新版三体系程序文件

1XXXXX科技服务有限公司QES/LX-CX-2017程序文件（依据ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011标准编制）编制：办公室审核：XXX批准：XXX现行版本：A/0受控状态：受控2017年1月1日发布2017年1月1实施XXXXX科技服务有限公司2程序文件目录文件管理程序………………………………………………………………（3）记录管理程序………………………………………………………………（6）法律法规和其他要求获取识别程序………………………………………（8）信息交流程序………………………………………………………………（11）管理评审程序………………………………………………………………（12）人力资源控制程序…………………………………………………………（18）内部审核程序………………………………………………………………（22）纠正与预防措施程序………………………………………………………（26）运行控制程序………………………………………………………………（30）相关方管理控制程序……………………………………………………（32）应急准备和响应程序………………………………………………………（34）绩效监测和测量程序………………………………………………………（40）事件、不符合控制程序……………………………………………………（43）飞防和服务提供的管理程序………………………………………………（47）顾客满意率评价程序………………………………………………………（51）环境因素识别与评价程序…………………………………………………（53）法律法规和其他要求合规性评价控制程序………………………………（57）危险源识别与评价程序……………………………………………………（59）3文件管理程序QES/LX-CX-01-20171目的有效控制XXXXQES管理体系有关文件、资料，确保所使用文件的正确性、有效性。2适用范围适用于QES管理体系有关的文件、资料控制。3术语和定义受控文件：指文件的发放、更改、回收和作废都按规定进行控制，以确保文件持有人持有效版本的文件。非受控文件：指文件的更改、作废不通知文件持有人的文件。4职责4.1最高管理者负责批准发布QES管理手册。4.2管理者代表负责批准发布QES程序文件。负责组织对现有体系文件的定期评审。4.3办公室负责公司管理手册、程序文件、管理制度、记录的发放、登记。负责收集和管理与体系有关的文件、资料。负责QES文件管理体系有关文件、资料的编制。4.4各部门、各负责与本部门、本单位QES管理体系文件的编制、使用和保管并收集、整理和管理QES管理体系的文件、资料等。5工作程序5.1文件分类、编号QES管理体系文件、资料包括管理手册、程序文件、作业指导书、记录等。管理手册:QES/LX-SC-2017程序文件：QES/LX-CX-2017管理文件汇编代表字母为GL-00技术文件汇编代表字母为JS-0045.2文件的编写、审核、发布、发放5.2.1公司《质量环境和职业健康安全管理手册》由办公室组织编写，管理者代表审核后上报最高管理者批准发布。公司程序文件由办公室组织编写，管理者代表批准。作业文件包括管理类文件、技术类文件、工作程序类文件和岗位工作类文件。记录由所属根据实际情况自行编制。5.2.2原版文件（含批准依据）应交办公室统一保管，各部门使用的均为“副本”。5.2.3应确保文件使用的各场所都能得到相关文件的适用版本，文件的发放填写《文件发放、回收记录》。5.3文件的受控状况5.3.1管理手册、程序文件、作业文件（如各种规章制度、管理标准、岗位作业标准）以及公司在用的其他质量环境和职业健康安全文件、法规和资料等加盖“受控”章和按分发号进行控制。凡盖受控章的文件必须跟踪修改状态，而非受控文件（不盖受控章）不再跟踪修改。5.3.2对于一次性或短期使用的文件，如月计划、周计划，不盖“受控”章，有统一的编号即可。5.3.3外来的QES法律、法规、标准不加盖“受控”章，由归口管理部门定期进行审核，并出具《××××年有效外来文件清单》。凡过期的作废文件应隔离存放并作失效标识，以保证在使用现场为有效版本。5.4文件的更改5.4.1公司《质量环境和职业健康安全管理手册》的更改由办公室负责，相关部门提出《文件更改申请单》，说明更改的原因，管理者代表负责组织有关人员更改，最高管理者批准。5.4.2公司程序文件的更改由各部门提出《文件更改申请单》，经管理者代表审批，采用换页更改，由办公室发放《文件更改通知》，并收回废页，各部门组织填写《文件更改记录表》。办公室、相关部门在文件更改后一个月内对文件更改情况进行检查。5.4.3公司《质量环境和职业健康安全管理手册》、《程序文件》的更改5作废的原文件（包括作废页）必须由办公室收回，以确保有效文件的唯一性，其他作废文件由相关部门负责收回。5.5文件的发放与接收5.5.1文件的使用者应填写《文件发放、回收记录》，经相应主管部门负责人审批方可领用。文件的接收部门应填写“受控文件接收清单”，接收人签章。5.6文件的保存5.6.1文件须妥善保管。5.6.2对受控文件，应及时填写《文件控制清单》。5.6.3与质量环境和职业健康安全管理相关的技术文件资料的保存应符合有关法律规定，具体保存时间由办公室（飞行部）根据法规确定。5.7文件的作废与销毁5.7.1所有失效或作废文件须及时从所有发放或使用场所撤出，经原审批部门核准后，加盖“作废”印章。5.7.2作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》，经公司办公室批准后销毁。5.7.3借阅、复制与质量环境和职业健康安全管理体系有关的文件时，经办人应填写《文件借阅、复制记录》，由公司办公室审批后方可借阅、复制。复制的受控文件必须登记编号。5.8外来文件5.8.1办理过程：签收、登记、承办等。5.8.2办理的步骤：见公司文件《行政公文处理暂行规定》。6记录6.1受控文件清单6.2文件发放/回收记录6.3文件更改（申请）通知单6记录管理程序QES/LX-CX-02-20171目的对QES记录予以管理，为QES体系的有效运行提供可追溯性证据。2适用范围适用于XXXXQES体系运行记录的控制和管理。3术语和定义4职责4.1办公室负责组织、指导各部门QES记录的控制、管理工作。4.2各部门负责建立、完善、收集、整理、保管本单位的QES记录。5工作程序5.1各部门根据业务工作需要，编制QES体系运行有关的各种记录。5.2记录的填写要求5.2.1用工整、规范的文字符号和标准单位书写。5.2.2记录的填写要真实、准确、完整、清晰。当笔误时应在错误内容上划去，将正确的写在旁边或上、下方并由记录人签字或盖章。5.2.3记录表格中要求的签字或盖章必须完整，并注明日期。签字必须是完整签名，不涉及内容的项目应划斜杠表示（不得出现空格）。5.3记录的收集和保存5.3.1办公室将各职能部门所有与QES体系运行有关的记录汇总，并编制QES体系《记录清单》。的体系主管部门负责本单位所有与QES体系运行有关的记录的汇总，编制QES体系《记录清单》。5.3.2各职能部门、负责编制本单位的QES体系《记录清单》，并保存本部门的记录表格样本。5.3.3各的记录如需增加或删减，其增减记录清单每一年汇总一次报送本单位QES体系主管部门备案。新设计的记录表格按《文件管理程序》执行，批准后按本程序使用和管理。5.3.4记录的保管部门应有适宜的环境，以确保记录不受潮、发霉、污损，7保密的记录应予以标识。5.3.5应根据具体情况对记录定期进行整理和归档，不同的记录规定不同的保存期限。5.4记录的查阅、借阅5.4.1查阅和借阅人不得在记录上作任何标记，更不能涂改。借阅应填写《记录借阅登记》。5.5文件处置5.5.1凡超过保存期的记录，经各责任部门负责人签字确认后由记录管理人员填写《记录销毁登记》，统一销毁。6相关文件8法律法规和其他要求获取识别程序QES/LX-CX-03-20171目的为了获取、识别并及时更新适用于本公司活动、产品或服务过程中的QES的法律、法规和其他要求，建立获取的渠道，获取与识别出适用于本公司环保法律、法规和其他要求，并保持最新，特制定本程序。2范围本程序适用于与本公司QES管理体系有关的国家、地方、行业颁布的有关法律、法规和其他要求的获取、识别、更新、管理及发放。3术语和定义4职责4.1办公室是QES法律法规和其他要求及其他要求的主管部门，负责收集、评价、更新、并传达到相关部门4．2各有关职能部门、获取和确定与其业务相关的QES法律、法规及其它要求，并上报办公室备案。5工作程序5.1获取内容5.1.1全国人大、国务院、各部委颁布的有关QES保护方面法律、法规及规章标准及国际公约中有关QES的规定。5.1.2地方政府有关QES方面的文件和要求，相关行业和上级领导部门的有关QES方面的文件要求。5.2获取渠道5.2.1省、市、县质量技术监督检验检疫局、安全生产监督管理局、环保局、卫生局、司法局等地方行政主管部门；5.2.2正规的报刊、杂志、专业书籍；5.2.3互联网5.2.4获取方法5.3各有关职能部门与省、市质量技术监督检验检疫局、安全生产监督管理局、环保局、卫生局、司法局和上一级行业主管部门建立经常性的联系，9以便获取有关质量、环保和安全方面最新法律、法规和其它要求。5.3.2各有关职能部门负责查阅有关报刊、杂志、互联网获取有关QES方面的要求及标准。5.3.3各有关职能部门负责从上级或本行业获取有关QES方面的要求及标准，并上报到办公室进行分类、登记。5.4适用性识别5.4.1办公室负责识别本公司环境因素和重大危险源所适用的法律、法规其他要求。5.4.2识别依据5.4.2.1本公司生产、服务活动中所有的环境和职业健康安全因素；5.4.2.2上级领导部门对本公司有关QES方面的要求5.4.2.3相关方有关质量、环保和职业健康安全方面的要求。5.4.3传达办公室负责将获取的最新法律、法规和其他要求所涉及到本公司环境和职业健康安全因素的及时传达到有关部门，各有关部门传达到相关岗位。5.4.4更新办公室保持适用于本公司的QES法律、法规和其它要求处于最新状态。并依据《文件控制程序》对有关文件进行更新。5.4.5评价5.4.5.1当有关QES方面的法律法规和其他要求和其它要求发生变化并涉及到本公司质量、环境和安全因素时，办公室对本公司的遵循情况进行符合性评价。5.4.5.2如果本公司没有遵守最新版本的法律、法规和其他要求，办公室负责将情况报告给管理者代表，并依据《危险源辨识、评价与控制程序》和《环境因素识别、评价控制程序》对本公司的安全和环境因素重新进行评价。5.4.6记录和保管5.4.6.1办公室负责有关QES保护方面的最新法律、法规和其他要求的记录，整理和管理；105.4.6.2办公室将获取的QES方面的最新法律、法规和其他要求及时转交给各有关职能部门；5.4.6.3各有关职能部门对获取的有关QES方面的法律、法规和其他要求登记在《法律、法规和其他要求一览表》上。6相关文件11信息交流程序QES/LX-CX-04-20171目的为规范XXXX内、外部协商与信息交流，及时、准确地收集、传递、处理和反馈有关活动、产品和服务中的QES信息。2范围适用于XXXX内部及与相关方进行的协商与交流及相关信息的传递与处理。3术语和定义3.1内部信息交流：指XXXX各部门、各层次之间关于QES信息的交流。3.2外部信息交流：指XXXX与外部相关方、与之间关于QES信息的交流。4职责4.1管理者代表负责公司重大QES信息处理。4.2办公室负责组织公司QES内、外协商与信息收集、处理。4.3办公室负责收集员工在QES方面的意见和建议，并根据需要进行反馈。4.4相关部门负责本部门内、外部QES信息交流，收集业务范围内相关QES信息，并根据需向办公室传递。4.5负责本单位的内、外部QES信息交流.5工作程序5.1信息分类5.1.1外部信息5.1.1.1国家的QES方