2015年7月份中煤内蒙古项目工程质量检查工作手册-2015-07-10(提交中煤蒙大新能源公司)1

1内蒙古中煤蒙大新能源化工年产50万吨工程塑料项目工程质量检查工作手册2015年7月2内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司年产50万吨工程塑料项目工程质量检查工作手册一、组织方式受内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司邀请，本次检查由中国石油工程建设协会组织，中国石油集团质量与标准管理部及地区公司特邀专家参加。二、检查依据1．国家工程建设有关法律、法规和政策，工程建设标准规范，中煤集团公司规章制度。2．工程合同文件、协议。3．工程设计文件。4．建设单位制定的管理文件等。三、检查组成员组长：锁海滨检查组分6个专业组，包括：质量综合管理、土建、设备、焊接及工艺、无损检测、电气仪表。工程质量检查组成员名单序号姓名所在单位/职务职称专业联系电话邮箱地址1锁海滨中国石油集团质量与标准管理部副总工程师组长2李开文四川石化公司工程管理部/高工质量综合管理[e-mail]3何立民大庆石化工程质量监督站站长/高工土建[e-mail]4方恭庆兰州石化工程质量监督站/工程师设备兼顾工艺[e-mail]5张海涛大连石化工程质量监督站/高工焊接及工艺[e-mail]6田景涛抚顺工程质量监督站/工程师无损检测[e-mail]7勾晓峰吉化工程质量监督站/高工电气仪表[e-mail]34四、检查内容、方式与准备检查过程中，以国家法律法规、标准规范、中煤集团公司及建设单位相关管理规定为依据，通过现场及内业资料检查相结合，查找工程质量存在问题和薄弱环节，并提交质量问题清单。（一）检查内容检查内容分为必检项目和重点项目两个部分。必检项目为附件1所列的重点关注的实体质量隐患及质量行为；重点项目根据被检查项目实际，选择涉及结构安全和重要使用功能的关键部位、关键环节、关键工序，由检查组专家根据分工提出确定。需要重点检查和关注的单元包括180万吨/年甲醇制烯烃（DMTO）、60万吨/年烯烃分离、30万吨/年聚乙烯、30万吨/年聚丙烯、2万吨/年MTBE/丁烯-1和压力罐区，环节为混凝土、钢结构、工艺管道、设备、电气、仪表、无损检测。（二）检查方式检查采取文件资料检查、现场实测实量相结合的方式进行。各专业检查人员在检查过程中，根据专业分工，参考附件3中所列表格，做好检查记录和统计工作，检查结束前应按要求形成专业检查工作小结（WORD格式，时间许可的情况下可出一份PPT格式），并在检查末次会上通报。（三）检查准备检查组成员按照分工，根据《必查项目一览表》（附件1）和专家确定的重点检查项目，参考《项目概况及工程建设进展情况》（详见附件2），按照《炼化项目工程质量检查表（表样）》（详见附件3）的格式，制定详细的检查内容、检查方法并确定需要建设单位事先配合的准备工作。5五、检查日程安排序号日期时间内容17月12日（周日）项目现场全天报到21：30-22：30检查组内部会议27月13日（周一）8:00-8:30察看现场8：30-9：00首次会9：00-11：30现场检查14：00-17：30现场检查19：00-20：30检查组内部会议37月14日(周二)8：30-17：30全天检查19：00-20：30检查组内部会议47月15日（周三）8：30-11：30检查14：00-17：30内业资料准备57月16日（周四）9：00-11：30末次会检查单元的顺序依次为：13日：DMTO、烯烃分离；14日：聚丙烯、聚乙烯、MTBE/丁烯-1；15日上午：压力罐区。具体专业检查日程安排由专业组根据现场工作量情况确定。六、检查组作息时间07：00－08：00早餐08：30－11：30检查12：00－13：00午餐14：00－17：30检查18：00—19：00晚餐19：00－20：30检查组内部会议七、专业组总结讲评材料提纲(参考)（一）概况：检查的时间、检查专业、受检建设单位、受检工程项目及主要工程总承包、施工、检测和监理单位等。6（二）检查的主要工作量及检查结果1.检查工作量(1)土建专业要说明检查了多少座厂房、多少台设备基础、多少吨钢结构等；(2)设备专业要说明检查了多少台设备，其中静设备、动设备各多少台等；(3)工艺专业要说明检查了多少条工艺管线，各种规格和材质管线的数量，检查管阀配件的数量等；(4)焊接专业要说明检查了多少道焊口，多少种材质并分别列出材质品种、规格等；(5)电气专业要说明检查了多少台电气设备、多少条电缆、多少座电缆桥架、电缆槽盒数量等；(6)仪表要说明检查了多少台仪表设备，检查仪表引压管、伴热管数量等；⑺无损检测说明抽查检测报告与施工验收规范要求的检测方法、检测比例及与焊接记录、单线图等符合情况；底片复评情况。2．检查结果和附表。检查发现问题数量，检查允许偏差项目点数、合格数、点合格率。从本专业抽查情况说明工程质量是否受控，有无重大且影响开工和投产的质量问题；（三）好的例子7（四）存在主要问题和建议1.反面例子（5个以上）及分析，与标准规范对比，用数据和实例说话；2.加强质量管理工作的建议和意见。八、其他事项1．检查组成员应熟悉检查方案，掌握工作方法及有关要求，自备有关标准规范、电脑和照相机等基本工具，到内蒙古鄂尔多斯项目现场报到。2．建设单位负责准备检查活动所需的仪器设备以及食宿、车辆安排、劳动保护等。附件：1.炼化工程必查项目一览表2.项目概况及工程建设进展情况3.炼化工程质量检查用表（表样）8附件1炼化工程必查项目一览表序号检查项目具体内容检查方式受检单位专业分工检查人员1质量管理体系有效性1.承包商责任主体是否建立并通过了质量管理体系认证；2.总承包单位对分包单位质量管理体系审核情况；3.责任主体在现场配备的项目经理、质量管理人员等是否符合要求、满足工程建设需要；4.责任主体是否对项目建设关键质量控制点制定了措施、落实情况；5.对监理、工程质量监督发现的质量问题如何处理？是否已闭合？6.结合现场实体质量检查情况，评价承包商责任主体实际工作与体系文件的符合性。文件资料检查及问询EPC、监理、施工质量综合管理李开文现场各专业配合2开工必备硬件条件到位及手续办理情况1．项目“三同时”（职业病防护、安全、消防、环保设施）情况，相关手续办理情况；2．特种设备（含压力容器、压力管道、安全阀、起重设备等）监检及取证情况；3.防雷接地检测及手续办理情况；4.放射源取证情况；5.单位、单项工程中交手续办理情况；6.危险化学品生产许可手续办理情况。抽查业主及承建方质量综合管理李开文现场各专业配合3焊工资质及能力焊工是否持证上岗，资格是否符合要求抽查施工单位焊接张海涛4检测单位资源投入、质量管理体系有效运行、检测结果符合性1.项目机构人员任命文件；项目管理人员及检测人员执业资格；不可替换人员管理、到位情况；2.检验检测人员、设备仪器、主要材料的报验审核情况；3.方案审批、检测标准规范的配备情况；4.质量管理体系有效运行情况；5.检测过程资料、检测报告与检测标准、施工验收规范符合情况。抽查检测单位无损检测田景涛95现场执行焊接工艺规程、无损检测及“三检制”落实情况1.对每个施工企业焊接的关键焊口，抽查至少5个点：（1）对抽取的焊口逐一进行解剖，检查是否执行焊接工艺；（2）焊材管理和发放是否符合规定；（3）检查“三检制”落实情况；（4）对自检、专检、互检的记录内容及质量进行评价。2.对已拍的底片质量、评定准确性进行评价；3.对按比例抽拍的项目，在施工企业未抽查到的地方抽拍进行验证（视情况再确定是否抽拍）。施工单位、监理单位、检测单位施工单位、监理单位、检测单位土建、设备、工艺及焊接、无损检测张海涛田景涛何立民方恭庆6驻场监造实施情况1.按照原材料、设备监造目录，逐一核实监造情况；2.抽查监造细则以及监造记录，评价监造单位履职情况；3.监造问题关闭情况。现场监造单位所有监造单位质量综合管理李开文7特殊材料施工情况对已安装或焊接的合金钢（包括设备自带的）进行抽检，查看是否存在用错的情况资料查询及便携式光谱仪检测施工单位、监理单位、检测单位质量综合管理李开文8混凝土结构工程1．混凝土工程原材料质量、配合比、强度等级、外观质量、施工缝、后浇带、大体积混凝土、混凝土防水工程质量等控制情况；2．钢筋工程原材料质量、加工、连接及安装质量控制情况；3．建筑物、构筑物、设备和储罐基础工程质量控制及沉降观测、地基处理情况；4．预试车过程暴露问题整改情况。抽查施工单位、监理单位土建何立民9钢结构工程1.钢材、焊接材料、连接紧固件、涂装材料等原材料质量控制情况；2.钢结构焊接、紧固件连接工程质量控制情况；3.钢结构零部件加工、组装、预拼装及安装质量控制情况；4.钢结构防腐、防火涂装工程质量控制情况；5.预试车过程暴露问题整改情况。抽查施工单位、监理单位土建何立民1010动、静设备、管道安装设备质量保证资料：1.设备安装施工方案，设备组对、安装记录，动设备找正记录、试车记录；实体质量：1.抽查垫铁安装质量；2.抽查主要动设备水平、接管法兰的无应力安装、大型汽轮机的轴承安装质量、油系统清理；3.立式设备的垂直度、内件安装；4.立式储罐的组对、焊接、内件安装；5.低温储罐内罐体的组对、焊接、隔热支撑件安装、外罐体密封；6.设备保温保冷质量；7.预试车过程暴露问题整改情况。管道质量保证资料：１.管道施工方案；２.管道安装、焊接、试压、冲洗、脱脂记录；３.胀力弯、膨胀节的预拉伸记录；4.阀门试压记录；5.安全阀调试记录。实体安装质量：1.主要管道安装质量，包括垂直度、水平度，有特殊要求的倾斜度、弯管半径、管托支撑位置，弹簧支吊架的位置、预压缩量的调整。2.安全阀的安装位置、固定形式；3.管道色标的完整、连续性；4.密封垫片型号的符合性；5.阀门试压的合理性、特殊材质阀门材质的光谱检验；6.管道过滤器的制造商资质、壳体耐压、滤网的承受冲击方向、滤网目数。7.管道保温保冷质量；8.预试车过程暴露问题整改情况。抽查施工单位、监理单位设备、工艺方恭庆张海涛李开文11电气仪表1.线路敷设穿管保护；2.静电接地；3.防爆开关接地；4.其他电气仪表安装质量；5.预试车过程暴露问题整改情况。抽查施工单位、监理单位电气仪表勾晓峰11附件2中煤蒙大新能源化工年产50万吨工程塑料项目概况及工程建设进展情况（略）12附件3炼化工程质量检查用表表1：工程质量检查问题汇总表表2：工程质量检查问题数量汇总表表3：实体工程允许偏差项目检查结果汇总表（按施工单位统计）表4：设计变更情况检查统计表（本次检查不使用）表5：参建单位主要管理及特种作业岗位人员检查情况汇总表（本次检查不使用）表6：射线检测底片抽查记录表7：射线底片质量及评片准确率汇总表表8：射线探伤检查结果汇总表13表1：**公司**项目工程质量检查问题汇总表序号业主项目部或管理部门装置或单元监理单位总承包单位设计单位施工单位检测单位存在问题整改建议备注12345678910111213141516检查专业：检查人：检查时间：2015年7月日14表2：**公司**项目工程质量检查问题数量汇总表（按承包单位统计）序号施工及检测单位质量综合管理土建设备工艺及焊接无损检测电气仪表小计12345678910111213合计统计人：统计时间：2015年7月日15表3：**公司**项目实体工程允许偏差项目检查结果汇总表序号施工单位所承建装置及单元检查及合格点数土建设备工艺及焊接焊接电气仪表小计合格率（%）1检查点数合格点数2检查点数合格点数3检查点数合格点数合计检查点数合格点数备注：以合格率由大到小即降序的顺序排列施工单位顺序，合格率精确到小数点后一位。统计人：统计时间：2015年7月日16表6：**公司**项目射线检测底片抽查记录工程名称：施工单位：材质：规格：执行标准：检测单位：序号底片编号像质指数底片黑