报废需填写《IT资产报废申请单》向部门经理提出报废申请。5.2.4.2生产管理部-IT模块确认要报废后按财务资产报废流程处理。5.3IT资产维护5.3.1生产管理部-IT模块负责IT资产的安装和维护，其他任何人不得对IT资产进行任何处置。5.3.2IT资产发生故障时责任人应及时通知生产管理部-IT模块并填写IT设备维修申请单，生产管理部-IT模块按照IT维护与支持流程进行处置。5.3.3对于在修故障设备，若未修理则需贴上标签并标明未修理及故障原因；若已修理，则贴上已修理标签，并通知相关责任人来生产管理部-IT模块领取。5.3.4对于保修期内的故障设备，由生产管理部-IT模块统一向设备供应商进行保修。5.3.5对于保修期外的故障设备，由生产管理部-IT模块无法维修的需由指定的专业维修服务商进行维修并填写委外维修/改造申请单。5.3.6对于不符合保修范围或在保修期外的故障设备，若维修成本太高，可由生产管理部-IT模块提交《IT资产报废申请单》向部门经理提出申请。5.3.7以上所有维修记录都需在《IT设备维修记录表》中详细记录报修人、报修时间、维修时间、维修情况、故障原因及情况说明等项。5.3.8对于外修设备，必须在《委外维修/改造申请单》中详细说明设备资产编号、维修情况、故障原因、设备去向，由部门经理审批后送修。5.3.9生产管理部-IT模块负责生产管理部-IT模块资产管理的监督和检查。5.4IT资产点检5.4.1生产管理部-IT模块每月对部门设备作盘点，每季度最后一个月对全公司IT设备进行点检，每年年底与财务进行资产核对。5.4.2点检异常部分需进行异常说明并做资产调整。6相关记录:6.1Q/SZTISZ7204-01《IT设备库存报表》7.管理流程图：7.1管理流程图A：IT设备申请单流程图7.2管理流程图B：IT资产报废申请单流程图7.3管理流程图C:IT设备外修申请单流程图上海正泰太阳能科技有限公司CHINTSOLAR(SHANGHAI)CO.,LTDQ/SZTISZ7204-2011IT资产管理办法A/0页号：4/5此文件只限在上海正泰太阳能科技有限公司内部使用，未经公司许可不得擅自出版、复印。8附录:无7.1管理流程图A：IT设备申请单流程图申请部门分管副总信息部作业要点相关文件相关表单提出申请部门经理确认N确认1.明确申请内容2.按申请规则提出申请IT设备申请单实施1.按申请内容实施IT设备申请单IT设备申请单IT设备申请单1.明确审核意见1.明确审核意见NY上海正泰太阳能科技有限公司CHINTSOLAR(SHANGHAI)CO.,LTDQ/SZTISZ7204-2011IT资产管理办法A/0页号：5/5此文件只限在上海正泰太阳能科技有限公司内部使用，未经公司许可不得擅自出版、复印。7.2管理流程图B:IT资产报废申请单流程图申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申YY1.申申申申申申申申申2.申申申申申申申申申IT申申申申申申申申申1.申申申申申申申IT申申申申申申申IT申申申申申申申1.申申申申申申N申申申7.3管理流程图C：IT设备外修申请单流程图申请人作业要点相关文件相关表单提出申请确认YY1.明确申请内容及原因2.按申请规则提出申请IT设备外修申请单实施1.按申请内容实施IT设备外修申请单IT设备外修申请单1.明确审核意见N信息部