2014年安全标准化一级内部评审系统管理评审计划

×××矿安全标准化运行记录编号：××KY/AQ/WJ–2014版本：A/0第1页/共3页安全标准化系统管理评审计划一．评审时间：2014年12月25日北京时间：16：30~17：30二．评审地点：矿山会议室主持人：×××三．评审类型：2014年度第1次四．评审目的：评价本企业安全标准化系统的实施状况，识别不足和需要改进的事项。五．评审覆盖范围（矿山或其独立生产系统）:采掘系统、支持性服务生产系统六．评审依据：1）AQ2007.1-2006《金属非金属矿山安全标准化规范导则》2）AQ2007.3-2006《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》3）GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》4）相关的法律、法规及其它要求国家安全生产监督管理总局令（34号）5）安全标准化系统文件（名称：《××KY/AQ/SCⅠ-YS（1-14）-2011安全标准化管理手册》）七．评审组成员：序号姓名评审组职责（注明：组长、成员、专家、员工代表）所属部门职务备注1×××评审组组长矿部矿长2×××成员矿部副矿长3×××成员安环室主任4×××成员井下3车间主管5×××专家集团公司标准化专家6×××员工代表采准车间台车班长7×××员工代表采准车间台车班组长8×××员工代表采准车间台车班组长9×××员工代表采矿车间爆破班长10×××员工代表采矿车间铲运机班长11×××员工代表运输车间绞车工12×××员工代表运输车间班组长13×××员工代表运输车间班组长14×××员工代表运输车间班组长15×××员工代表采矿车间铲运机班长16×××员工代表采矿车间铲运机班长17×××急救员矿急救室大夫18×××职业危害监督员安环室专职安全员19×××职业危害监督员人力资源负责20×××事故调查员安环室专职安全员21×××劳动防护用品管理员供应库房库房主任22×××工伤管理员人力资源负责23×××外部联系协调员行政办行政总监24×××危害辨识风险评估员技术室采矿负责25×××危害辨识风险评估员技术室采矿负责26×××消防监督员生活后勤主任27×××设备监督员机电室电气工程师28×××设备监督员专家机电室电气工程师29×××设备监督员机电室机械技师30×××安全避险“六大系统”运行监督员行政办网络技术员31×××中央调度指挥系统监督员调度室主任32×××员工意见反馈监督员集团公司工会主席33×××信息管理员行政办负责34×××信息管理员安环室统计员×××矿安全标准化运行记录编号：××KY/AQ/WJ–2014版本：A/0第2页/共3页八．安全标准化系统评审资料准备：序号文件/资料名称提交部门责任人提交时间交至部门1（设备）监测与检测记录（有关关键部分、安全防护等）机电室×××12月28日安环室2以前评审的跟踪结果安环室×××12月28日安环室3影响标准化系统的变化安环室×××12月28日安环室4（调度指令下的隐患）纠正与预防措施制定及实施有效性调度室×××12月28日安环室5事故统计分析安环室×××12月28日安环室6员工和相关方抱怨行办×××12月28日安环室7（安全生产运营）目标和指标完成情况调度室×××12月28日安环室8标准化系统覆盖范围的充分性安环室×××12月28日安环室9标准化系统评价报告安环室×××12月28日安环室10实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况矿部×××12月28日安环室11现场人员职责（安全生产责任制）的合理性和落实情况3井下车间主管12月28日安环室12安全生产方针、目标的适宜性运营部×××12月28日安环室13标准化文件的适宜性行办×××12月28日安环室14安全生产组织保障评估报告矿部×××12月28日安环室15安全教育统计分析及效果评估安环室×××12月28日安环室16采掘机电设备安全状况统计分析及评估报告机电室×××12月28日安环室173车间安全绩效考核状况统计分析及评估报告3井下车间主管12月28日安环室18本年度工伤保险、工伤赔付、投诉统计分析及评估报告人力资源×××12月28日安环室19本年度员工健康体检状况统计分析及评估报告人力资源×××12月28日安环室20本年度隐患排查治理状况统计分析及评估报告安环室×××12月28日安环室21本年度安全费用提取及支出情况统计分析及评估报告结算中心×××12月28日安环室22本年度劳动防护用品采购、发放使用状况统计分析及评估库房×××12月28日安环室23本年度供应商、采购风险规避状况统计分析及评估报告供应×××12月28日安环室24本年度危险品采购、储存、使用状况统计分析及评估报告安环室×××12月28日安环室25生产组织、施工组织安全措施状况评估报告调度室×××12月28日安环室26环境保护状况评估报告安环室×××12月28日安环室27应急指挥系统及应急救援状况评估报告安环室×××12月28日安环室28员工工伤抢救、救治状况统计分析及评估报告急救室×××12月28日安环室29员工工余安全及矿区社会治安状况评估报告后勤×××12月28日安环室30兼职安全员、领导下井带班状况统计分析及评估报告安环室×××12月28日安环室31本年度安全检查状况统计分析及评估报告安环室×××12月28日安环室32员工安全意识状况统计分析及评估安环室×××12月28日安环室33员工合理化建议及拒绝统计分析评估报告行政办×××12月28日安环室34生产工艺风险及变化评估（采矿部分）技术室×××12月28日安环室35生产工艺风险及变化评估（地质部分）技术室×××12月28日安环室36本年度危险源辨识及变化报告3车间、各部门12月28日安环室37安全避险六大系统运行状况及应急通讯联络状况评估行办×××12月28日安环室38矿山自动化及安全性评估机电室×××12月28日安环室39×××矿火工品监控状况安全评估安环室×××12月28日安环室40对政府相关部门安全生产政策执行状况统计评估行办×××12月28日安环室九、提交材料要求1、报告不得长篇大论、空话套话、无事实根据。2、以数据、图表等形式反映。3、评估只须1、2、3的简单结论，是就是，没有就没有，没做的可提出整改。4、报告要反映2014年全年的数据、事实和结论。5、所列题目和责任人务必按时提交电子版材料。九．会议要求：参会人员在开会时间内不准抽烟,手机调成振动（或关机），遵守会议纪律。×××矿安全标准化运行记录编号：××KY/AQ/WJ–2014版本：A/0第3页/共3页编制/日期：2014年12月24日审核/日期：2014年12月25日