金蝶K3常见问题汇总(供应链部分)

金蝶K3常见问题汇总（供应链部分）一、供应链整体：辅助属性改为可编辑问题描述：用BOS新单推到老单（比如：销售出库单）时，辅助属性栏位默认为不可以修改。解决办法：请根据以下语句进行验证处理。select*fromicselbillswhereFDstCtlField='FAuxPropCls'andfaction''执行上一句是查询对应的单据updateicselbillssetfaction=''whereFDstCtlField='FAuxPropCls'andfaction''andfid='B01'执行这句就是更新单据。二、供应链整体：系统消息流与移动ERP的综合应用问题描述：在供应链单据中，设定多级审核并启用工作流，这样可以实现单据审核后，同时系统自动发消息到二级审核人进行通知。但是，这里同时需要使用移动ERP，问题出现了：设置了多级审核后，移动ERP自动发送消息到相应人员处。现在能够在哪里设置，可以能自动发送系统消息的同时，移动ERP不会自动发手机短信，而且，在需要时才点击菜单工具栏那里手动发送手机短信。解决办法：多级审核中的启动工作流和移动ERP中，“系统设置”—“审批通知服务管理”时关联生效的，所以不能实现两者的分开使用。采购订单、销售订单、采购申请单支持短信审批，启用工作流时，就可以实现短信审批。三、供应链整体：赠品处理方式问题描述：购买一批商品，供货单位又送了一些赠品。想在K/3软件里实现赠品销售出库（赠品没有成本，赠品入虚仓库，想通过仓库挑拨入普通仓，来实现销售出库）。可是新赠仓库挑拨单的调出仓库不让选择虚仓。解决办法：对于赠品，如果是赠品进，赠品出，解决方案为：比如，购买一批商品，供货单位又送了一些赠品，并且赠品不计成本，也不计入资产，则通过赠品入库(虚仓入库)，当销售时，又赠送给客户，不计入成本，则用赠品出库来解决。这样就是虚仓入，虚仓出，入和出都是赠品，不增加总的存货，不开票的应用下的解决方式。对于应用场景“购买一批商品，供货单位又送了一些赠品。想在K/3软件里实现赠品销售出库（赠品没有成本，赠品入虚仓库，想通过仓库挑拨入普通仓，来实现销售出库）。”这种应该是入的时候不计入成本，但是要记入公司资产，也就是存货数量要增加。即比如公司原有100个产品，金额1000，现在供应商赠送10个，供应商不收钱，但是这10个要记入存货，因此不计成本，则公司存在110，金额还是1000，存货的平均成本变低了。记入存货后，这些赠品就是公司的资产，销售时这些当作正常品销售，计算收入。因此用销售出库来来出库。这种情况下，因此入库时不能入虚仓仓库，直接用其他入库的方式增加存货，但是单价为0。这样存在数量增加，金额不增加。销售出库时，直接开销售出库单即可。四、供应链整体：单据打印金额字段，格式没有大写带整格式问题描述：单据打印时金额字段没有带有“整”的大写格式，如零万零仟零佰零元整。解决办法：将金额打印格式设为：ＲＭＢＤＸ，则打印出的大写金额带有整字。五、供应链整体：销售出库做完后自动出现审核的消息提示问题描述：请问如何设置销售出库做完后自动出现审核的消息提示给有审核权的人？解决办法：销售出库做完后自动出现审核的消息提示：1、目前只能通过多级审核实现。请在系统设置—多级审核将销售出库单设为多级审核；2、请启用消息流，并在审核栏用户上双击，调出消息流设置界面，设置下一步工作流的接收人便可；3、审核一审后，便会在下一个审核人的消息中显示要审核的单据，进行审核便可。六、供应链整体：入库单和出库单打印时能够记录打印次数问题描述：仓库模块的入库单和出库单打印时能够记录打印次数解决办法：在K/3序时簿中如何表现打印次数，是可以实现的，以销售出库单为例子：InsertIntoICTableRelationvalues(76,1072,‘ICStockBill‘,‘v1‘,‘FInterID‘,‘ICPrintCount‘,‘t88‘,‘FInterID‘,‘*=‘,‘‘,‘‘,0,0,‘‘,‘‘,‘‘,‘=‘,0,0,‘Andt88.FID=21‘)goInsertIntoICChatBillTitleValues(1072,76,‘打印次数$‘,‘‘,‘FPrintCount‘,‘ICPrintCount‘,1,1000,1,4,1,2,2,2,‘FPrintCount‘,‘t88‘,‘‘,0,0,‘‘,1,0,1,‘打印次数$‘,‘Print.NO$‘,0,0,5,‘‘,0,0,‘‘,0)七、供应链整体：关于废品再利用问题问题描述客户要求能够对废品进行管理解决办法：1、目前系统实仓中的物料不能为无单价的物料，建议可利用的废料通过其他入库进行入库，可以给个很小的金额，比如1分钱，在生产领用时则可正常领用。2、如果用户废料是通过虚仓进行管理，则只能生产任务单为受代加工业务类型，则可以通过受代加工领料领用到虚仓中的废料，此物料则可不计价。八、供应链整体：关于批量钩稽及部分钩稽的问题问题描述：1、在销售管理系统中需要进行批量钩稽。2、在由出库单成生发票的时候有这一种情况:多张出库单中每一张的部份商品加起来合并生成一张发票，在钩稽的时候不能钩稽，现在操作是必需要对每一张出库单先行进行折分才能处理，不知是否能进行改进？解决办法：1、目前系统支持同一个客户的单据批量钩稽，请在钩稽界面再选择发票，批量选择多张发票返回便可；2、部份钩稽；请在初始化时不钩选存货核算的参数：启用暂估冲回凭证；再在销售系统中钩稽参数：部份钩稽；便可以不需要进行拆单进行钩稽；九、供应链整体：费用发票单独生成凭证问题描述：在7月份2号与一笔增值税发票补充钩稽了一笔费用发票后及时记账，生成会计凭证，但当企业在7月10号和20号又发生了2笔费用发票时，企业规定必须按时间的先后顺序与之前补充钩稽的增值税发票再次钩稽，这时系统会提示本期已经进行了补充钩稽不能进行重复钩稽。解决办法：1、目前系统提供两种生成凭证方式，工业暂估模式、出入库单与发票分别生成凭证模式，通过选项：是否生成暂估冲回凭证控制；如果用户选用生成暂估冲回凭证，则不允许费用发票单独生成凭证；需要与发票钩稽，如果本期需要再次补钩，需要删除已生成凭证再次补钩；2、此选项是启用后锁定，不允许有业务发生还可以再切换回去，是因为两种记账模式的不同，切换会造成系统账务处理错误；所以不会提供切换SQL；只能是反初化，再切换参数；十、采购管理：在业务系统中，物料的附件在相关单据中能够查询问题描述：在业务系统中，物料的附件在基础资料中已经做好，但在相关单据中没有查看的地方。解决办法：基础资料定义的附件是一个单独的文件，并不是物料的属性，单据上的附件也是同样如此，添加附件只是建立物料或单据与附件的链接关系，并不是数据的关联关系，所以不可能将物料的附件携带到单据上。建议通过备注或摘要等字段来处理文字描述的携带和查看。十一、采购管理：委外加工入库单的对等核销问题问题描述：希望将都已经做过委外核销的蓝字委外加工入库单和红字委外加工入库单能够进行”对等核销“，这样可以保证蓝字委外加工入库单不能生成凭证。解决办法：委外核销后不能再对等核销，对等核销的单据也不能再核销和钩稽。因为委外核销时已经把出库单的材料费用分配到入库单上了，而对等核销的单据不会分配出库单的材料费用，这样影响存货核算的准确性。建议如下两种方法处理：1、委外入库单和委外出库核销后发生退货，把委外入库单反核销，将红蓝字委外入库单进行对等核销，产品再入库时再核销；2、发生退货后，根据蓝字入库单生成红字入库单，等退货重新入库时再和入库单进行对等核销。十二、采购管理：审核标志问题描述：查询数据库发现，审核标志fstatus有0，1，2，3等四种不同的值，请问各自有什么区别？代表什么意思？解决办法：0为未审核，1为审核，2为有下游单据，3为关闭。十三、采购管理：专用发票，普通发票，费用发票在同一个报表里问题描述：采购模块里的专用发票，普通发票，费用发票可否在同一个报表里？解决办法：K/3系统采购发票审核后会自动传送到应付管理模块，在应付模块的采购发票中可以查询；采购模块的费用发票审核后会自动生成应付模块的其它应付单，根据其它应付单安排付款。在其它应付单上记录了对应的费用发票号码。十四、采购管理：入库单和采购发票钩稽问题问题描述：采购发票钩稽的时候采购入库单据和采购发票钩稽的时候一定要一对一吗?如果不一对一会有什么影响?既然有本次核销数量可以填，那应该不用每次都拆单吧?解决办法：采购发票和外购入库单钩稽不是一对一，可以多对一。有两个选项：1、采购系统支持部分钩稽；2、允许钩稽以后期间单据。勾选了第一个选项，发票和入库单可以分期间钩稽，勾选了第二个选项，发票和以后期间的入库单钩稽。通过这两个选项解决跨期间的钩稽问题。十五、采购管理：其他入库单无法关联收料通知单问题描述：在其他入库单的源单类型上有收料通知单选项，且收料通知单序时薄菜单上也有下推成其他入库单，在存在有没有被关联的收料通知单情况下，无法生成其他入库，提示没有符合条件的记录。既然提供了源单，到底在什么环境条件下才能使用呢？解决办法：收料通知单上有采购范围字段，采购范围有两种方式：购销和调拨，只有采购范围为调拨的收料通知单才可以下推生成其他入库单。十六、采购管理：委外加工对账表中不统计前期关闭的委外出库单问题描述：早期的委外出库单没有与委外入库单核销，现在要将这一部分清理掉，以后在新的委外入库单核销时不出现这些出库单。同时在“委外材料加工对账表”中的期初数也没有这一部分。将委外出库单进行关闭，在新委外入库单核销时不出现这部分委外出库单，但在对账表中还是显示在期初数中。解决办法：委外出库单关闭是指业务意义上的关闭，并不是无效单据，所以即使关闭了也还会统计在报表里。建议在委外加工材料对账表过滤界面的高级过滤中设置条件过滤不需要统计的单据，从而达到客户目的。十七、采购管理：出入库单据不允许保存当前期间以前的单据问题描述：出入库单据，做到以前的月份是不允许保存，会提示“不能保存当前期间以前单据”。但是发票，日期做到以前期间是可以保存的。这样，有时客户单据日期搞错，对账有时会找不到单据。解决办法：出入库单据与发票采用不同的控制策略是因为发票处理有其特殊性。1、出入库业务都是当期发生的，直接影响存货成本的核算，所以必须和会计期间保持一致。如果会计期间已经结账了，出入库单据不允许保存。2、由于发票可以不和实际出入库业务同步，而且可以多个期间合并开票。因此发票必须可以保存以前期间的，否则核算无法进行。十八、采购管理：委外加工单据核销跨期间问题描述：有些物料是委外加工的，委外加工的入库单与出库单的委外核销可不可以跨期间呢？解决办法：K/3系统委外加工可以跨期间核销，但需要注意以下两点：1、只能核销当前期间的委外加工单据，如委外入库单是9月，当前会计期间是8月，则不能核销。2、当前期间的委外入库单可以和以前期间的委外出库单核销，不能和以后期间的委外出库单核销。如当前会计期间是8月，8月的委外入库单可以和7月的出库单核销，但不能和9月的出库单核销。这样做的目的是为了保证会计期间的存货成本核算准确。十九、采购管理：委外加工核销流程问题描述：委外加工物料，委外出库的名称是A，委外入库的名称是B，怎样进行出入库核销呢？出库A的成本怎样能转入到B里面呢？也就是说B的成本＝A的成本+B的加工费。解决办法：委外加工核销流程如下：1、编制A的委外加工出库单；2、编制B的委外加工入库单；3、进入委外加工入库单查询界面，选择一张入库单，然后在菜单“编辑”下点击“委外核销”后，弹出委外加工核销界面。上半部分是委外入库单，下半部分是委外出库单，请分别在需要核销的入库单和出库单前面打钩，然后在出库单的“本次核销数量”字段输入这次要核销的数量，最后点击菜单栏上的“核销”按钮，核销完成。二十、采购管理：委外加工相同物料不能核销问题描述：做委外加工入库核算时首先需要做委外加工核销，现在核销时系统没有对委外加工发出的物料和委外加工入库的物料进行判断，即时是相同的物料也允许核