汽车4S店各月经营数据总结汇总模板

12012年5月10日月度经营数据汇总2012年合众团队62中间业务项目精品业务对比分析贷款业务对比分析续保业务对比分析承保业务对比分析养护品业务对比分析销售业务对比分析售后业务对比分析二手车业务对比分析各项业务分析目录大用户业务对比分析3销售业务分析4展厅客流对比分析公司项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一汽合众来店客流总量来店集客(意向）总量来店新增集客量来店新增留档量来店新增留档率来电客流总量来电集客(意向)总量来电新增集客量来电新增留档来电新增留档率网络线索总量项目含义客流总量(来店)：只要到我们店来的用户，包括上厕所及意向购车用户等全部用户集客总量（来店）：到店面有意向购车的用户，包括首次到店；多次到店等新增集客(来店)：初次到店的意向购车的全部用户新增留档(来店)：初次到店的意向购车用户，留下电话的用户新增留档率(来店)：新增留档(来店)除新增集客(来店)客流总量(来电)：只要拔进来电话的用户，找售后，行政的，客服的及意向购车用户等全部集客总量（来电）：来电话的意向用户包括留档的及未留档的（座机）新增集客(来电)：初次来电话咨询到店的意向购车的全部用户新增留档(来电)：初次来电话咨询的意向购车用户，留下电话的用户新增留档率(来电)：新增留档(来电)除新增集客(来电)网络线索：市场部投放的网络广告，论坛，QQ群5展厅客流对比分析公司项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计日产尼桑来店客流总量来店集客(意向）总量来店新增集客量来店新增留档量来店新增留档率来电客流总量来电集客(意向)总量来电新增集客量来电新增留档来电新增留档率网络线索总量项目含义客流总量(来店)：只要到我们店来的用户，包括上厕所及意向购车用户等全部用户集客总量（来店）：到店面有意向购车的用户，包括首次到店；多次到店等新增集客(来店)：初次到店的意向购车的全部用户新增留档(来店)：初次到店的意向购车用户，留下电话的用户新增留档率(来店)：新增留档(来店)除新增集客(来店)客流总量(来电)：只要拔进来电话的用户，找售后，行政的，客服的及意向购车用户等全部集客总量（来电）：来电话的意向用户包括留档的及未留档的（座机）新增集客(来电)：初次来电话咨询到店的意向购车的全部用户新增留档(来电)：初次来电话咨询的意向购车用户，留下电话的用户新增留档率(来电)：新增留档(来电)除新增集客(来电)网络线索：市场部投放的网络广告，论坛，QQ群6展厅客流对比分析公司项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计上汽豹通来店客流总量来店集客(意向）总量来店新增集客量来店新增留档量来店新增留档率来电客流总量来电集客(意向)总量来电新增集客量来电新增留档来电新增留档率网络线索总量项目含义客流总量(来店)：只要到我们店来的用户，包括上厕所及意向购车用户等全部用户集客总量（来店）：到店面有意向购车的用户，包括首次到店；多次到店等新增集客(来店)：初次到店的意向购车的全部用户新增留档(来店)：初次到店的意向购车用户，留下电话的用户新增留档率(来店)：新增留档(来店)除新增集客(来店)客流总量(来电)：只要拔进来电话的用户，找售后，行政的，客服的及意向购车用户等全部集客总量（来电）：来电话的意向用户包括留档的及未留档的（座机）新增集客(来电)：初次来电话咨询到店的意向购车的全部用户新增留档(来电)：初次来电话咨询的意向购车用户，留下电话的用户新增留档率(来电)：新增留档(来电)除新增集客(来电)网络线索：市场部投放的网络广告，论坛，QQ群7公司项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一汽合众进车实销订单库存尼桑汇丰进车实销订单库存上众豹通进车实销订单库存订单是指月末结余数销售数据对比分析8公司项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计达成率一汽合众销售计划实际销量达成率尼桑汇丰销售计划实际销量达成率上众豹通销售计划实际销量达成率销售数据对比分析9销售数据对比分析公司项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一汽合众平均单车差价(进销差价)平均单车差价（含返利）去年同期尼桑汇丰平均单车差价(进销差价)平均单车差价(含返利)去年同期上众豹通平均单车差价(进销差价)平均单车差价(含返利)去年同期销售差价为不含税数据,5月贴息金额709077.0210销售数据较计划完成比公司项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月合计完成比一汽合众销量完成比例%整车总差价目标实际完成尼桑汇丰销量完成比例%整车总差价目标实际完成上众豹通销量完成比例%整车总差价目标实际完成117月份与竞争对手销量对比明细1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一汽合众一汽惠华一汽和兴/和昊一汽庞大沈大汇丰新世纪中升捷通上众豹通铁岭一汽铁岭北现5月和昊销售83台12大用户业务分析13大用户经营数据分析公司项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月平均完成比一汽合众大客户销量区域销量均单车差价目标实际均单车差价尼桑汇丰大客户销量区域销量均单车差价目标实际均单车差价上众豹通大客户销量区域销量均单车差价目标实际均单车差价14大用户经营数据分析公司项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月合计完成比一汽合众销量目标实际销量总差价目标实际完成差价尼桑汇丰销量目标实际销量总差价目标实际完成差价上众豹通销量目标实际销量总差价目标实际完成差价15售后业务分析16售后经营数据对比分析公司项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月完成率一汽合众目标台次进厂台次有效台次尼桑汇丰目标台次进厂台次有效台次上众豹通目标台次进厂台次有效台次完成率指：实际进厂台次较目标台次的比值和有效台次占实际总进厂台次比值。17售后经营数据对比分析（均是不含税数据）公司项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均一汽合众计划产值实际产值均客单价尼桑汇丰计划产值实际产值均客单价上众豹通计划产值实际产值均客单价产值的单位为：万元，均客单价单位为元，且均是去税数据。18公司项目1月2月3月4月5月6月7月合计累计完成比一汽合众产值完成比例%总维修差价目标实际完成差价11年同期总差价尼桑汇丰产值完成比例%总维修差价目标实际完成差价11年同期总差价上众豹通产值完成比例%总维修差价目标实际完成差价11年同期总差价售后数据较计划完成比19售后经营数据对比分析公司项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一汽合众机修产值事故产值首保索赔尼桑汇丰机修产值事故产值首保索赔上众豹通机修产值事故产值首保索赔请关注：首保台次与销售数量的推展（前三个月）对比，从首保留下客户202012年首保计算与完成合众首次保养10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月新车销量首保计划—————————实际达成—————————达成率—————————汇丰首次保养10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月新车销量首保计划—————————实际达成—————————达成率—————————豹通首次保养10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月新车销量715050506110280764367首保计划—————————实际达成53434037534345474152达成率—————————1、首保是销售客户的衔接，是售后新增的客户资源，短期内虽没有很大的收益，但必须引起足够的重视。２、首保是培养客户消费习惯最关键的时机，首保时要求复印客户保养手册第一联并留存。３、如果甲店销售车辆到乙店首保，请了解，客户来本店的原因？服务半径？还是其它原因，并判断客户下次是否还能再次进店？原因？４、新增客户资源是4S店能够业务延续的重要环节。211月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月普桑目标保养台次保养产值实际保养台次保养产值POIO目标保养台次保养产值实际保养台次保养产值朗逸目标保养台次保养产值实际保养台次保养产值途安目标保养台次保养产值实际保养台次保养产值帕萨特目标保养台次保养产值实际保养台次保养产值途观目标保养台次保养产值实际保养台次保养产值车型保养统计22一汽合众1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月保养台次目标保养台次实际完成率保养产值目标保养产值实际完成率尼桑汇丰保养台次目标保养台次实际完成率保养产值目标保养产值实际完成率上汽豹通保养台次目标保养台次实际完成率保养产值目标保养产值实际完成率品牌保养统计与对比231月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月普桑目标维修台次维修产值实际维修台次维修产值POIO目标维修台次维修产值实际维修台次维修产值朗逸目标维修台次维修产值实际维修台次维修产值帕萨特目标维修台次维修产值实际维修台次维修产值途安目标维修台次维修产值实际维修台次维修产值途观目标维修台次维修产值实际维修台次维修产值车型一般维修统计24一汽合众1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一般维修台次目标一般维修台次实际完成率一般维修产值目标一般维修产值实际完成率尼桑汇丰一般维修台次目标一般维修台次实际完成率一般维修产值目标一般维修产值实际完成率上汽豹通一般维修台次目标一般维修台次实际完成率一般维修产值目标一般维修产值实际完成率品牌一般维修统计与对比25合众事故喷1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月份12月份台次产值工时费材料费差价率汇丰台次产值工时费材料费差价率豹通台次产值工时费材料费差价率事故统计与对比26合众保险公司送修台次工时材料费结算金额维修产值欠款金额减免金额工料比客单价差价率太平洋中保平安其它保险公司用户自费汇丰太平洋中保平安其它保险公司用户自费豹通太平洋中保平安其它保险公司用户自费事故保险公司统计对比１、请统计各店事故业务达成情况，请关注：工料比，差价率。２、入场台次一般决定于保险公司的管理人员，差价率一般决定于理赔员，请对照各自实际情况制定促销政策。３、事故一般无规律遵循，但如果细划分客户群分析事故原因，会对下一年计划有所帮助。27中间及衍生业务分析28二手车经营数据对比分析公司项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计完成比例一汽合众查勘数量成交量计划毛利实现毛利尼桑汇丰查勘数量成交量计划毛利实现毛利上众豹通查勘数量成交量计划毛利实现毛利29公司项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一汽合众12年计划12年实际完成比例尼桑汇丰12年计划12年实际完成比例上汽豹通12年计划12年实际完成比例精品产值同期对比分析30公司项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一汽合众总库存额原厂库存副厂库存尼桑汇丰总库存额原厂库存副厂库存上汽豹通总库存额原厂库存副厂库存精品库存对比分析（含税）31精品经营数据对比分析公司项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均一汽合众着装率差价差价率尼桑汇丰着装率差价差价率上汽豹通着装率差价差价率请注明：2011年平均差价率合众63%、豹通37.3%。32公司项目1月2月3月4月5月6月7月合计累计完成比一汽合众产值完成比例%总装饰差价目标实际完成尼桑汇丰产值完成比例%总装饰差价目标实际完成上众豹通产值完成比例%总装饰差价目标实际完成精品经营数据较计划完成比例分析33贷款业务对比分析公司项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均一汽合众所有销量渗透率12年产值11年同期产值尼桑汇丰展厅销量渗透率12年产值11年同期产值上汽豹通展厅销量渗透率12年产值11年同期产值注：汇丰2月份有厂家去年的贷款返利，本月到账，所以额度较高。34公司项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计平均一汽合众任务目标实际完成完成比例尼桑汇丰任务目标实际完成完成比例上汽豹通任务目标实际完成完成比例贷款业务（台次）计划完成情况35续保业务对比分析公司项目1月2月3月4月5月6月7月