BFV80-培训手册-管理员培训

编号：CY/LY-01-11-2010管理员培训一、门店日常维护1、数据库备份门店营业结束后;远程登录到门店POS服务器;执行桌面上的”门店信息部数据库备份.bat”批处理备份门店POS库;备份的文件及日志保存在批处理对应的文件夹中.说明:备份保存最近31天的数据库备份.2、门店传输及日结每日商场营业结束后，门店IT部需要手工执行门店日结，日结是通过传输程序中的POS日处理功能按钮完成的。日结前检查事项：1、检查当天是否断网销售的POS机，断网销售数据是否上传完成2、检查传输程序是否数据传输正常。以上两项确认无误后，点进行门店日结；日结后还需要传输一次，将日结后的记录传输到总部。备注说明：点设置传送选项按钮，可设置最早的日结时间及是否自动日处理；商场营业结束后门店信息员在营业结束后手工执行日处理操作，并检查是否有异常（日结后会在传输目录下生成日志文件，查看日志文件中是否有错误信息）。如下图编号：CY/LY-01-11-20103、最后可登录BFV800ERP系统检查门店日结是否成功查询条件：查询结果：编号：CY/LY-01-11-2010如何判断销售是否已上传，在前台POS程序中，点ESC退出，会弹出提示对话框下面二张图；点退出时，如果提示如上图，则表示有断网数据未上传完整，需等待一会，系统连接网会自动上传；这时必须保证销售传上来，才来做当天门店日结。点退出时，如果提示如上图，则表示当天无断网销售，或所有断网数据都已经上网完毕。当出现下图中红色框中标注的信息，则表示网络中断，或数据库服务未连通，这里需要检查网络是否畅通，总部及门店的数据库连接是否正常；如果确认没有问题则关闭传输程序，重新打开即可。编号：CY/LY-01-11-2010二、总部日常维护1、每天商场上班后检查昨晚日结状态是否正常如何检查日处理是否成功:登陆商友后台程序，进入“系统管理——数据查询——查询日处理状态(菜单号:115);首先选择“日期”查询条件，可以查询一天或一段时间范围内;其次可以选择“系统模块”条件，对具体某一个模块的处理情况进行查询。目前每天需进行日结的模块有四个，包括(101010)进销存管理、(101080)物价管理、(101130)促销管理、(101500)报表系统。需要注意的是，有一个模块的处理存在优先顺序(101010)进销存管理-(101500)报表系统选择完毕条件后，点击“查询”，可以得到相应的处理结果。处理状态为0代表成功，大于0时代表处理有问题，需要联系长益工程师进行处理。如图所示1-1-1所示编号：CY/LY-01-11-2010图1-1-12、数据备份依据备份方案执行3、总部日处理功能说明：所有门店营业结束后，进行总部日处理，汇总数据。界面：操作说明：【日处理日期】选择需日处理日期。系统可配置每日最早开始日处理时间，以防止人为提前操作。目前最早日处理时间缺省为23:00。【选择处理模块】选择需要日处理模块。包括物价管理、促销管理、进销存管理和报表系统。进销存管理模块完成后，才允许进行报表系统模块日处理，系统有优先级判断。【执行】开始执行日处理。编号：CY/LY-01-11-2010备注说明：总部日结可设为自动；开业后一周要求总部IT部人员在营业结束后或第二天百货店开业之前手工执行日处理操作，并检查是否有异常。二、维护工作：1、增加新工作站：商场在一般经营过程当中，如需增加新收款台。需采用以下方式进行定义:第一步:通过“系统管理——系统定义——定义工作站”，首先增加了一个新的工作站号，如图2-1-1所示。此处只需填写“工作站编号”和“IP地址”两个项目，如总部维护人员不确定“IP地址”，可预先设置“IP地址”与“工作站编号”相同。工作站编号规定使用6位编码，前3位为门店代码的后3位，后3位定义为该门店不重复的流水号。注意:后台应该定义对应工作站和收款台，收款台号应该把990-999台号进行预留，程序另做其它用途使用。图2-1-1第二步:通过“系统管理——系统定义——定义收款台”，将增加的新工作站定义为收款台,选择该收款台可以使用的收款方式、管理权限、销售类型等数据。注意”可用方式”下，只需要将该门店所需要的收款方式指定给款台即可，可方便门店收款员操作。如图2-1-2所示第三步:通过“系统管理——系统定义——定义POS服务器”，将增加的新收款台指定到对应门店。如图2-1-3所示。同一收款台号系统只允许指定到一家门店。第四步:完成前三步后，商友的PosServerTransfer.exe传输程序会自动下传新款台号至指定的门店。即PosServerTransfer.exe传输程序中点击”定义传送内容”，在”ERP-POS”页面中的DPM001_CY表。编号：CY/LY-01-11-2010待门店切换商友系统后，前台收款机配置使用了相应的收款台后，前台收款程序自动将“定义工作站”中的“网卡标识”字段更新为相应收款机物理网卡的地址，以此来控制同一个收款机号在同一时刻只允许一台机器使用，相应的信息可以使用商友后台程序登陆POS-SERVER数据库，进入“定义工作站”界面查看(当门店未切换前此功能暂未启用)提醒:如果卖场收款机出现故障要进行更换，并使用原收款台编号，机房人员需要将POS-SERVER数据库中定义工作站中的“网卡标识”清除掉，方可使用。图2-1-2图2-1-3编号：CY/LY-01-11-20102、通过BFUPLOAD应用程序与BFDOWNLOAD应用程序自动更新后台程序为了方便后期程序的修改与更新，商友专门为客户提供了用于应用程序更新的上传和下传程序，以保证各工作站始终使用的最新应用程序.数据下传的基本原理是:通过判断工作站本地目录中的相应文件修改日期与FTP目录中的相同名字文件的修改日期，如果FTP目录中的文件比本地新，就需要进行更新操作。需要注意的是，商友后台程序在使用过程中，模块是动态加载的，如果操作某一模块时，发现程序不是最新的，也会提示操作人员先退出程序，更新后再完成操作。这里将为大家以结算管理模块为例，介绍如何通过BFUPLOAD上传程序检查应用程序配置文件BFSYSTEM.ini文件，确保[DOWNLOAD]键值为FTP服务器及数据库。上传和下载都需要进行此项配置………………………………[DOWNLOAD]DSN=BFV8DWN.CYC.COMSERVER=122.147.10.100,1521,JXCUSER=BFAPP8………………………………启动BFUPLOAD.exe程序，如图2-3-1所示：图2-2-1点击“添加”按钮，在弹出的“打开”文件框中选择BF_JSGL800.bpl文件，程序返回到“新文件的处理方式”框中，如图2-2-2所示编号：CY/LY-01-11-2010图2-2-2指定新文件的缺省下载目录，INSTALLDIR代表下载目录为客户端商友程序的安装目录。以及新文件的缺省下载方式，默认为不选择点击“好了”，系统进行上传处理。上传后，应用程序上传的FTP服务器上将存放新的应用程序。程序除了按单个文件上传外，还提供了批量上传，但批量上传的前提是上传文件信息的起始位置必须在本机上存在，如图2-2-3所示。直接点击“将所有文件重新上传”按钮，将所有程序重新进行上传；原理为：比较准备上传的应用程序文件的修改日期与FTP服务器上的应用程序文件的修改日期，当准备上传的应用程序文件的修改日期比FTP服务器上新时，BFULOAD将对文件自动进行替换。图2-2-3客户端下载：使用BFDOWNLOAD自动更新应用程序的前提条件是：与BFDOWNLOAD.exe相同目录的BFSYSTEM.INI中的[DOWNLOAD]键值段，必须按FTP服务器上地址和上传数据库名进行配置；下载方式:BFV800.exe程序打包了BFDOWNLOAD.EXE下载功能，登陆商友后台程序时，会自动更新。手工点击BFDOWNLOAD.EXE程序进行更新。下传原理为：比较准备下传的应用程序文件的修改日期与本地客户端上的应用程序文件的修改日期，当准备下传的应用程序文件的修改日期比本地客户端上新时，BFDOWNLOAD将对新文件自动进行下传替换本地文件；3、定义操作员组操作员组即角色组。为具有相同模块操作权的操作员，定义一个操作员组。在定义操作员时，只需选择组，就不需分别再为他们定义操作权限。“系统管理——系统定义——定义操作员组”可用模块:制单功能可定义到按钮权限。如合同建档，可分别定义录入权限、录入审核权限、招商部长审核权限、营运总监审核权限和合同管理部审核权限。查询功能可定义到打印和导出编号：CY/LY-01-11-2010权限。其它权限:收款员可操作收款台权限，如不定义，则代表拥有所有款台权限。允许日处理:定义可操作Manarcl.exe功能的权限。预警项目:定义可使用预警项目权限进销存系统权限:部门操作权限。销售门店权限:定义操作员可操作门店。一般来说，门店与部门之间权限是匹配的。一般来说，建议部门权限、门店权限在定义操作员中完成。4、定义操作员操作员，是指有权对某一终端进行操作的人员，如收款员、系统管理员等。操作员对特定系统或工作站等有操作权。定义操作员就是定义操作员对系统的操作限权。“系统管理——系统定义——定义操作员”选择已存在的人员，选中人员所属操作员组，密码不允许为空。5、定义POS服务器用于定义百货新门店及门店内使用的收款台，同时标识该门店是否已切换使用POS服务器:标识此门店定义独立门店数据库。已选收款台:此门店可使用收款台号。可选收款台:此门店可选择的收款台号。一个收款台只允许在一家门店使用未切换门店:此门店未切换BF80门店系统。注意：门店切换后，需要将勾去掉。编号：CY/LY-01-11-20106、定义收款方式用于定义百货新的收款方式，在商友系统中定义新的收款方式，定义后会将最新的收款方式自动下传到各门店。“系统管理——系统定义——定义收款方式”操作方法：点击添加，录入新收款方式名称，选择对应的收款方式类型，选择找零处理方式；如果类型是银行卡，需输入银行卡手续费比例，设置该收款方式是否参与积分；如果类型是优惠券，还需要选择已定义的优惠券，最后保存即可。