2施工阶段监理服务的提供及控制管理制度

施工阶段监理服务的提供及控制管理制度文件类别：作业文件文件号：QF/ZY06-2002版本号：1第1页共22页施工阶段监理服务的提供及控制管理制度1目的为在施工阶段提供优质的监理服务，实现委托监理合同中关于质量、进度及工程造价等控制目标，特制定本制度。2依据2.1工程建设监理规范及其它与工程建设有关的法律、法规、规范、规程、技术标准。2.2本公司《质量手册》及《程序文件》;3范围本制度适用于本公司所有的工程监理项目。4施工阶段监理服务提供及控制的流程和控制要点施工阶段监理服务的提供及控制管理制度文件类别：作业文件文件号：QF/ZY06-2002版本号：1第2页共22页4.1施工阶段监理服务提供流程图工程质量控制（工程变更控制、工程材料/构配件/设备进场控制、分部/分项及隐蔽工程验收、工程暂停及复工控制、工程质量事故处理、工程监理资料管理等）、工程进度控制、工程造价控制、施工合同管理、工程信息管理组织工程初验参加竣工验收组织监理交底保修阶段监理服务监理班子进驻现场编写监理规划和细则组织设计交底、图纸会审审核施工组织设计方案审核分承包单位资质签发工程开工令实施工程监理开工控制编写工程质量评估报告编写监理工作总结施工阶段监理服务的提供及控制管理制度文件类别：作业文件文件号：QF/ZY06-2002版本号：1第3页共22页施工阶段监理服务控制表流程名称控制要求相关文件相关记录责任部门/岗位主流程分流程开工控制1.进驻现场根据监理合同的规定组建监理班子并在规定的时间进驻现场。项目监理改机构管理制度度、监理规划和工程质量监理实施细则编制制度、设计交底和图纸会审制度施工组织设计（方案）审查制度、施工合同、分承包单位资质审核制度工程开工报审制度会议纪要（监B-04）发文登记总经理2.编写监理规划和细则详见《监理规划编制制度》和《工程质量监理实施细则编写办法》。项目监理机构/项目总监、监理工程师3.组织设计交底、图纸会审内容：图纸自审、设计交底及图纸会审项目监理机构/项目总监4.审核施工组织设计方案审核内容：A.程序是否符合要求；B.内容是否符合国家基建方针、政策规范、法规；C.是否有确保质量、安全、工期的措施；D.工期和质量目标是否与施工合同相一致；E.工程平面布置施工工艺是否符合工程实际；F.质量管理、技术措施是否具有先进性、针对性和可操作性；G.安全、环境、消防和文明施工措施是否切实可行并符合国家规定等。施工组织设计（方案）报审表（A2）项目监理机构/项目总监、监理工程师5.审核施工分承包商资质审核施工总承包方提出的《分承包单位资格报审表》（A3）及其附件并签署监理方的意见。审核内容：项目管理班子人员岗位证书、职称证书、工作履历、单位资质等级、工作业绩等。分承包单位资格报审表（A3）项目监理机构/项目总监、监理工程师6.签发工程开工令经检查施工必备条件符合规定要求后，由项目总监在《工程开工/复工报审表》（A1）上签署同意开工的监理意见。工程开工/复工报审表（A1）项目监理机构/项目总监施工阶段监理服务的提供及控制管理制度文件类别：作业文件文件号：QF/ZY06-2002版本号：1第4页共22页施工阶段监理服务控制表(续)组织监理交底7．监理交底监理交底由项目监理机构总监理工程师主持，在工程项目开工前对受监理单位（承包单位）进行交底，交底主要内容有：1、项目监理机构；2、监理单位工作职责；3、工程概况；4、监理工作依据；5、监理工作流程；6、监理工作内容。施工监理交底制度监理工作交底书项目监理机构/项目总监、监理工程师实施工程监理8.质量控制详见《设计变更、工程洽商制度》、《建筑材料、构配件及设备验收制度》、《隐蔽工程及分项分部工程检查验收制度》、《工程暂停及复工制度》、《工程质量事故处理制度》、《施工监理资料管理与归档制度》等。详见各相关作业文件详见各相关文件项目监理机构9.进度控制详见4.3条项目监理机构10.造价控制详见4.4条项目监理机构11.施工承包合同管理施工承包合同管理的主要内容和方法：1.以第三方的身份，客观公正地进行合同管理；2.以客观公正的态度解释合同文本中可能发生歧义的词语；3.尽力调解在合同履行过程中合同双方发生的争议。调解无效的，由合同当事人提请经济合同仲裁机构进行仲裁；4.通过对工程质量、进度、投资的控制，督促双方履行合同规定的责任和义务；5.公正、合理地处理工程索赔问题。6.审查分包商合同。监理例会记录监理日记监理月报项目监理机构12、工程信息管理详见程序文件中有关规定项目监理机构施工阶段监理服务的提供及控制管理制度文件类别：作业文件文件号：QF/ZY06-2002版本号：1第5页共22页施工阶段监理服务控制表(续)13.监理例会及监理报表1.监理例会：一般每周一次，由项目总监理工程师主持，建设单位方、承包方和监理方参加。其主要内容是：A.检查上次例会确定事项执行情况；B.各方陈述工程进度情况和研究解决有关工程质量、进度、费用问题；C.协调施工过程中出现的有关问题。每次例会均应填写《会议记要》（监B-04），由项目总监签署后分送建设单位和施工承包方。2.监理报表：详见《工程监理资料的管理》详见各相关作业文件+1.会议记要2.监理日记项目监理机构组织工程初验14.审查竣工验收资料1.竣工资料中必须包括工程竣工报验单、质量保证资料、质总表及中间隐蔽记录；2.竣工报验单须由承包单位法人代表和技术负责人签字并加盖公章；3.质保资料和中间隐蔽记录应齐全无缺并符合要求；4.不合格的资料应予退回。建设工程监理规范（GB50319-2000）、工程初验及竣工验收制度厦门建监安[2000]050、057号文件监理日记工程竣工报验单（A10）质保资料中间验收记录项目监理机构/项目总监、各专业监理工程师15.竣工初验1.确定验收组成员名单及分工；2.按各专业施工验收规范及验收标准对初验项目进行检查；3.填写《工程初验报告》（监C-07）送承包单位进行整改。监理日记工程初验报告（监C-07）项目监理机构/项目总监、各专业监理工程师16.督促承包单位整改1.整改后工程质量应符合规范要求；2整改后施工方应提交《监理工程师通知回复单》重新报验。监理工程师通知回复单（A6）项目监理机构/各专业监理工程师17.整改复验按相关专业施工验收规范及验收标准对整改报验项目进行复验。复验后应督促承包单位搞好成品保护和现场清理。项目监理机构/各专业监理工程师施工阶段监理服务的提供及控制管理制度文件类别：作业文件文件号：QF/ZY06-2002版本号：1第6页共22页施工阶段监理服务控制表(续)18.工程质量评估1.整改复验完成之后，项目总监编制《工程质量评估报告》；2.公司法人代表、项目总监在竣工报告上签字并加盖公章；3.将竣工报告退回施工承包方。工程质量评估报告制度、施工监理资料管理与归档制度工程质量评估报告项目监理机构/项目总监19．提交工程竣工资料向建设单位提交的工程竣工资料包括：1.《工程质量评估报告》2.监理内业资料。3.承包单位提供的工程交工技术资料；文件签收记录项目监理机构/项目总监参加竣工验收20．建设工程竣工验收工程初验结束之后，项目监理机构应协助建设单位组织有关各方进行竣工验收。对验收中提出的整改问题，项目监理机构应责成承包单位进行整改。竣工验收合格后，参加竣工验收的各方共同在《厦门市建设工程竣工验收报告》、《工程竣工报验单》上签署意见，并提出工程质量等级评定意见。建设工程监理规范（GB50319-2000）厦门市建设工程竣工验收报告、工程竣工报验单（A10）项目监理机构/项目总监21.工程监理工作总结单位工程具备交工条件后，项目总监组织相关人员按相关要求编制《工程项目监理工作报告》。项目监理工作总结制度工程监理工作总结报告项目监理机构/项目总监、各专业监理工程师工程保修阶段监理服务详见《交付控制和施工保修期监理服务管理制度》（文件号QF/ZY23-2002）项目监理机构/项目总监、各专业监理工程师施工阶段监理服务的提供及控制管理制度文件类别：作业文件文件号：QF/ZY06-2002版本号：1第7页共22页4.2.工程质量控制流程图合格不合格同意并批示填写(施工组织设计、开工报告和设备报验单)承包单位审核（开工报告）总监理工程师审核结果开工填报（隐蔽工程及分项分部工程验收单）承包单位申报（分部工程施工方案、材料等）承包单位现场检查监理、质监人员审核（施工方案、材料等）专业监理工程师分部分项工程施工隐蔽工程及分项分部工程自检合格承包单位审核结果检查验收监理与质监人员资料核查监理、质监人员检查结果签证（质量验收单）监理、质监人员单位工程竣工验收建设、监理、质监、设计等部门返工不同意不同意施工阶段监理服务的提供及控制管理制度文件类别：作业文件文件号：QF/ZY06-2002版本号：1第8页共22页工程监理质量控制要点序号工程项目控制要点控制手段相关文件相关记录部门/岗位1地基土石方工程开挖范围和边线（从中线向两侧量测）高程基础持力层测量测量现场检查相关规范分部分项工程质量检验评定表、地基验槽记录项目监理机构/监理工程师2基础工程位置准确（轴线和高度）外型尺寸与柱连接钢筋型号、直径、数量准确地下管线预留孔道和预埋混凝土强度测量测量现场检查现场检查、量测取样制作试件量测、审核试验报告项目监理机构/监理工程师3现浇钢筋混凝土主体结构工程轴线、高程、垂直度断面尺寸、板厚钢筋的数量、直径、位置、锚固、接头施工缝处理预埋件的型号、位置、数量、锚固混凝土配合比、坍落度、强度、浇捣质量模板支撑及拆模控制测量量测现场检查、量测现场检查现场检查、量测现场检查、取样、制作试块、旁站现场检查、砼拆模强度报告分部、分项工程质量检验评定表（监-02）项目监理机构/监理工程师4砌砖工程砌承重墙的砖及砂浆强度灰缝饱满、错缝正确、组砌方法正确与框架主体的拉结门窗孔位置准确预埋块、预埋件和预埋管线取样送检现场检查、量测拉结筋检查量测现场检查、量测项目监理机构/监理工程师5室内初装修材料配合比砼柱墙梁板表面处理室内抹灰厚度、平整度、垂直度室内地坪厚度、平整度厨卫、阳台泄水坡度试验现场检查要做样板间要做样板间现场检查、量测项目监理机构/监理工程师6门窗工程木门窗：预埋木砖的防腐处理，门窗位置、尺寸准确，平整方正，不翘曲，密封良好铝合金门窗：预埋块，与墙体拉结、防腐，嵌填饱满，定位准确，安装牢固，密封良好，开关灵活检查、量测检查、量测分部、分项工程质量检验评定表（监-02）项目监理机构/监理工程师施工阶段监理服务的提供及控制管理制度文件类别：作业文件文件号：QF/ZY06-2002版本号：1第9页共22页工程监理质量控制要点(续)序号工程项目控制要点控制手段相关文件相关记录部门/岗位7防水工程材料质量基层处理：清洁、平整、无空鼓、管道及预埋洞口嵌填严密，闭（淋）水检查无渗漏防水层：厚度，粘结牢固，搭接满足要求，无开裂，不起皱，平整无空鼓，闭（淋）水检查无渗漏见证取样检查检查相关规范分部、分项工程质量检验评定表（监-02）项目监理机构/监理工程师8室内给排水管道安装工程安装位置和坡度准确、接头严密，管内无杂物管阀连接位置正确，接头严密阀门类的强度、严密性试验和喷头密封性能试验水压试验符合要求水表、消防栓、卫生洁具等器件完好无损，安装位置准确、牢固，接头严密自动喷洒、水幕的位置、方向和间距符合要求水泵安装位置和标高准确，试运转轴承温升正常排水系统灌水、通水试验观察、量测观察、量测水压试验水压试验观察、量测观察、量测观察、量测灌、通水试验项目监理机构/监理工程师9通风空调冷冻机组安装的位置、标高风管、风机盘管的位置、标高、坡向、坡度、接头等风管、制冷管道保温措施符合设计要求水阀门强度和严密性试验冷冻、冷却水管道水压试验空调器和风机的安装位置和标高管道穿过墙或楼板应设套管并固定牢靠，缝隙嵌填严密阀门的安装位置和方向正确，连接牢固紧密风管、制冷管道及其支吊架的制作安装设备单机和系统