NP产品管理办法

NP产品管理办法================================文件编号:DS-NP-0407修订记录制修订日期DCNNO.修订内容摘要页次版本号总页数批准审核编制2012/09/20新版发行1/5A5HUANP产品管理办法文件编号：DS-NP0407页次：2/51.0目的:为适应世界环境保护需要与日益加强的国际国内法律法规及客户要求，推行NP环保产品2.0适用范围:鼎盛电子（博罗）有限公司所生产的NP产品，NP原材料、NP生产制程。3.0引用标准与定义:3.12005/84/EC欧盟关于邻苯二甲酸盐的指导标准3.2CPSIA美国消费品安全管理法规3.3REACH（Registration，Evaluation，AuthorizationandRestrictionofChemicals）化学品注册、评估、许可和限制。是欧州议会及欧盟理事会No.1907/2006(EC)法规3.4Californiaprop65美国加州65号提案3.5欧盟EN71-3玩具法规与美国ASTMF963-‖玩具法规3.6鼎盛电子（博罗）有限公司环境管理物质管控标准。3.7NP：NOPhthalates（不含邻苯二甲酸盐）4.0权责单位:4.1工程部：负责NP产品样品材料选定、工艺流程的设定、及样品的制作。4.2制造部：负责按NP产品的工艺流程要求，使用NP材料、生产NP产品，并对所属员工进行NP知识的培训（包括环境管理物质种类，标准及客户要求、制程控制等）。4.3采购部：负责按照工程、品管的NP材料要求，选择合格供应商，购买符合NP材料。4.4品管部：负责检验NP材料、成品，监督加工工艺须符合相关的规定，并对不符合NP的环节提出整改要求，对相关人员进行NP知识的培训及本管理办法的培训。4.5业务部：负责客户的信息反馈，使工厂的产品符合客户要求。4.6仓库：负责NP材料及成品的标识、储存。NP产品管理办法文件编号：DS-NP0407页次：3/55.0作业程序：5.1NP标准收集整理与制定及传达5.1.1由品保、工程、业务单位依照各国家、地区及客户所公布的最新标准进行收集及整理，并制定本公司的NP环保标准。5.1.2由品保主导将本司NP标准向厂内各部门及厂商进行发布及培训讲解。5.2工程管理5.2.1NP环保材料承认由采购单位开发供货商，采购依照工程及品保的要求，寻找具有生产NP环保材料的合格供应商，要求提供样品及相关资料，送工程及品保承认。A、材质成份表（MSDS）B、零、部件的第三方检测报告。C、零件规格书D、环保保证书5.2.2客户NP样品制作5.2.2.1业务收到客户样品需求，开出NP《样品需求单》连同客人相关资料或样品转工程及品保进行评估，评估确认OK后由工程依客户NP要求进行制样作业及承认书的制作。5.2.2.2由业务送客户承认，如OK则发行工程图纸，BOM表及NP标示的样品并制作相应SOP。5.3采购及供应商管理5.3.1NP厂商开发：采购依工程要求及品保环保要求搜寻有能力达成NP要求的厂商索样，将样品连同5.2.1所需资料转工程/品保进行承认。承认合格后资料进行发行存档并登录于NP《合格供应商一览表》5.3.2采购订单处理：采购收到生管NP《物料需求单》后，开立NP《订购单》进行采购作业。5.3.4每月对有交易的NP合格厂商进行考评，对于连续三月达不到本司要求的之厂商将从NP合格供应商中予以除名，同时每年对NP合格厂商进行一次年度稽核。5.4.客户订单处理：5.4.1业务接到订单后，开出《订单评审表》转各部门进行评审，如评审OK，则回复客户；如NG则与客户进行沟通协商。5.4.2业务将评审OK之订单转化为NP《订单通知单》至生管进行备料作业，生管接获NP订单通知单后开立NP物料需求单至采购进行物料采购作业。同时制作NP生产排程表及NP指令单并下发至生产，仓库及品保等单位。5.5NP仓储及品质管理：5.5.1.规划：仓库依NP要求，设置NP材料仓及NP成品仓等并进行明确NP标识各储位明确标识、区分隔离放置相应NP材料5.5.2NP材料接收，入库5.5.2.1供应商交货时，收料员依供应商送货单核对所交物料料号、数量、NP标示；5.5.2.2开具材料验收单并在材料验收单上盖NP章，递交于IQC；NP产品管理办法文件编号：DS-NP0407页次：4/55.5.2.3IQC收到材料验收单，依抽样标准抽取所需检验物料进行检验，检验项目：A、确认是否为NP合格供应商；B、物料是否有经承认；C、供应商是否有提供环保保证书及品质保证书；D、环保检测报告是否在有效期内；E、检验物料环保、功能、外观、尺寸、NP标签、料号标签、月份标签；5.5.2.4检验完毕填写NP进料检验报告归档，填写材料验收单交于仓库，检验合格于物料外箱盖蓝色“PASS”章，检验不合格开具NP品质异常处理单、NPMRB处理单并于检验批贴红色拒收标签；仓库收到IQC填写完整材料验收单，检验合格进入NP物料仓5.6NP生产过程及品质控制：5.6.1生产部门归划NP产品专属车间：制一部为NP生产车间；制三部为NP电线加工车间；5.6.2NP专属车间人员其厂牌进行明确的NP识别标识；上班时间，非专属车间人员不得进入；下班时须将专属车间进行上锁管制.5.6.3制一部5.6.3.1制一部须进行机台编号定位及NP标识；对物料进行存放区域规划及明确的NP标识；5.6.3.2对于生产过程中所用之胶桶/框等周转工具进行明确的NP标识。5.6.3.3接获NP生产指令单后，生产开立领料单安排专人进行领料作业，领料过程注意如下事项：1料号是否为NP料号；2物料包装是否有贴“NP”标签；3确认物料数量及规格；5.6.3.4当ROHS转换为NP制程时，须依照抽线机清洗流程由抽线组长将主机拆卸后使用酒精对内模、外模、机嘴、机芯、炮筒、螺杆，线轮、引线轮、压线轮等外部设备进行清洗，此过程由品保于NP抽线机清洗记录表上进行签名确认。5.6.3.5抽线组长调机试产前，先使用10KGPE-6201胶料对抽线机进行旋料挤出清洗，并将结果记录于NP抽线机清洗记录表上，由品保确认签名。5.6.3.6开机前由作业员，车间组长及品保对使用之胶料等进行确认:1.是否为NP料号；2.是否有NP标识；3.规格是否符合图纸要求，如符合要求方可进行启动机台量产，并对量产前200米线材予以直接报废。5.6.3.7抽线过程中，开机人员及品保须进行自检及巡检。收线打卷后，开机人员须对线材进行NP料号及NP标示，经品保确认OK后办理入NP材料仓作业。5.6.4制三部5.6.4.1制三部须对成型机台，焊锡，组装测试及PVC胶料等暂存物料/成品进行明确区域规划与NP标识5.6.4.2制三部对于生产过程中所用之胶桶/框等及成型机台，铬铁，测试机等工具设备进行明确的NP标识。5.6.4.3接获NP生产指令单后，生产开立领料单安排专人进行领料作业，领料过程注意如下事项：1领料的仓库为NP原材料仓。2领料的窗口为NP原材料仓管员NP产品管理办法文件编号：DS-NP0407页次：5/53料号是否为NP料号；4物料的最小包装是否有贴“NP”标签；5确认物料数量及规格；5.6.4.4当ROHS转换为NP制程，须依照立式成型机清洗流程由成型课长将机台拆卸后使用酒精对内模、外模、机嘴、机芯、炮筒、螺杆，内模，外模进行清洗，此过程由品保于NP立式成型机清洗记录表上进行签名确认；依烘料机清洗流程使用强力风枪对烘料机机身，外壳，料斗进行吹拭，并用酒精清洗，此过程由品保于烘料机清洗记录表上进行签名确认OK后方可进行烘料作业。5.6.4.5清洗结束后由成型课长/组长及品保对使用之PVC胶料等物料进行确认:1.是否为NP料号；2.是否有NP标识；3.规格是否符合图纸要求，如符合要求方可启动机台5.6.4.6成型机调机试产前，先使用5KGPE-6201胶料对立式成型机进行空模旋料清洗，并将结果记录于NP立式成型机清洗记录表上，由品保确认签名OK后方可正常生产。5.6.4.7生产过程中，品保须对以下项目进行确认1.投入之物料如PVC胶料是否为NP料号，是否有NP标识。2.专用NP生产工具设备（如裁线机，剥皮机，焊台/烙铁，测试机等）是否有贴NP标识3.生产过程中之在制品/半成品/暂存品是否有相应的NP标识。4.作业员是否有经过相关NP知识培训合格上岗。（是否佩戴上岗证）5.生产过程中所使用胶框等是否有明确的NP标识。6.成型机台/烘料机之清洗记录表是否有相应记录及确认签名。7.各工位是否有悬挂NP作业指导书。8.NP首件样品及用于测试机点检的好坏板是否有制作并有NP标识。9.当测试机发生故障时送回生产厂商维修。10.未经验证之溶济禁止使用（见NP生产辅料管制表）5.6.4.8NP成品经全检包装后由产线班组长开立NP成品送检单至FQE人员作入库检验。依我司抽样计划对该批次NP成品进行外观/尺寸/功能等项目取样检验。合格则于NP送检单上签名后返还生产办理入NP成品仓作业；不合格则开立NP品质异常单，由制造作重工及相应的改善处理作业。5.6.5出货：5.6.5.1业务开立NP出货通知单至仓库/品保。5.6.5.2仓库收到NP出货通知单后核对NP料号及数量，将NP成品转移至NP成品出货区5.6.5.3品保OQC出货检验人员依NP出货通知单于出货区100%核对是否为NP料号，是否有贴NP标签，并依我司抽样计划对出货批次取样进行检验，制作NP出货检验报告，检验OK则盖PASS章准予出货；NG则开立品质异常单通知责任部门作相应重工与改善作业。重工OK品须再次送检确认OK后方可出货。