2014年度院生产经营状况的报告-2015-5-23稿子争取完成

12014年度院生产经营状况的报告我院ISO9001：2000质量管理体系2001年11月实施并经2010年改版，由于领导高度重视，员工积极参与，“精心设计，诚信服务”的质量方针深入人心。管理体系多年有效的运行，实现了对产品实现过程的持续监视和测量，对顾客反馈信息的及时分析和完善，保证了我院的生产和经营活动顺利有序开展。与此同时，尚存在一些有待改进、急待解决的新老问题。按照管理评审要求，结合一年的过程业绩，现报告如下：（旁白：我院和建院是同一年通过iso）一、过程业绩（生产经营情况）2013年7月市委市政府发文，我院脱钩划入整合重组的设计集团。2014年7月18日，温州设计集团挂牌成立，我院正式由经信委下属的事业单位转为设计集团下属的国有企业。目前，我院还延续2010年6月为适应公司化管理和市场化经营而建立的三部三所二中心组织机构形式。从这几年的运行来看，我院现有业务开展基本平稳有序，部分有起有落。根据商务部的统计口径，汇总这几年的生产经营数据，和在集团模式下的2014年做个简单对比。我院这几年，每年的合同额均超千万。2014年我院签订合同额1309.02万元，较2013年的1201.60万元增长了8.9%。逐渐接近2011年的最高值1425万元。（注：2012年1147.08万元，2011年1425.65万元，2010年1085.17万元。）我院这几年，每年都有两百个以上的合同。2014年全院大小合同累计379项（2013年254项）。其中设计类286项，含工程设计7项（2013年8项）、单体设计187项（180项），加油站92项（66项）。咨询类项目93项（2013年112项），含课题11项（14项）、能评49项（57项）、概算审查13项（6项）。压力容器833台（1051台）。【注：2013年工程类项目合计366个，其中工程设计8项（2012年6项）、单体设计180项（203项），加油站66项（174项）。咨询类项目112项（2012年100项），其中课题14项（2项），能评62项（60项），概算审查6项（6项）。压力容器1051台（1089台）】。2009年257项，2010年235项，2011年436项。2013年我院大小项目数量累计366项，较2012年的479项下降24%。】工程设计（含化工、建筑、热工资质）历来是我院生产经营的重中之中。主要承担聚氨酯树脂、合成革、医药、农药及其它精细化工、建筑工程、热工项目，这些项目规模相对较大，参与人员多，工作周期长，协调配合复杂，是体现设计院综合实力、团队精神的关键所在。2014年我院承接7项，合同额119万元（其中建筑5项101万）。主要项目为温州市光华电力仪器厂改扩建项目、苍南县龙港镇世纪大道小微企业创业园二、三期前期方案、浙江瓯雁环保科技有限公司乐清环保产业园区供热中心项目、苍南县龙港印刷礼品工业园配套地块方案设计、沙城镇七五村委会标准厂房（二产）、温州市丰福科技实业有限公司仓储项目、温州国仕邦高分子材料有限公司技改项目18万。七项中还有两项实际是二分院完成的。近三年工程设计业务量萎缩明显。2012年我院承接6项合同额128.4万（其中建筑4项70.4万），2013年我院承接8项合同额128.5万元（其中建筑3项73.8万）。连续三年都在130万左右徘徊。较之前，2009年我院承接132项合同额396.6万（其中建筑5项235万），2010年我院承接14项合同额344万（其中建筑6项159万）；2011年我院承接14项合同额304.9万（其中建筑4项112.3万），相差较大。这里要提下，小微园和平阳化工集聚区。2014年有着不平凡的一年，从市政府提出设立小微创业园开始，我院陈院长的带领下一直配合市政府，跑前跑后，给合各方面的实际情况，提出附合实际和行之有效的数据，给领导决策提出了实实在在的理论依据。同时苍南龙港小微创业园得到了市领导和苍南县领导的高度肯定为集团和我院树立了形象。另外我院专家对平阳化工园区设立做了理论上的研究工作和数据上的分析的，并给他们相应的政策解释和行之有效的支持，同时到合同的签订也跟进了一年左右。对平阳化工园区的项目争取对我院还是有非常值得庆贺的一件事，同时在集团层次来说也是很有意义的一件事情。设计投标市场，我院仍难赢一席之地，虽从未放弃任何机会，但信心指数似乎在不断的下降。集团成立后的格局，或许意味着工业院的难度极大(几乎无望)。投标项目数量大减，就是乙级项目，集团民用院成建制为规划院后，将和城市院、三分院一起，也将不遗余力。工业院如果不积极争取，作为下属关联企业，连参加投标的资格都没有。前段时间，从鹿城区人民检察院预防职务犯罪教育基地工程正式竣工验收，回想当时投标时，很多人反对，好多人对此不以为然。现在想想，如果都不争取，过了也就过了，我们永远也没这个机会。但努力了，争取到一个，现在看看这样的作品，不但整体效果不错，将是鹿城区领导干部参观的热门点，以后还可以作为我们的公检法的业绩，评优项目，都将是个不错的选择。加油站设计（含整改、修改、油气回收和加油站的安全设施设计专篇）是我院较为优势的一块业务。2009年我院承接17项合同额48.15万；2010年承接22项合同额72.25万；2011年承接58项合同额90.15万，其中油气回收22项，17.6万元。2012年承接174项合同额209.4万，其中油气回收（含总图）118项143.95万元。加油站业务经过2012年井喷式的发展后，2013年仍承接66项，合同额131.6万元，其中油气回收（含总图）10项6.75万元。2014年承接加油站合同92项，合同额93.61万元，其中设计诊断包括中石化、中石油和私人加油站42项47.25万元，是新的增长点，占了加油站业务接近一半的份额。还有一批条件较差，还无法启动，上周五下午，还在和中石化讨论。此业务得益于我们与中石化温州分公司的长期良好合作，以及政策对加油站安全的重视。这里，要引起重视的是，2015年包括温州中石化在内的一些国有企业，都可能绕不开招投标这段流程，工业院成不了他们的唯一选项，项目竞争加剧在所难免。既然别人要请进来，我们也可以走出去。最近商务部和一所一起，紧盯丽水和台州市场，争取接洽到一些中石化、中石油的项目。安全设计诊断，2014年是集中之年。2014年安全设计诊断29项，合同额198.8万元，同比2013年增加幅度巨大，一所尤其是工艺一年的精力也基本集中在此。但也是风险较大的工作，建议ISO和技术质量部多加关注下。（2012年还没业务。2013年12项70.68万元。）总图整改（不含加油站），业务量不断在减少。2012年整改43项合同额61.65万，2013年总图整改32项合同额27.6万元。2014年总图整改11项，合同额9.1万，同比下降幅度较大。（注：2009年14项合同额11.2万，2010年4项合同额3万，2011年17项合同额16.3万）主要原因，问旭然和佳俊。3安全仪表的改造，2010年起的新业务。当年承接3项合同额12.8万，2011年承接13项53.15万，2012年承接11项19.5万，2013年安全仪表承接27项84.9万元。2014年承接9项，合同额26.38万元，较2013年已经少了很多。2014年这块的业务很多是2013年遗留下来的，一些重大危险源、重点监管危化品尚未改造的自控系统改造和氨机房自动化改造项目。2015年估计还有一些。电镀整改。由于环保部门的推荐，我院从2011年下半年起，承接64项，合同额71.3万元，几乎包揽龙湾、瓯海电镀基地的改造项目，整改设计仅考虑工艺安全以及先缴费后设计，成为2011年一所的一个亮点。2012年转变为修改为主，承接27项合同额28.7万元。2013年只承接2项、合同额3.5万元。2014年，已整体打包签了瑞安电镀基地的安全设施设计专篇，合同额53万元。在时间紧人员少的情况下，加班加点，分工协作，在较短的时间内高质量完成这项任务。也体现了下定决心的重要。2015年又整体打包签订了苍南金乡电镀基地的安全设施设计专篇，合同额38万元。乐清电镀基地也有望争取。压力管道设计（含导热油管、蒸汽管道、小锅炉和工艺管道改建），2009年承接45项合同额42.76万元；2010年承接36项39.5万元（其中宁夏1个就有10万元）；2011年承接47项53.45万元；2012年承接39项36.45万元。2013年承接52项74.5万元，稳中有升。2014年承接55项、合同额63.4万元。2015年抛光除尘和燃气的设计将是我们的一个增长点，尤其是燃气这一块，但需要得到集团各单位的大力支持。压力容器设计掌握温州独家良机，历年表现基本平稳。2009年合同额186.6万元，设计容器数1124台；2010年合同额187万（月均15.6万元），设计容器数1270台；2011年合同额233.43万元（月均19.5万元），设计容器数1336台；2012年合同额202.4万元（月均16.9万元），设计容器数1089台；2013年合同额179.71万元（月均14.98万元）设计容器数1051台。2014年合同额150万元（月均12.5万元）设计容器数833台。较2013年，合同额下降17%、台数下降20%，连续几年的台数和合同额不断下降，人员没减反增，应引起重视。机械所里已经意识到了问题的紧迫感，已经采取了一些措施，学概算、学稳评、合作开发，一人多能。市场不景气，大企业自行取证设计，外地设计单位倾销，是外因。但业务的下降，可能更需要找深层次的原因，尽快找到切实可行的方案，不能让我们传统优势慢慢萎缩下沉。可研、用地申请报告、项目建议书（含瑞安、平阳）等传统业务开展平稳。2009年承接41项合同额62.42万元；2010年承接42项103.3万元；2011年承接64项136.5万元；2012年承接40项80.3万元。2013年可研（不含课题）承接34项58.63万元（其中丽水1项1.5万元，但瑞安平阳几乎没有）。2014年可研（不含课题）承接15项合同额30万元（外协办事处一个都没有）。数量和合同额继续下降。今年除加大跟丽水、乐清、平阳、瑞安方面的合作外，借助集团平台争取政府投资项目的可研报告，是提高此类业务的关键。稳定评估71万。能源评估，我院具有先行优势。2009年承接6项合同额13.4万元；2010年承接24项75.7万元；2011年业务开展势头最好，承接75项210.7万元；2012年起竞争加剧，收费下降明显，承接60项109.15万元。2013年承接62项88.334万元（其中丽水的17项、合同额29.28万元）。2014年承接49项、合同额67万元（其中丽水的17项、合同额25万元）。2014年项目数量和合同总额都有明显的下降，有分析说，主要跟竟争有很大的关系。这之前能做能评的单位少，主要是我院为主，业务量占大部分。现在有四家单位在做，华安、工业院、科能和高新。华安占有了温州市场大部分份额，我院次之，余下科能、高新差不多。课题研究。我院在2009年迈开大步，承担多个县市节能减排对策和规划、园区规划、行业产业共计11项、合同额81.4万元。但2010年起课题数量逐年减少，2010年课题6项合同额56.5万元，2011年课题4项合同额27.9万元，2012年课题2项合同额14.5万元。但2013年课题14项合同额100.6万元，数量和合同额又大幅增长。当然有2项15万元是2012年合同迟签的因素，而课题新团队的因素，还是起到一定的作用。2014年课题11项合同额73万元，比2013年略少。但2014年下半年，我很多精力放在温州市及县市区的安全发展规划上，经过安监局领导会上多次推荐，以及我们自身的努力，已签下温州市、瑞安市、平阳县、洞头县、龙湾区、乐清市、永嘉县的化工行业安全发展规划，同时也争取到了温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司的轨道交通安全发展规划，和我们传统的市经信委和县市经信委能源白皮书和能源规划等项目。2015年，应在课题上下足功夫，对外主动与经信委、发改委、住建委和安监局等课