16纠正和预防措施控制程序

惠州市众力塑胶厂纠正和预防措施控制程序文件编号ZL-QP-16版次A2页次1/2编制/日期审核/日期审批/日期实施日期2003．4．261.目的为消除已存在的或潜在的不合格，防止其再发生或发生，特制定本程序。2.范围本程序适用于对不合格的原因分析、采取措施及验证等过程。3.职责3．1品质部负责纠正和预防措施的直接管理。3．2各部门负责对相关问题进行原因分析及采取相应措施。4.工作程序工作内容工作流程责任部门工作要求质量记录4.1评审不合格4.1.1不合格信息来源品质部4.1.1.1品质部根据相关的记录，发生下列情况时，须填写“纠正、预防措施记录表”,内审发现不合格按内部质量体系审核控制程序处理；a.产品批量不合格；b.供货商的不合格（召开对策会）；c.顾客投诉（不良发生通知书）；d.过程和产品特征的异常波动趋势（包括质量目标未达标时）；e.其它可能导致不合格的问题；4.1.1.2各部门须详细描述有关问题并及时报品质部。纠正、预防措施记录表会议记录不良发生通知书4.1.2确定责任部门品质部营业部4.1.2.1品质部根据问题性质明确有关责任部门。4.1.2.2对供货商的不合格，由营业部负责传达相关信息并负责跟踪改进情况。4.1.2.3品质部对纠正、预防措施登记表进行编号予以登记，并依此跟踪进度。纠正、预防措施记录表4．2纠正和预防措施4.2.1原因分析责任部门4.2.1.1收到“纠正、预防措施登记表”后,责任部门应分析并确定不合格的主要原因。4.2.2制定纠正和预防措施4.2.2.1针对问题的主要原因，制定相应的纠正、预防措施，使不合格不再发生或不发生。4.2.2.2针对不合格的影响程度采取相应的措施,同时确定完成时间。4.2.3记录措施和结果各责任部门4.2.3.1实施上述措施并登记有关结果。ZL-QP-16A2纠正和预防措施控制程序2/2工作内容工作流程责任部门工作要求质量记录4.3评审纠正预防措施4.3.1评审品质部4.3.1.1责任部门完成相关措施,确认已取得成效,能有效解决有关问题,可将其提交品质部。4.3.1.2品质部对所采取措施的有效性进行评审。4.3.2问题关闭品质部4.3.2.1当评审确认纠正预防措施有效时,可关闭相关问题,否则由责任部门按4.2的要求重新采取措施。5.相关文件5.1二级文件5.1.1内部质量体系审核控制程序6.质量记录6.1纠正、预防措施登记表6.2纠正、预防措施记录表6.3会议记录6.4不良发生通知书惠州市众力塑胶厂纠正、预防措施记录表编号：ZL-QR-061发出部门日期接收部门品名规格改善方式不合格简述：调查分析结果：分析者：日期：纠正措施：预防措施：效果验证：验证人：日期：备注：作成检讨审核承认裁决惠州市众力塑胶厂纠正、预防措施登记表编号：ZL-QR-062序号发出编号发出时间发出人员接收人员改善效果备注作成检讨审核承认裁决