EHS管理评审程序

1/16管理审查程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0///EHS是环境Environment、健康Health、安全Safety的缩写；HSE是健康（Health）、安全（Safety）和环境（Environment）管理体系的简称批准：审核：编制：2/16管理审查程序1.0目的对公司环境管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。2.0适用范围适用于公司环境管理体系的评审工作，包括质量方针和目标的评审。3.0定义无4.0职责4.1总经理负责主持管理审查活动。4.2管理者代表4.2.1负责向总经理报告环境管理体系进行情况，编写相应的评审报告；4.2.2负责管理审查计划的编制和组织工作，收集并提供管理审查所需的资料；4.2.3负责纠正和预防措施实施后的跟踪和验证工作。5.0运作程序5.1管理审查的计划5.1.1年度管理审查计划5.1.1.1一般情况下，管理审查每年进行一次，于12月份对上年度的环境管理体系运行情况进行评审。5.1.1.2管理者代表于每年的2—3月份编制年度管理审查计划，提交总经理审批。5.1.1.3年度管理审查计划的内容应包括：a)评审目标；b)评审组织；c)评审内容；d)评审的准备工作要求；e)评审时间安排。3/165.1.2适时管理审查计划5.1.2.1在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划，适时进行相应的管理审查：a)当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；b)当公司发生重大环境事故或顾客连续投诉时；c)当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；d)当总经理认为有必要时，如认证前的管理审查。E)管理者代表编制适时管理审查计划，提交总经理审批，适时管理审查计划5.1.2.2的内容参照年度管理审查计划，但评审内容一般针对5.1.2.1.中某一具体事项。5.2管理审查的内容管理审查一般包括以下内容：5.2.1环保作业程序ZKD-GP-212A02/35.2.2环境稽核之结果及其稽核缺失之矫正措施.5.2.3本行业有关的环境法令、法规及地方性法令、法规.5.2.4国际环境保护情势变动及趋势5.2.5环境改善目标达成状况.5.2.6环境异常事件的处理及矫正结果.5.2.7环境教育训练的推广实绩.5.2.8环境管理系统文件之审查.a)对体系的持续适用性、充分性和有效性的评价，产品质量趋势及供货商供货业绩。5.3管理审查的准备5.3.1管理者代表于每年11月25日前，将总经理审批后的评审计划分发至各个部门，由部门负责人准备并提供与部门工作有关的评审所需资料。5.3.2管理者代表于每年11月底以前将各部门准备的资料分别进行收集、整理、并根据收集的资料制定评审的具体的内容，经总经理审批后，将评审会义的时间、地点、参加人员、评审内容以“管理审查通知单”的形式发给参加评审的人员。5.4管理审查的实施5.4.1评审会议5.4.1.1总经理主持评审会议，各部门负责人有关人员参加。5.4.1.2参加评审会议人员对“管理审查通知单”的评审内容进行逐项评定。4/165.4.2评审结论5.4.2.1总经理对所涉及评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。5.4.2.2总经理对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调整；是否需要进行产品、过程审批等与评审的内容相关的要求）。5.5管理审查报告5.5.1管理者代表对管理审查的内容进行总结，编写“管理审查报告”，经总经理审批后，发至相关部门。5.5.2评审报告的内容包括：a)评审目的；b)评审日期；c)参加评审人员；d)评审的内容及结论；e)采取的纠正和预防措施；5.6纠正和预防措施的实施和验证5.6.1管理者代表根据会议评审结果填写“纠正和预防措施处理表”中“不符合事实”栏，定出责任部门，由责任部门填写“原因分析”栏以纠正或预防并实施。5.6.2管理者代表负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。5.7评审记录对管理审查会议应以“管理审查记录”的形式予以保留，管理者代表应负责保管所有的管理审查资料及相关记录。6.0参考文件6．1《不符合纠正预防措施管理程序》7.0表单/记录7.1《管理审查计划》7.2《管理审查通知单》7.3《管理审查报告》7.4《环境异常联系单》8.0流程图无5/16EHS管理体系评审-准备1.拟定管理评审计划a.确定本次管理评审的日期、地点，需要评价的事项b.确定评审的形式和组织c.要求参加管理评审的部门和人员做好充分准备2.管理评审准备选择以下内容中部分作为管理评审的输入a.内、外部EHS审核的结果b.承诺、方针、目标的实现情况及实用性c.现行文件体系的适宜性与充分性d.现行组织结构的适宜性e.法律、法规以及相关方愿望与要求的改变f.危害确认和风险评价的结论g.EHS管理方案及HSE计划书的实际情况h.健康、安全与环境监测数据及达标情况i.来自顾客、业主、员工及社会的投诉和意见j.预防措施和风险消减措施的实施情况k.风险趋势分析和风险消减措施能力分析l.上次管理评审决定的改进措施的执行情况可分别形成几个文件由管理者代表和专业管理部门向管理评审会议报告EHS管理体系管理评审—实施1.按计划进行管理评审a.最高管理者主持管理评审会议b.管理者代表汇报运行情况c.部门专题汇报d.高层管理者讨论评审e.最高管理者总结（对EHS管理体系运行作出正确评价指出不）不及时对方针和其他要素进行修改）形成结论，以适应企业内、外条件变化f.会后整理形成管理评审报告，由最高管理者批准、发放。2.管理评审报告管理评审报告至少应包括以下内容a.评审的日期、主持人，参加管理评审的人员b.对每个评审项目给予简要描述及形成结论c.对EHS管理体系的有效性和适应性给予总结d.若有改进事项，应确定责任并规定实施和验证的日期EHS管理体系管理评审—跟踪验证，持续改进1.将有关管理评审的资料收集、整理、保存；2.对管理评审提出的问题应分析原因3.责成责任部门制定纠正、预防措施并实施4.对纠正、预防措施的实施跟踪验证，进行有效性分析管理评审的完成并不意味着体系运行的终结，而是下一个运行过程的开始。在管理评审的过程中形成新的目标和指标，制定新的管理方案，并对确定的危害与影响因素实施控制和管理，实现新一轮持续改进。6/16管理评审报告批准审核作成EJL-4.6-01-02OHSJL-4.6-01-02发送范围全体中层及以上领导标题ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系运行有效性评审评审时间2010年11月12日8:30—10:30主持人总经理参加人员评审目的评审公司ISO14001环境管理体系和OHSAS职业健康安全管理体运行的适宜性、有效性和充分性，并提出持续改善的建议。评审内容2010年11月12日，由总经理主持进行了环境/职业健康安全管理体系管理评审，主要为验证10年度的环境/职业健康安全管理体系运行的有效性、充分性；本次评审共输入内容10项，涵盖了体系标准的所有条款。评审内容及有效性评价：1.环境/职业健康安全目标、指标及管理方案的实现程度及适宜性评价2010年度，公司环境/职业健康安全管理体系共制定了13项管理活动，24个年度目标以及34个方案/控制计划，截止到2010年10月末目标达成率92%，方案/控制措施完成率76%，具体完成情况见（图一）所示：图一2010年度目标指标及方案/控制措施完成情况2项未达成的目标是：①所有的作业活动有制度可依。未达成原因—《三同时管理制度》、《员工通用安全行为基准》正在审批修订中；②特种作业人员培训率100%。未达成原因—叉车作业者安全评价体系建立，因场地原因，叉车驾驶技能训练考核推迟在12月进行。3项实施不彻底的方案/控制措施是：①食堂、更衣室的照明及空调开关管理。目前状态—白班状态下食堂和更衣室的照明、空调开关已经得到管理，但是夜班因人员配置不足，管理未实施。解决措施—与设施部门研讨，利用技术改造进行照明控制；②新建生产线设置独立的能耗计量表。解决措施—调整到20117/16年实施，随着二期厂房的建设和生产线的改造，逐步安装；③废弃物分类实施不彻底。解决措施—加强对新员工入职时的废弃物分类教育，实施部门间的废弃物分类相互点检。2.环境/职业健康安全使用法律法规及其他要求清单2010年度，安环课重新对公司适用的环境法律法规及其他要求进行了辨识，修订了法律法规的来源及频次，且在识别表中明示。本年度新增环境相关法律法规28部，截止到10月末共识别环境法律法规及其他要求170部，其中2部已经废止。2010年度新辨识适用的职业健康安全法律法规36部，截止到10月末共识别出职业健康安全法律法规及其他要求16部，其中废止法规3部。所有的环境/职业健康安全法律法规及其他要求均进行了适用性的识别，并向所有的部门展开。通过进行合规性评价，目前公司的管理活动基本符合适用的环境/职业健康安全法律法规的要求。3.相关方的环境/职业健康安全管理2010年度针对相关方的管理主要进行了3项活动。①对废弃物委托机构进行现地调查和确认。实施情况见（图二），现地检查结果显示公司在用的废弃物委托机构的处理能力及处理方式均符合法律法规的要求。②对46家非商社类供应商进行书面的环境/职业健康安全调查，截止到10月末已回收25份，回收率为54%。③对外来施工的安全管理。2010年度截至到11月份共进行外来施工10起，未发生安全事故。目前，外来施工中存在的问题：二期厂房工程，施工证正在申请中，希望责任部门尽快办理，在施工证办下来之前，对施工过程加强监管。4.环境因素的识别与评价/危险源辨识与评价结果2010年，安环课修订了《环境因素识别管理程序》，主要是按部门分类对环境因素进行了汇总，同时还修订了环境因素评价准则，使之评价标准更加科学准确，且与危险源的风险评价准则趋于一致，环境因素辨识与分布结果见（图三）。2010年度安环课在6月、10月组织了两次危险源的辨识与评价，主要是针对10年度生产线设备、工艺发生重大变化时的危险源辨识。两次危险源辨识共收到KY报告书5份，见（图四）。2010年度新增的危险源均制定有控制措施。5.环境/职业健康安全管理体系文件的适用性、充分性、有效性2010年度，为保证环境管理体系文件的适宜性、充分性，安环课共修订环境管理体系程序文件27处，职业健康安全管理体系文件主要是修订了2处作业文件和新增1处作业文件。现行管理体系文件结构见（表一）。6.员工意见、抱怨等信息的处理8/16公司获取员工有关环境/职业健康安全信息的主要途径有恳谈会意见、员工提案、意见箱和满意度调查。本年度4月和10月分别进行两次员工满意度调查，其中员工关注度较高的7项问题中，作业环境和劳保用品的关注度分别是19%和6%。各种环境/职业健康安全信息经过筛选，由工会讨论，经总经理发放后向相关部门发放，并制定计划后实施整改。7.保证方针目标实现的资源配置公司主要在组织结构的建立、人员培训以及资金投入等三个方面来保证目标、指标的实现。首先，公司建立以公司高层为组长，以各部门负责人为组员的安全环境卫生管理委员会，涉及所有的部门。其次，10年度，安环课重点对09年遗留的培训教育不彻底部分进行了加强，并新增加了天车安全操作技能教育和体系内审员培训。截止到11月份，除叉车操作技能训练因场地原因推迟在12月进行外，其余培训项目均按照计划实施。最后，公司在隐患整改、劳保用品、体检和培训等有关环境/职业健康安全的活动中共投入50.56万元。8.环境/职业健康安全不符合事件及整改跟踪2010年共发生环境/职业健康安全事件4起（其中安全3起，环境1起），比09年度有所下降，但比08年度有所上升（见图五），需要各部门在日常的工作中加强环境/安全管理。10月度发生的交通安全事故，因物流课没有提交事故报告，无法得知原因，本次未统计在内。10月发生的油料泄漏事故，责任部门需要尽快进行后续的处理。2010年8月、10月共进行2次体系内审，发现内审问题45个，其中不符合项6个，改进项35个，建议项4个，问题总