2016南岔煤矿关于实施安全风险预控管理体系工作安排的通知

忻州神达南岔煤业公司文件矿发﹝2016﹞8号关于实施安全风险预控管理体系工作安排的通知各领导、各单位（部门）：按照宁武县关于风险预控体系建设的具体要求，为进一步提升我矿安全综合管理水平和防范事故能力，推进安全生产长效机制建设，促进矿井安全、健康、稳定、持续发展，现将神达南岔煤业实施安全风险预控管理体系工作有关事宜安排如下：一、指导思想坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，牢固树立“生命无价，安全至上”和“安全工作，幸福生活”的理念，围绕“事故防范在于落实预防在先”这一中心，摸清安全生产中存在问题和薄弱环节，以落实责任为重点，全面排查安全风险因素，超前治理生产安全隐患，建立健全安全风险因素、隐患排查治理及重大危险源监控长效机制，推动安全管理由制度约束向情感尊重、人本和谐的更高层次转变，实现对安全生产风险超前预控，有效防范和遏制各类生产安全事故的发生。二、管理目标通过以预控为核心、持续、全面、全过程、全员参与的闭环式安全管理，执行各生产环节“零目标”控制，努力做到人员操作“零失误”、设备状态“零缺陷”、系统运行“零隐患”、工程质量“零次品”、生产过程“零三违”、隐患排查“零盲区”、隐患治理“零积存”、责任落实“零距离”。从而实现“人、机、环、管”的协调统一，切断事故发生的因果链，控制和消除生产活动中存在的危险源，防止各类事故发生，达到工程质量精品化、机电设备规范化、管线吊挂整齐化、作业牌板统一化、物料码放定置化、现场环境整洁化、整体管理精细化。三、基本思路按照宁武县对实施安全风险预控管理的工作安排，结合我矿安全生产实际，在深化精细化管理的基础上，强力推行以危险源辨识和风险评估为基础，以风险预控为核心，以员工不安全行为管控为重点，以切断事故发生的因果链为手段，以PDCA(计划、执行、检查、处理)循环管理方法为运行模式的风险预控管理体系，建立从管理对象、管理职责、管理流程、管理标准、管理措施直至管理目标的一整套自动循环、闭环管理的长效机制。在实施过程中，将风险预控管理及安全评估与精细化管理结合起来，坚持“一工程（工作）一评估，无评估不开工”的原则，通过强化责任落实、管控标准和措施的执行及对危险源的跟踪监控、预警入手；通过加大对不安全行为的纠正、考核为切入点；通过强化动态达标，从安全作业环境抓起，多措并举，严抓细管，确保体系有效运行，推进我矿安全管理模式由事后处理向超前预防、事中控制的根本转变。四、组织机构（一）成立安全风险预控管理体系推进领导小组为加强对安全风险预控工作的组织领导，有效防范安全生产事故，成立安全风险预控管理推进领导小组。组长：矿长副组长：各副矿长成员：各专业副总、各单位负责人领导小组下设安全风险预控管理体系推进办公室，办公室设在安检科，各单位也要成立相应的风险管理小组，负责本单位（部门）生产活动、服务中的危险源辨识、分级分类、检查监测和危险源辨识过程中指导、考核等工作。（二）成立安全风险预控管理体系工作专业小组领导小组下设五个专业组，一个监督检查组，一个宣传培训组，共七个小组。1、采煤专业组：技术科科长、专业工程技术人员为成员。负责采煤专业危险源辨识、安全评估和风险防范工作。2、掘进专业组：技术科科长、专业工程技术人员为成员。负责掘进专业危险源辨识、安全评估和风险防范工作。3、机电运输专业组：机电科科长、专业工程技术人员为成员。负责机电运输专业危险源辨识、安全评估和风险防范工作。4、“一通三防”专业组：通风科科长、专业工程技术人员为成员。负责“一通三防”专业危危险源辨识、安全评估和风险防范工作。5、地测防治水专业组：技术科地质、测量专业工程技术人员为成员。负责地测防治水专业危险源辨识、安全评估和风险防范工作。6、监督检查组：安检科科长、工程技术人员为成员。负责监督、督促危险源辨识、安全评估和风险防范工作的开展情况，并对工作进展进行落实、考核。7、宣传培训组：办公室、安培中心、劳资科长、相关宣传培训人员为成员。负责向职工广泛宣传和培训风险预控管理理论基础、体系要素、体系理念等知识，负责对岗位安全风险管理工作的宣贯工作。（三）职责划分1、各级管理人员职责（1）矿长是安全风险预控管理工作第一责任人，对矿井安全风险预控管理工作全面负责，定期听取安全风险预控管理工作的落实情况和意见反馈，对安全风险预控管理工作提出指导性意见。（2）各分管副矿长负责本分管业务安全风险预控管理具体工作。负责组织分管范围内的安全风险预控管理基础工作。（3）安全副矿长负责安全风险预控管理的监督检查工作。负责全矿安全风险预控指导协调工作，及时纠正存在的问题，督促落实月度考核评比工作，确保责任考核体系正常运转。（4）各单位（部门）负责人负责本单位的安全风险预控管理工作，督促检查本单位对安全风险预控管理各项工作的落实；负责编制本单位岗位风险辨识卡和风险管理表，并及时根据实际对岗位风险辨识卡和风险管理表内容进行审查，对存在的问题或不完善的措施要及时进行修订，上报各专业小组及安全风险预控管理办公室。并要把本项工作纳入安全生产的日常管理当中，积极推进安全风险预控管理工作，要在本单位制定考核办法，严格责任落实，抓好本单位安全风险项目的辨识、评估、预防和治理措施落实。并熟知岗位安全风险应急处置措施。2、岗位人员职责（1）员工是本岗位安全风险预控管理的主体，必须持卡上岗，认真排查辨识、消除和防范本岗位的各种危险源，严格执行岗位操作规程，超前防范，确保作业安全。（2）熟悉本岗位的危险源和危害因素，熟知作业场所安全风险应急处置措施。（3）积极参加各级组织的风险预控知识培训，熟练掌握本岗位的安全风险内容及辨识、评估风险的方法、步骤及手段；懂得本岗位作业操作程序和风险防控措施。3、职能部门职责（1）安检科为推行岗位安全风险预控管理的组织协调和考核部门，除了组织现场检查提问，负责对各基层单位的岗位风险辨识卡及风险管理表内容进行动态把关，对基层单位形成技术性指导。月底对报送的信息及时汇总，形成对各基层单位的考核依据。（2）各专业职能部门负责岗位风险辨识卡及风险管理表的编制及修订，岗位安全风险预控知识的培训组织工作，将业务知识授课及考核考试计划、安全风险预控管理等相关业务每月及时报安全风险预控管理办公室，尤其是对新员工要加强培训。（3）办公室、劳资科负责向职工广泛宣传和培训风险预控管理理论基础、体系要素、体系理念等知识，负责对岗位安全风险管理工作的宣贯工作，要通过有效的宣传手段，形成对该项工作的氛围再造。五、主要工作根据确定管理目标，在体系实施过程中，重点要抓好以下几方面的工作。（一）抓好安全风险辨识管理知识培训加强对各级管理人员及员工风险预控知识培训，使各级管理人员和员工熟练掌握本岗位的风险内容及辨识、评估风险的方法、步骤及手段；懂得操作程序和风险防控措施，提高广大干部员工安全风险预控知识水平，保证安全风险预控管理有效实施，发挥作用。1、由安检科、各专业部门制作安全风险预控管理课件，主管矿领导、专业副总、业务部门工程技术人员进行讲授，全矿各级管理人员及员工参加风险预控知识培训。2、安全风险预控管理办公室和办公室、劳资科、安培中心共同负责安全风险预控管理全员培训工作，要加强对岗位工和各级管理人员组织培训，达到岗位风险内容培训的制度化、常态化、规范化。3、每期培训结束后，要认真进行考试，考试不及格的学员，要进行补考，要切实保证培训效果。4、各单位必须建立风险预控知识培训档案，培训档案包括培训规划、培训时间、培训人数、培训教案等。5、要把安全风险预控知识纳入日常培训学习内容及月度考试的内容。（二）抓好运行风险预控管理体系基础资料的建立完善1、岗位风险辨识卡、危险源告知牌由风险预控办公室统一制定标准，由各单位分岗位上报岗位风险辨识卡数目、类别，各专业职能部室制定岗位风险辨识卡、危险源告知牌的内容，矿统一制作。2、建立工作任务安排单管理机制，各单位在网发的工作任务单中列出所安排任务存在的危险源、危险因素及防范措施。通过建立工作任务安排单管理机制，让管理人员和检查人员可做到“两个先知”，一是管理人员可以提前明确要“派什么人、到什么地点、按照什么标准、重点检查什么内容”；二是检查人员可预先知道“什么时间、到什么地点、应重点检查什么内容、按什么标准进行检查”，从而避免检查的盲目性、随意性，保证检查的全面性和准确性。3、建立风险管理表，按照危险源辨识、风险评价、岗位风险因素及后果描述，制定管理标准和安全技术措施，将安全管理和风险预控的责任逐级分解、落实到每个环节、每个岗位，形成一级抓一级、一级保一级，横到边、纵到底，全员、全过程、全覆盖的风险预控责任体系，将风险预控任务融入到每个岗位的日常工作。（三）抓好风险预控管理制度的贯彻落实，提高执行力（1）全矿各单位要进一步增强安全风险评估、管控意识。矿每月组织进行一次危险源辨识和安全风险评估，风险因素、安全隐患确认、防范、整治工作。每月以矿发文件形式下发《安全管理重点区域安全风险评估及防范措施》。（2）在编制工程项目施工设计、施工作业规程、施工安全技术措施时，必须对存在的危险源进行辨识、筛选存在风险因素，制定防范措施，坚持做到“一工程（工作）一评估，无评估不开工”。通过对施工项目的有效安全风险评估，在具体的设计、施工、检查、验收、工作安排中化解安全风险，避免安全事故。（3）建立安全风险因素排查制度。各专业部室、各队建立以部室长、队长为第一责任人的安全风险预控管理小组，矿每月逢5日、15日、25日为安全风险因素排查日。在安全风险因素排查工作中做到“五查”，即查安全生产系统、查安全设施、查设备安全运行状况、查岗位操作人员的不安全行为、查自身管理上的缺失，做到万无一失。对存在安全风险的作业区域要采取切实有效措施，通过积极的应对措施化解安全风险（4）矿在每旬召开的安全办公会议上，对矿井近一时段的安全重点工作进行筛选,分析存在的风险因素，制定防范措施,重点进行防范,形成长效机制。对风险因素排查和安全质量问题的超前防范、整改结果通报,促进问题超前整改，使整改率达到100%。（5）日常管理中坚持安全风险动态管理，坚持“谁分管、谁负责、谁预控”的监管原则，层层落实责任。改变小班安全质量评估方式，从采掘开、机运、通小班安全质量评估内容入手，将安全风险预控纳入小班安全质量评估，制定安全风险、工程质量动态班评估表，每班由安检员和跟班队长对作业现场、作业过程中存在的风险因素和质量问题排查，定量打分、并督促采取防范措施，确保现场安全。（6）各队队长、跟班队长在每班的班前会上要对作业场所、工作岗位的安全风险进行评估、点评，强化措施，并督促落实，即将班前会安排的工作任务存在哪些安全风险，如何进行防范，必须清晰的交待到当班每个员工，并将该内容填到工作任务单中上传网络，由调度信息中心和安监科督促落实。（7）各专业部室、队要对本专业、分管范围内的安全风险按等级不同，在日常管理中给予重点关注、安排、检查，直至安全风险降低到低风险或零风险。（8）矿对上级安全生产检查和安全风险预控管理检查中，查出的问题要高度重视，由主管矿长牵头进行整改，由安监科向上级相关部室汇报整改情况。（四）抓好风险预控管理体系的“卡、单、表、机制”运行1、岗位风险辨识卡由各单位负责落实。各单位将各工种岗位风险辨识卡分工种发放给每个岗位作业人员，由职工随身携带，目的是让员工清楚自己岗位各种危险因素，随时提醒、时时指导现场工作，真正让每名员工知道自己岗位所存在或应关注的风险，时刻保持高度警惕，通过辨识卡的提示，积极主动防范风险。2、《风险管理表》由专业部室修订，安监科负责汇总，办公室负责制作成手册，发放给全矿职工，由职工随身携带，便于职工对工作现场范围内的危险源进行辨识和防范措施的对照落实。3、岗位工进入工作地点上岗作业前必须对照岗位风险辨识卡，对工作现场进行风险排查辨识，一切符合标准要求，方可作业；如现场存在风险因素或安全隐患，必须先处理好后，方可工作。工作过程中，安检员必须对现场及工作过程进行安全风险动态班评估，及时消除不安全因素，确保安全作业。4、各单位在执行中发现作业项目缺项或增加新的岗位时