5安徽盈创石化检修安装有限责任公司

中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司安全管理诊断评估报告受评单位：安徽盈创石化检修安装有限责任公司安全环保部二O一六年六月二十三日1安徽盈创石化检修安装有限责任公司安全管理诊断评估报告评估单位：宁夏能化安全环保部评估单位负责人：何文忠评估单位联系人：李崇荣评估单位联系电话：[phone]年6月29日2安徽盈创石化检修安装有限责任公司安全管理诊断评估报告（此单位形成一个报告是可以的，但有的内容要分开写。）受评单位：安徽盈创石化检修安装有限责任公司受评单位主要负责人：张德飞受评单位联系人：王有受评单位联系电话：1500556737732016年6月23日评估人员姓名职务/岗位签字评估负责人何文忠安全环保部部长评估组组长高英杰安全环保部副部长兼监察队队长评估组成员易卫民监察队副队长朱建军监察员游利国外聘专家李崇荣外聘专家赵铁梁外聘专家报告编制人李崇荣外聘专家1目录一、前言...............................................1二、公司概况...........................................1三、安全管理情况.......................................1四、安全管理中存在的问题与不足.........................6五、检查评估结论.......................................8六、建议措施...........................................9七、附件：............................................101一、前言为了对在公司长期从事服务的承包商的安全管理状况有一个比较全面的了解，加强对承包商的安全监督管理，帮助承包商提高自身安全管理水平,预防事故发生，2016年6月23日，安全环保部安全监察队对安徽盈创石化检修安装有限责任公司（以下简称安徽盈创）的安全管理状况进行了检查诊断。为了做好此次安全管理诊断评估工作，评估人员依据国家有关法律、法规、规范标准以及宁夏能化有关HSE监督管理制度，专门编制了安全检查诊断表（见附件1）。检查诊断评估过程中，评估人员采取查阅资料、查看现场、现场提问等方式，对安徽盈创石化检修安装有限责任公司的安全组织机构、资质及规章制度，工程项目管理，日常安全管理情况等3个方面的内容进行了综合检查诊断评估，共查出各类管理问题１７项。二、公司概况安徽盈创石化检修安装有限责任公司前身为中国石化集团公司安庆石化直属的检修建筑安装公司。依照国家《关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法》（国经贸企改〔2002〕859号）文件，2005年8月8日，安徽盈创公司改制成为内部职工持股的股份制企业，注册资金7199.23万元。2014年6月份安徽盈创进入宁夏能化从事检维修、维保、工程建设,现有正式员工55人，现任项目经理为张德飞。（责任管理部门、属地管理部门等）（施工作业性质，如维保、，有没有施工建设项目）三、安全管理情况（一）安全组织机构、资质及规章制度21.组织机构安徽盈创宁夏项目部建立了HSE组织机构，编制有HSE组织机构网络图，HSE组织机构负责人为项目经理张德飞，下设项目付经理一人，施工经理2人。设专职安全员2人,班组兼职安全员3人。设立了安全组、技术组、劳资组、材料组、财务组等，在册员工55人。2.企业资质安徽盈创取得了建筑企业资质证书(石油化工工程施工总承包壹级)证书编号：D134075788；（及建筑工程施工总承包二级、消防设施工程专业承包二级防护、防水防腐保温工程专业承包二级）证书编号：D234043053。3.专职安全管理人员资质安徽盈创设有王有、鲍军2名专职安全管理人员；王有取得了安徽省城乡住房建设厅颁发的专职安全生产管理人员合格证书，证书编号为：皖建安c（2013）0174981，发证日期2013年10月8日；鲍军取得了上海市建筑业管理办公室颁发的专职安全生产管理人员合格证书，证书编号为沪建安C(2014)1098253号，发证日期为2014年4月29日。王有，中石化证书编号为SC1501001007C安全管理（C类），取证时间为2015年4月29日,证书有效期3年。鲍军，中石化证书编号为SEG-HSE-C2388,取证时间为2015年8月12日，证书有效期3年。4.主要负责人资质项目经理张德飞取得了安徽省城乡住房建设厅颁发的安全生产管理人员合格证书，证书编号：皖建安B(2010)0042484，3发证日期为2010年2月9日，复审2016年2月9日，有效期至2019年2月9日。中石化安全管理项目经理资格证书编号为：第SC1401000043B号。初次发证：2014年9月26日，有效期为2017年9月26日。5.安全生产责任制及HSE管理体系（1）安全生产责任制制定了安全生产责任制，建立了从项目经理、安全副经理到全体员工共计6个岗位（HSE责任制总则、HSE管理人员HSE职责、安全员岗位责任制、调度员岗位责任制、施工员岗位责任制、班长岗位责任制）的安全生产责任制。（2）HSE管理体系建立了HSE管理体系，编制有HSE管理手册、程序文件、管理制度和作业指导书。（认证、内审、外审等）6.安全生产管理制度制定了《值班管理规定》《班组管理规定》《设备静置维护管理规定》《传动设备维护管理规定》等四个制度。（符合要求吗，有施工、有检维修）7.安全操作规程制定了9个安全操作规程（切割机安全操作规程、台钻安全操作规程、卷板机安全操作规程、剪板机操作规程及维护保养、天车工安全技术操作规程、电极筒制作与安装人员安全技术操作规程、压力机安全操作规程、折弯机安全操作规程、CO2直缝焊接安全操作规程）。（符合要求吗，有施工、有检维修）8.工伤保险安徽盈创项目部在中国平安养老保险股份有限公司为55名4员工购买了人身伤害保险，团体保单号码为：GP64001500004805。（二）检维修项目管理1.检维修安全施工方案安徽盈创项目部主要负责环保建材运行部动、静设备维护保养和乙炔运行部电极筒作业检修工作，检维修项目编制有检修方案，方案中附有工作危害分析记录（JHA）表。针对作业活动，项目部开展了危害因素识别与评价，形成了危害因素清单、重大危险源清单。2.安全技术交底设备检维修作业前，安徽盈创项目部能够针对不同的设备类型、不同的检修现场外部环境、不同的作业等进行安全技术交底。3.施工设备设施制定了《现场机具设备安全管理规定》，施工设备设施、工器具较为齐全，并按照甲方要求检验贴标。4.检维修计划组织安徽盈创项目部根据环保建材运行部设备的状况，进行具体的检修计划组织，合理安排工种、工序，确认现场安全作业条件，根据不同作业内容开具不同类型的作业票。5.安全防护用具配备及使用情况制定了《个人防护规定》，安全防护用具配备符合要求，建立了“劳保用品发放记录”台账和“领用记录”台账。根据不同的防护用品采取不同的使用方法，能够按规范使用各类防护用品。5（三）日常安全管理1.作业人员及新进场、转岗人员安全教育培训（1）管理人员安全教育情况安徽盈创项目部设总经理1人、副总经理1人、施工经理2人、专职安全管理人员2人，项目部设经理及专职安全管理人员均取得了安全管理人员安全生产考核合格证书，其中，项目部经理和安全员王有、鲍军经中石化培训，取得了中石化安全监管局颁发的安全资格证书，达到了持证上岗的要求。（2）员工安全教育情况建立了安全教育台账，台账中有入厂三级安全教育及班组日常安全学习内容的记录，有考试有试卷。（3）特种作业人员安全教育情况：特种作业人员有起重工1人、电工1人、焊工5人。起重工王雷：证书编号为342201198608217712，有效期2015年12月21日至2019年12月20日。焊工为任小兵、魏建、杨辉、马伟、吴国华等5人，电工李思华，证书编号37040419706151911，准操项目为低压电工作业。（4）班组安全活动开展情况定期组织班组安全活动，按照学习计划进行HSE培训学习，活动记录截止到2016年6月18日。2.安全检查制定了HSE监督和检查管理制度，建立了完整的HSE检查台账，检查时间截止到2016年6月10日。3.应急控制管理（1）编制了多项专项事故处理应急预案，在预案中明确了6组织机构、突发事故中员工的职责、事故现场的指挥及副指挥等事项（2）对突发事故的应急预案演练做到有计划、有方案、有总结。4.事故管理制定了《事故处置管理程序》，截止目前尚未发生事故事件，因此台账中未填写内容。5.隐患排查治理制定了《HSE隐患治理管理程序》，对员工发现的安全隐患问题建立了台账，台账中记载了隐患的内容、类型，并明确了隐患治理的负责人及时间节点，截止时间为2016年6月10日。6.HSE会议制定了《HSE会议管理程序》，建立了安全会议台账。班组安全会议每周一次，会议有记录。7.台账管理现有台账由专职安全员负责统一管理，台账分门别类归档，存放在资料盒中。8.安全考核制定《安全奖惩规定》，建立了安全考核台账，台账中有安全考核内容。9.安全生产费用提取及使用情况建立了《安全生产投入管理程序》。建有安全生产费用提取使用台账。四、安全管理中存在的问题与不足（一）安全生产责任制中存在的问题71.项目经理安全生产责任制中的内容不符合安全生产法第十七条的要求。未将建立、健全本单位安全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；保证本单位安全生产投入的有效实施；及时、如实报告生产安全事故等内容纳入项目经理的岗位安全生产职责。2.有些文件应以制度的形式发布，如安全检查、隐患治理等，以程序文件的形式发布，其中没有对管理职责进行明确，安全生产的主体责任得不到很好的落实。（二）工程项目管理1.工程项目安全施工方案中附有工作危害分析记录（JHA）表。针对作业活动，项目部开展了危害因素识别与评价，形成了危害因素清单、重大危险源清单。2.施工设备设施工器具台账填写内容不全，施工设备检验贴标不及时。3.安全防护用具配备及使用“劳保用品发放记录”台账和“领用记录”台账无领用人签字。（三）日常安全管理1.安全教育培训台账存在的问题，安全教育台账记录的内容不全面，安全教育针对性不强，未及时将国家有关安全方面的法律法规传达到每一名员工。安全教育培训台账中未如实反映出职工在各时间段进行的不同类型的安全教育的内容。没有及时的组织员工教育学习国家颁布的消防法、职业卫生法、环境保护法等法律法规文件。对宁夏能化下发的安全一号文以及有关安全管理制度的培训教育和HSE例会有关精神在安全教育台账中也没有体现出来。资料盒无台账目录清单。8２.特种作业人员电工只有1人，电气作业必须有2名有资质人员同时在现场，一人作业一人监护。起重工配备少1人，起重作业时，至少须有1名司索和1名指挥才能共同完成起重吊装作业，没有司索工。3.HSE检查方面存在的问题（1）《HSE监督和检查管理程序》中没有职责内容。（2）《HSE监督和检查管理程序》中要求内部检查“应编制内部监督检查计划”，未提供。（3）无领导检查记录。（4）未按制度要求开展季节性安全检查，以及元旦、春节、劳动节节假日安全检查，无检查记录。（5）HSE检查台账表头设置为“序号、检查时间、检查区域、隐患问题数、隐患通知单编号、记录人、备注”等内容，表中无具体问题内容、无计划整改时间、完成整改时间、整改责任人、验收人、备注等。（6）台账中无宁夏能化对安徽盈创石化检修安装有限责任公司的检查内容。4.安全会议台账中对宁夏能化HSE例会的精神传达记录太简单，未能全部培训学习宁夏能化发布的各项管理制度。5.安全台账资料盒无台账目录清单。6.演练计划与演练记录不对应，未按计划组织演练7.未建立安全费用投入和使用台账。五、检查评估结论根据安全评估检查表（见附件1）总体评价结果，得出对安徽盈创石化检修安装有限责任公司宁夏项目部安全综合检查诊9断评估结论为：临界安全级（77分）。六、建议措施1.根据