2015环境程序文件

南京台钰汽车精密机械有限公司版本：AQ/NJTY-CX-2015程序文件编制：综合办公室审批：林俊宏发放编号：2016.1.4发布2016.1.4实施2程序文件目录文件编号文件名称适用条款Q/NJTY-CX01-2015文件控制程序4.2.3Q/NJTY-CX02-2015记录控制程序4.2.4Q/NJTY-CX03-2015内部审核程序8.2.2Q/NJTY-CX03-2015不合格控制程序8.3Q/NJTY-CX05-2015纠正和预防措施程序8.5.2/8.5.3Q/NJTY-CX06-2015管理评审程序5.6Q/NJTY-CX07-2015人力资源管理控制程序6.2Q/NJTY-CX08-2015设施和设备管理控制程序6.3Q/NJTY-CX09-2015采购控制程序7.43文件控制程序南京台钰汽车精密机械有限公司程序文件Q/NJTY-CX01-2015A版第0次修改第1页共3页1目的对文件和资料进行控制,确保相关部门及时得到并使用有效版本的文件。2范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制（包括外部提供的有关文件和资料）。3职责3.1总经理负责批准发布质量手册、程序文件；3.2管理者代表负责审核质量手册、程序文件，批准支持性文件；3.3综合办公室负责质量体系文件和资料的控制3.4其他职能部门配合做好各自文件和资料的管理和控制。4工作程序4.1综合办公室负责文件和资料的发放、回收、销毁、保存及作好相关记录；负责编制《质量体系受控文件清单》，确保文件的更改和现行修订状态得到识别。4.2为了使文件易于识别和检索，综合办公室负责对管理性文件的编号、格式等进行统一规定。4.3文件的编写由各部门按本手册的有关要求在分管负责人的主持下有组织、有计划地进行，跨部门共同负责的文件应在行政部的协调下联合起草。4文件控制程序南京台钰汽车精密机械有限公司程序文件Q/NJTY-CX01-2015A版第0次修改第2页共3页4.4起草后的文件由主管部门负责人审核后交综合办公室组织会签，有不同意见时应在“文件会签审批表”中写明，如意见不被采纳时，综合办公室应在“文件会签审批表”中说明不予采纳的理由。4.5综合办公室根据文件使用的需要确定发放范围，填写“文件收发登记表”。4.6综合办公室应确保在本公司内使用的文件均是“受控”的有效版本，文件的打印和使用中应保持清晰，并且确保应得到文件的员工都能得到，以及正确理解和使用该文件。提供认证机构的受控文件由管理者代表负责领用提供。4.7文件根据需要应及时评审和更改，文件评审一般在管理评审时进行，更改时由提出人填写“文件更改申请单”说明理由及内容，经部门负责人审核，报原批准人批准同意，方可进行更改，更改后的文件按有关规定标识修订状态，综合办公室将更改后的文件连同“文件更改通知单”一起发放并收回作废的文件。4.8为了防止作废文件的非预期使用，文件管理员应按“文件收发登记表”核对无误后，在所有作废文件上加盖“作废”印章，并统一销毁，无论何种原因需保留任何“作废”的文件，应在“作废”文件上加盖“保留资料”印章，方可保留。4.9综合办公室对本公司所使用的国家/标准或外来文件，要在其原件上标识“外来文件”印章，并且与文件源头取得联系以跟踪文件的更改或换版。5文件控制程序南京台钰汽车精密机械有限公司程序文件Q/NJTY-CX01-2015A版第0次修改第3页共3页4.10本公司文件采用以下编号方法Q/XX-XXX–XXXX文件类型：质量手册为QM，程序文件为CX,质量记录为QR，文件的第1版为A版本，第一次换版为“B”版本，以此类推。文件未修改前修改状态为“0”，第一次修改为“1”，以此类推。5质量记录：文件评审会签表；文件发放（回收）登记表；文件留用申请表；外来文件清单；文件更改申请表；文件销毁清单；质量管理体系文件清单。发布年度文件编号文件类型企业代号6记录控制程序南京台钰汽车精密机械有限公司程序文件Q/NJTY-CX02-2015A版第0次修改第1页共2页1目的为确保质量记录的标识、贮存、防护、保存期限和处置得到有效控制，2适用范围适用于质量体系运行记录及质量活动记录的控制和管理。3职责3.1综合办公室为质量记录管理的归口部门，负责记录的标识、设计和处置。3.2各部门负责本部门质量记录的填写、装订和保管。4工作程序4.1本公司质量记录的标识根据所对应ISO9001：2008标准的章节号进行编码，前面是标准条款，后面是顺序号，如ZD6.3－1为设备管理台帐。4.2对本公司质量管理体系所要求的记录，行政办公室应编制《质量记录控制清单》进行控制，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。4.3有要求传递的质量记录应及时，准确传递给有关部门。4.4各部门使用的质量记录均应分类按顺序装订，根据数量多少，按月、季、年度装订成册，妥善保管在本部门。4.5质量记录的格式由综合办公室根据生产和服务的要求统一编制。4.6质量记录应及时填写、字迹清楚、准确，不得任意涂改，不得用铅笔填写，如有笔误应用划改形式，并在改动处签名。4.7所有质量记录均应填写签名（全名）与日期。4.8质量记录的保存限期。除少量记录较长时间外，一般记录保存期限为一到7记录控制程序南京台钰汽车精密机械有限公司程序文件Q/NJTY-CX02-2015A版第0次修改第2页共2页三年，具体保存期限见质量记录控制清单。4.9质量记录由各部门妥善保管，应注意防潮、破损、霉变，以致损坏，在装订成册时应加上索引，以便易于检索。4.10质量记录原则上供内部人员查阅，外单位如需查阅应由管理者代表同意。4.11质量记录保存到期后，由行政办公室组织统一销毁。5质量记录质量记录控制清单8内部审核程序南京台钰汽车精密机械有限公司程序文件Q/NJTY-CX03-2015A版第0次修改第1页共3页1目的通过采用客观的、独立的、系统的方法对公司质量管理体系进行内部审核，发现存在问题，加以改进，为保证质量体系有效运行及不断得到完善提供依据。2适用范围适用于公司内部质量体系运行情况的审核。3职责由管理者代表负责内审的策划和实施，其他部门和人员积极配合。4工作程序4.1审核的频次时间和方式：4.1.1本公司质量体系内审原则上每年举行一次，计划每年的11月份(或在监督审核前)进行，采取集中审核的方式进行，有特殊情况可推迟或提前。4.1.2当质量体系运行出现异常情况或产品质量发生较大的波动，经总经理批准可增加审核次数或对某一过程追加审核次数。4.2审核的准备4.2.1每年年初，由综合办公室编制“年度内审计划”经总经理批准后，发放到有关部门。4.2.2审核前10天左右，管理者代表报请总经理同意后，组成审核组，审核组成员应有资格的内审员组成，并指定一名审核组长。4.2.3由审核组长负责编制内审实施计划，就审核的目的、范围、依据、审9内部审核程序南京台钰汽车精密机械有限公司程序文件Q/NJTY-CX03-2015A版第0次修改第2页共3页核日程安排及审核员分工形成书面计划，报请管理者代表审核批准后发放到有关部门。4.2.4审核员根据分工编制检查表，准备好有关质量记录表格。4.3审核的实施4.3.1审核组应按实施计划准时开始现场审核，由审核组长主持召开首次会议，首次会议应对审核目的、范围、依据、日程安排及其他相关内容作说明，并做好首次会议记录。4.3.2按审核安排实施现场审核，审核采用抽样方式，通过看、问、观察收集客观证据，并做好检查记录。4.3.3将客观证据对照审核依据形成审核发现。4.3.4现场审核结束后，审核组内部开会，对审核发现讨论、综合形成不符合报告，在末次会议前向管理者代表汇报。4.3.5由审核组长召开末次会议，末次会议应重申审核目的、范围和依据，并宣读审核发现及不符合报告，不符合报告在发布前应得到受审核方的确认。4.3.6不符合根据其性质可分为严重不符合和轻微不符合。对暂不构成不符合，但确实存在问题可以列为观察项。4.4审核报告内部审核结束后，审核组长应编写审核报告，审核报告一般有以下内容：●审核目的、范围、依据和时间；●审核员的组成；10内部审核程序南京台钰汽车精密机械有限公司程序文件Q/NJTY-CX03-2015A版第0次修改第3页共3页●审核结论。审核报告经管理者代表批准后发放到有关部门。4.5内审的后续工作4.5.1有关部门负责人接到不符合报告后，首先应对存在问题立即进行纠正，并对问题产生的原因进行分析，制订纠正措施和计划完成日期。4.5.2认真按纠正措施进行整改，并做好整改记录，整改结束后即通知管理者代表。4.5.3管理者代表接到部门整改结束的通知后，应派出具有资格的验证人员到现场进行验证，经验证认为确已整改完毕，应在不符合报告验证栏中签字，即可关闭此项不符合项。4.5.4经验证发现仍未达到效果的，应通知责任部门另行制订措施，重新进行整改。4.6审核员4.6.1审核员必须经有资格的培训机构进行培训，并取得资格证书。4.6.2审核员必须由总经理授权任命。4.6.3审核员不能审核自己部门的工作。5质量记录内部审核计划；审核实施计；审核检查表；首末次会议记录；不符合项报告；内审报告；11不合格控制程序南京台钰汽车精密机械有限公司程序文件Q/NJTY-CX03-2015A版第0次修改第1页共2页1目的对不合格的物料、产品进行控制,防止非预期使用或对环境的影响。2适用范围适用于物料、产品过程、产品监视及上级主管部门监视以及顾客反馈的各类不合格。3职责3.1生技部负责不合格服务的判定，并跟踪不合格服务的处理结果。3.2物业服务部负责对不合格服务进行标识、返工整改。4工作程序4.1不合格服务的确定检验人员在履行检验职能的活动中，对可疑的产品必须按规定认真加以鉴别。对不符合要求的产品确定为不合格服务。4.2不合格服务的分类B）严重不合格：经检验判定的大面积不合格，直接影响环境卫生质量、影响社会及顾客的通行或生活；b）一般不合格：个别路段存在少量缺陷(管理数字化考评标准之内容)或少量不影响民通行或生活的不合格；4.3不合格服务的标识无论在任何过程中发现和确认了不合格的操作人员或检验人员应对严重不合格服务，可能直接影响到顾客的出行而带来交通安全的不合格服务进行标识并在相应的记录上做出记录。(这里的标识也可用在各种记录中)4.4不合格服务的隔离一旦出现严重不合格服务，可能直接影响到顾客的出行而带来交通安全的，应及时做好隔离工作。4.5不合格服务的评审12不合格控制程序南京台钰汽车精密机械有限公司程序文件Q/NJTY-CX03-2015A版第0次修改第2页共2页4.5.1管理人员判定的少量一般不合格可由管理人员现场作出返工的处置。4.5.2管理人员判定为严重不合格的，需做出“不合格”标识，除在相应的检验记录中做出记录外，应填写“不合格服务评审单”报生技部提出对不合格进行评审。4.5.3物业服务部接到“不合格评审单”后应组织有关部门和人员对不合格进行评审，评审结果以书面的形式通知实施部门加以实施。5不合格的处置一般有以下几种方式:5.1一般性不合格：5.1.1操作人员自检发现的，应及时返工整改，管理人员发现的应立即通知操作员进行返工整改；5.1.2返工后，必须对其进行再次验证以证实符合要求，并保存验证记录。5.1.3在正常范围之内不须作不合格评审。5.2严重不合格：5.2.1对此进行评审，分析原因，并应按《纠正和预防措施程序》的有关规定采取适当的纠正措施；5.2.2除了进行评审外，应对操作员工进行经济处罚，及时整改，消除严重不合格因素；5.2.3对整改的情况再次进行验证，并保持验证记录。6质量记录不合格服务评审单；纠正和预防措施通知单。13纠正和预防措施程序南京台钰汽车精密机械有限公司程序文件Q/NJTY-CX05-2015A版第0次修改第1页共3页1目的防止不合格服务的重复发生和预防潜在不合格服务的发生,实现体系的持续改进。2适用范围适用于纠正预防和改进措施的制定、实施与验证。3职责各部门负责本部门的纠正和预防措施的制订和实施，综合办公室归口管理。4工作程序4.1需采取纠正和预防措施的主要