60万立方米混凝土搅拌站可行性分析报告

可行性分析报告第一章、行业整体分析一、项目提出的理由和过程1、商品混凝土近十年来在我国发展十分迅速，连年来投资商品混凝土搅拌站效益可观，投资回报率大大超过了社会平均投资回报率。通过对在相同投资规模的情况下，建钢结构加工厂，材料、产品加工生产厂等不同投资行业的投资机会、市场及投资收益率经过论证比较，认为投资搅拌站优于其它投资主要在于：投资回报率高，投资回收期短，市场风险小，市场前景好，可实现持续发展，商品混凝土属国家和地方鼓励发展行业，具有宽松的政府和市场环境。2、从产业政策上，商品混凝土符合国家和滨州市技术政策和产业政策要求，符合保护环境、可持续发展的要求。3、在建站可选区域方面，我们通过对商品混凝土推广普及较好的城市进行分析比较认为：滨州自从开始建城以来，政府投资开发力度大，商品混凝土市场需求稳步上升的空间大，政府和行业协会体制科学，商品混凝土在滨州市可持续发展的后劲强，能够获得良好的投资回报。4、在滨州市设立搅拌站，从项目本身来讲，能够获得良好的经济效益；从行业和国民经济评价来讲，符合国家和地方产业政策，是一个1良好的投资机会。二、国内商品混凝土现状与国家产业政策1、国内商品混凝土现状商品混凝土作为一门建材行业，近十几年来得到了飞速发展，已在全国各大中城市及重点工程中普及使用。推广应用商品混凝土已是建筑业生产方式的一项重要改革，是推动建筑产品工业化、商品化，提高工程质量，缩短工程建设周期，改善城市环境的一项重要措施。商品混凝土在我国已有三十多年的生产历史，特别是在近十几年来，北京、江苏、上海、广东等经济发达地区商品混凝土普及应用发展迅速，应用商品混凝土已占当地全部混凝土用量的50%以上。北京、上海已占65—70%。接近于工业发达国家使用水平。根据全国混凝土协会统计数据，自1986年开始有记录至2007年，全国预拌混凝土产量一直呈现良好上升势头，且15年无逆转。专家分析，全国预拌混凝土产量持续上升势头还将延续10—15年，也就是说稳定上升势头持续的时间将长达20—25年。2、商品混凝土的产业政策近几年来，国家对发展预拌混凝土高度重视，出台了一系列强有力的政策法规，为预拌混凝土的快速健康发展提供了保障。2003年，国家商务部、公安部、建设部、交通部发布了《关于限期2禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》，确定了124个禁止现场搅拌的城市，并且明确规定了城区禁止现场搅拌的时间表。各地政府根据国家政策法规及本地实际情况，也纷纷出台了相关文件，大力鼓励和支持预拌混凝土，大大促进了建设单位和施工单位使用预拌混凝土。由于建筑业发展自身的需要及国家政策的支持，商品混凝土行业是一个朝阳产业，经济效益可观，行业平均纯利润可达15%—20%，商品混凝土产业备受投资者青睐。三、滨州市商品混凝土行业现状滨州市预拌混凝土行业起步较晚，直到2004年真正意义上的商品混凝土才开始进入建材市场，它吸取了其他城市的经验和教训，更重要的是滨州市建委采取了强有力的宏观调控措施，因此建站数量和规模得到有效控制，地理位置分布合理。滨州市商品混凝土行业总体水平还有待提高，与滨州城市规划的规模还不相称，与其它发达城市相比，还有很大的发展的空间。四、滨州市商品混凝土未来市场需求预测分析1、专家分析2012年滨州将新开工项目较去年翻一番。2010-2011年正好赶上国家“环渤海湾经济大开发”项目实施，滨州又处于政府4万亿投资的重点支持区域。因此据滨州市建筑工程管理局预测数据显示，滨3州市主城区混凝土年需求总量大约在700万立方米左右，现有预拌混凝供应量为350万立方米每年，仅仅占50%左右，远远满足不了市场的需求。如果达到我国东部发达地区80%左右的水平，其预拌混凝土年产量应该达到560万立方米，也就是说其增长空间接近21万立方米。时值黄河三角洲大开发，依照滨州市的发展速度及基本建设中长期规划及投资规模，在未来10年内滨州市新增基本建设投资5000亿，这给我们混凝土的发展带来了千载难逢的机遇。由于滨州市商品混凝土起步较晚，增长年限相应滞后发达城市10—15年，换言之，滨州市商品混凝土的增长期还将保持至少10年以上。滨州市建委领导及专家，在各种会议上对滨州市建筑业的预测：“滨州市建筑业至少还将繁荣10年以上”，也印证了上述观点。滨州作为黄河三角洲最有潜力的经济城市，开发力度大，发展速度快，基本建设及基础设施投资总量大。由此可见，滨州市预拌混凝土行业前景广阔。2、滨州预拌混凝土行业发展的有利条件滨州市城区的建设开发对促进我市预拌混凝土生产的发展，无疑将起到极大的促进作用，并且发展的速度必将大大加快，现有搅拌站的生产能力难以跟上发展的步伐，现有搅拌站的生产供应将经受严峻的考验。A、市场供求行情正在趋于有利目前市场状况已经由买方市场初步过度到供需基本平衡，比较好的搅4拌站已过渡到了供不应求的局面，正在考虑扩大再生产。有选择性的接订单（拒绝不良订单）。C、行业公约的签定为维护搅拌站正当权益发挥了积极作用。在滨州市建委的集中领导下，14个搅拌站签定了“滨州市预拌混凝土生产企业行业自律公约”，禁止商品混凝土行业内部的不正当竞争。例如：合同备案制，搅拌站与某家需方签订合同之后，即向混凝土协会备案，然后由协会向全行业发出公告，公告之后，其他搅拌站将不得介入该工程，执行合同过程中，对于违背合同规定拖欠混凝土货款问题，由协会向全行业发出“停供混凝土通知”，14个搅拌站联合抵制，对捍卫行业的正当权益发挥了积极的作用。五、价格现状与预测近三年以来，滨州市商品混凝土的价格一直比较稳定，这主要是因为商品混凝土市场需求逐年凝增，生产所需原材料的资源丰富，来源广泛，引起价格波动的因素较少。在未来的年头内，商品混凝土的供需量会持续增加，在近十年内是商品混凝土的繁荣时期，加之滨州市建委对建站规模的控制，搅拌站不可能大规模地上马，搅拌混凝土所需原材料价格也会有大的波动，因此商品混凝土价格会持续稳定下去，搅拌站的获利能力不会降低。六、市场竞争力分析“知己知彼、百战不殆”。有效地分析滨州市现有搅拌站发展的现状，并对他们今后的经营状况进行预测分析，有利于我们在投资时5妥善地考虑选址地点，规模大小，经营策略。目前滨州市商品混凝土存在着一种畸形现象：一方面是政府主管部门采取强而有力的措施强制使用商品混凝土；另一方面现有30家搅拌站无法满足滨州市迅速发展的城市建设对商品混凝土的需要。这些搅拌站无论大小，优劣均能做到“不愁没活做、就愁干不完”。通过市场需求分析，可以看出，在未来十年内，市场需求量会显著增加，各家搅拌站都基本能维持现有的生产能力和获利水平，市场竞争的加剧将在10年以后。将来，搅拌站的规模、设备的优势、管理、市场营销、质保能力、服务将成为竞争的主要方面，这些也正是我们本次筹建搅拌站重点考虑的问题，我们的搅拌站的配置及管理上充分考虑到使搅拌站的综合实力要强，抗风险能力要强，具有可持续发展的后劲与较强的市场竞争力，相信我们本次搅拌站的配置是一流的设施，融合我们一流的管理，我们搅拌站必然具有较强的综合竞争力。第二章．设备的规模一、生产设备的规模在比选设备规模时综合考虑了设备的适应性、设备的生产能力、设备生产能力的利用率、市场份额、市场需求、市场竞争力及综合成本最低。并对无锡市现有搅拌站的设备进行了比较的论证，既要在设备上比其它搅拌站有优势，保持在同行业内五内左右的时间不落后，6同时又要使运行维护费用低，还有留有发展空间。经过综合比选论证，搅拌楼宜配置两台180m3/h搅拌设备，连体布置。按行业通用计算公式，以2台180m3/h搅拌设备计算生产能力。计划每月设备检修1.5天，实际有效工作日为20天，每工作日按8小时计算，台班工时利用系数η值取0.6，年度效率系数η值取0.9：年生产能力：W年=180×8×20×12×0.9×2台=622080m3取W年值为62万m3二、运输设备的规模在生产能力能够满足要求的前提下，谁的运输能力强，谁就能抢占到更多的市场份额，就能提供更多、更优质的服务，同时又充分考虑到与生产能力相匹配，既要使市场份额内运输任务的要求，同时又考虑了不能使设备闲置而增加成本损失，在尽可能的程度上提高运输设备的效率。1、水平运输设备，由于采用3m3生产主机，水平运输全部采用混凝土罐车运输建议采用9方和12方罐车，10台9方车，10台12方车满足不同距离不同方量工地的差异化需求。2、垂直运输设备垂直运输设备按汽车泵与拖泵综合考虑，根据滨州市商品混凝土所用工程具体情况并考虑到综合投资的实际情况，配置一台52米汽车泵，其余均配置拖式混凝土泵，汽车泵的设计运输能力为180M3/小时，7拖式混凝土泵设计运输能力为90M3/小时。汽车泵台班有效工作时间为10小时，设计运输能力效率值为0.75，台班利用系数为0.8，考虑检修，按完好率90%计算，不均衡系数为0.9。拖式混凝土泵台班有效工作时间为10小时，设计运输能力效率值为0.75，台班利用系数为0.8，考虑检修，按完好率90%计算,不均衡系数为0.9。搅拌机台班产量为1000立方米。则需配备拖式汽车泵的数量为：[1000-180*10*0.75*0.8*0.9*0.9]/[90*10*0.75*0.8*0.9*0.9]=2台运输设备配置规模：配置10辆9M3罐车，配置10辆12M3罐车，一台,52米汽车泵，1台拖式混凝土泵。第三章、年60万立方米混凝土搅拌站生产线经济核算分析一、投资概算以2HZS180型混凝土自动生产线为例进行经济核算分析。设备占地2000m2，考虑料场（约3000m2）进出车通道、办公楼，生活区、停车场、检修车间3000m2用地约合15亩，30万元/亩，场地费用450万元，基建费用80万元。混凝土搅拌站生产线项目投资一览表180型搅拌站主要建设及投资项目序号项目单位规模依据投资额（万元）81新生产线建设规模万m3/a315180×2×365天×24小时商品混凝土产量万m3/a60180×2×210天×24小时×30%2建设用地12002.1生产调度m23072.2实验室m23072.3材料库房m250102.4办公楼m2200602.5职工食堂m250102.6门卫室m23052.7配电室m23072.8锅炉房m23072.9厂区围墙和大门m220072.10场地硬化m25000803.1生产设备合计万元5783.1.1HZS180搅拌站座2双站生产,各项指标更经济合理,降低成本,提高效率.4603.1.2180T汽车衡台1能够承载大型砂石运输车.1693.1.3砂石分离机台1环保设备,用于废弃混凝土的回收与利用.183.1.4铲车台250型,用于生产上料.30X23.15工具车台1小解放,用于生产过程中运输泵车管件及用油.83.1.6全套检验设备套1用于原材料及混凝土检验.163.2运输设备合计万元14453.2.1混凝土运输车台20180型主机单盘搅拌能力3立方米,宜配置9m3和12m3混凝土运输车.3.2.1.19m3混凝土运输车台10根据工地使用情况,9m3车配置占总配置的50%.10X443.2.1.212m3混凝土运输车台10根据工地使用情况,12m3车配置占总配置的50%.10X503.2.2臂架式泵车台1根据工地使用情况,配置52m-1台,430103.2.3拖式泵车台1从成本角度考虑,配置60型电泵.453.3搅拌站基础万元503.4变压器600KVA万元403.5水井万元103项目总投资万元2293二、利润及风险分析产量60万立方混凝土/年,售价:350元/立方1、生产成本测算成本预测：成本构成：材料、能源消耗、设备、厂房折旧，管理费用、财务费用、销售成本。资产折旧年限：①土地折旧：50年摊销；②厂房折旧年限30年；③机械设备10年。名称单位单价（元）用料（吨）金额（元）水泥吨3500.30105黄砂吨600.9255.2石子吨551.266外加剂kg251011粉煤灰吨800.108水吨10.200.2电度111工资福利5.6折旧费5.4维修费0.8小计257,2销售费3%7.72运输费25总计289.9每立方混凝土