汽车板块运营分析报告模版

汽车板块季度运营分析报告汽车板块目录总体经营概括1运营情况分析2存在问题与战败分析3市场分析与创新4综述营业收入、营业成本、期间费用、利润总额、实际与计划完成。1.1--总体经营概括资产期初数期末数负债及所有者权益期初数期末数流动资产流动负债其中：货币资金其中：短期借款应收账款应交税金其他应收款其他应付款存货固定资产所有者权益其中：固定资产原值其中：实收资本或股本累计折旧盈余公积固定资产净值未分配利润在建工程无形资产1.2--资产负债表•单位：万元项目计划数本年实际上年同期比计划增减率同比增减率营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用为集团承担费用利润总额1.3--主要指标对比简要说明1.2--资产负债表1.4--盈利能力项目7月8月9月10月11月利润总额利息费用主营业务收入资产回报率权益负债利润比资产权益率销售利润率资产周转率成本收入比营业费用收入比管理费用收入比财务费用收入比应收账款周转率存货周转率固定资产周转率简要说明1.4--盈利能力分析项目计划数本年实际上年同期毛利率销售利润率成本费用利润率备注：成本费用利润率—该指标越高,表明企业为取得利润而付出的代价越小,成本费用控制得越好,盈利能力越强。1.5--销售毛利汽车板块目录总体经营概括1运营情况分析2存在问题与战败分析3市场分析与创新4•综述2.1--运营情况概括2.2--整车销售分析月份整车销售趋势图105003525503638250102030405060123456789101112月份本年累计销售台。完成销售计划的%。未完成原因分析单位：台2.3--维修车辆分析月份维修车辆趋势图105003525503638250102030405060123456789101112月份本年累计维修台。完成维修计划的%。未完成原因分析单位：台2.4--主营业务收入（整车销售收入、维修、精品、保险、金融）本年累计数。计划完成情况58.0%96.8%43.1%50.0%20.0%0%20%40%60%80%100%整车销售维修精品保险金融计划完成2.4--主营业务收入分析项目整车销售维修精品保险金融计划数实际数计划数实际数计划数实际数计划数实际数计划数实际数本年收入收入情况明细月份整车销售维修精品保险金融计划数实际数计划数实际数计划数实际数计划数实际数计划数实际数1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份本年累计2.4--主营业务收入分析•单位：万元2.5--库存分析车型库存平均库存天数占比、占用资金占比、占用资金占比、占用资金分析订单、来电量、来店量、试乘试驾。2.6--订单月份订单来电量来店量试乘试驾一季度二季度三季度四季度本年累计战败分析：2.7--战败分析汽车板块目录总体经营概括1运营情况分析2市场分析3存在问题与解决措施43.1--市场概括•全国汽车市场现状3.2--市场分析排名厂商品牌销量12345678910全国品牌销量3.2--市场分析宁夏地区销量40吴忠市销量台80固原市销量台45石嘴山市销量台银川市销量台80银川市分析吴忠市分析固原市分析石嘴山市分析3.2--市场分析区域销量3.2--市场分析客户需求、市场需求分析分析96%35%70%96%•客户需求•市场需求3.3--销售模式现状及变化销售模式现状销售模式现状。。。销售模式变化。。。。SWOT3.4--市场SWOT分析外部威胁内部优势内部劣势SW外部机会OT外部威胁本地客户特性3.5--主要竞争对手对比公司品牌成立时间运营情况优势劣势比如：宝马奔驰汽车板块目录总体经营概括1运营情况分析2市场分析3存在问题与解决措施4存在问题解决措施4.1--存在问题与解决措施。。。。。。4.2--下一季度计划1234....................创新建议：4.3--创新建议