2014年租赁费修理费节超分析说明

2014年XX煤矿租赁费、修理费预算指标节超原因分析说明项目2014年总成本2014年单位成本调整后金额调整指标全年实际发生费用全年实际完成指标超降（与调整后指标对比）（元）（元/吨）（元）（元/吨）（元）（元/吨）（元/吨）修理费153353004.95145685354.70133757074.53+0.17租赁费6442000020.786119900019.7479393785.3926.9-7.162014年我矿全年计划原煤产量为3100000吨，实际完成原煤产量为2952014吨，实际发生租赁费用为79393785.39元、修理费用为13375707元。现对全年租赁费、修理费预算指标完成情况作以下分析：一、租赁费2014年我矿全年租赁费用为64420000元，租赁费指标为20.78元/吨；下达一级预算租赁费用为61199000元，租赁费指标为19.74元/吨。全年实际发生租赁费用为79393785.39元，消耗租赁费指标为26.9元/吨，超支指标7.16元/吨，超支主要原因是：1、受300万吨改扩建影响，两个首采面不能按照采掘衔接计划预期回收，造成设备租用周期延长，租赁费增加；2、设备的占用率高、使用率低，不能充分发挥设备的潜能；3、受瓦斯制约，掘进单产单进水平不高、工作面多，造成设备占用率高；4、近三年新设备更新及抽放设备（如千米钻机、澳钻、4200钻机、3B钻机等）较多，设备新度系数高，造成租赁费居高不下；5、其中终身租赁设备液压钻车和SGZ764/630刮板输送机，长时间闲置不用，不能及时退租。二、修理费2014年我矿全年修理费用为15335300元，修理费指标为4.95元/吨；下达一级预算修理费用为14568535元，修理费指标为4.7元/吨。全年修理费用已开票金额为8591645元，由于修理完成后厂家未能及时挂账，造成我矿今年已修理但未结算金额为4784062元,因此全年实际修理费用总共应为13375707元，消耗修理费指标为4.53元/吨，节余指标0.17元/吨，节余原因是：1、我科年初制定了切实可行的修理费管理制度，对修理费管理规范化，严格规定设备修理的程序，对修理方式，修理范围作出规定；2、所有出井设备根据检修责任划分由检修单位进行拆检，并出具设备拆检报告，根据拆检结果，判定设备的损坏情况及修理方案。修理方案应严格遵循能小修的不大修、能自行修理的决不外委修理的原则，降低修理费用；3、加强对各组队设备的维护保养，杜绝以修代保、缺项维护等不良现象，树立维护重于修理的观念，发现问题及时处理，特别是减速器快速轴处、密封面处、油管接头等区域出现漏油、甩油现象，保证设备不带病运行，把减少设备损坏作为降低修理费用的保证手段。2014年租赁费、修理费预算指标节超原因分析说明XX煤矿机电科2015年1月3日