1表1两年治理检查表格

—1—附件1：区级主管部门质量管理工作情况表受检区（市）：_________________序号检查项目评价1贯彻《省政府办公厅关于进一步提升建筑质量的意见》（鲁政办发〔2014〕26号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求2贯彻《关于印发《全省建设工程质量治理两年行动实施方案》的通知》（鲁建建字〔2014〕30号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求3贯彻《建筑工程五方主体项目负责人质量终身责任制追究暂行办法》（建质〔2014〕124号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求4贯彻《建设单位项目负责人质量安全责任八项规定（试行）》情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求5贯彻《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》（建质〔2014〕123号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求6贯彻《建筑工程项目总监理工程师质量安全责任六项规定（试行）》情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求7贯彻《关于进一步加强贯彻落实“建筑工程责任主体项目负责人质量终身责任制”的通知》（鲁建建字〔2015〕5号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求8贯彻《关于切实加强建筑材料进场监管工作的紧急通知》(鲁建建字〔2013〕1号)情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求9贯彻《关于深入开展住宅工程质量通病专项治理活动的通知》(鲁建发[2010]14号)情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求10区级住房和城乡建设主管部门开展的各类工程质量监督执法检查情况（2015年以来）次数工程类型受检工程数量发放执法告知书数量所有检查其中本次自查所有检查其中本次自查公共建筑商品住宅保障房其他合计11工程质量事故及投诉情况（2015年以来）工程质量事故起数保障房其他工程质量投诉起数保障房其他检查组成员签字：被检查单位签字：检查日期：—2—区级主管部门安全管理工作情况表受检区（市）：_________________序号检查项目工作内容1贯彻落实《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》（建质[2014]111号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求2贯彻《关于印发〈全省房屋建筑施工现场扬尘专项整治活动方案〉的通知》（鲁建建字[2013]21号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求3贯彻落实《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质[2014]153号）和《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》（建质[2014]154号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求4贯彻落实《关于开展危险性较大的分部分项工程落实施工方案专项行动的通知》（建安办函〔2015〕9号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求5贯彻《关于进一步加强安全生产工作的通知》（鲁建建字[2014]8号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求6贯彻《关于切实做好全省住房城乡建设系统汛期安全生产工作的紧急通知》（鲁建电发〔2014〕6号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求7贯彻《关于印发全省住房城乡建设系统2014年“安全生产月”活动方案的通知》（鲁建建字[2014]17号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求8贯彻《关于印发全省房屋建筑和市政工程施工预防坍塌事故专项整治“回头看”工作方案的通知》（鲁建建字[2014]20号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求9贯彻《关于印发全省住房城乡建设系统集中开展打非治违专项行动实施方案的通知》（鲁建建字[2014]26号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求10贯彻《关于切实加强住房城乡建设领域安全生产工作的紧急通知》（鲁建电发〔2014〕10号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求11区级主管部门开展的各类安全监督（2015年以来）次数（次）检查项目个数（个）行政措施行政处罚限期整改（个）停工整改（个）罚款（万元）暂扣安全生产许可证（个）其他12生产安全事故查处情况（2015年以来）事故起数（起）死亡人数（人）事故结案（起）事故结案率检查组成员签字：被检查单位签字：检查日期：—3—区级主管部门建筑市场管理工作情况表受检区（市）：_________________序号检查项目工作内容1贯彻《省政府办公厅关于进一步加强房屋建筑市政工程招标投标管理工作的意见》（鲁政办字[2014]122号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求2贯彻《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市〔2014〕118号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求3贯彻《关于加强建设类企业跨区域承揽业务监督管理工作的通知》（鲁建建字[2013]43号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求4贯彻《关于印发山东省建设工程监理企业信用评价管理办法的通知》（鲁建建字[2014]1号）情况根据实际情况提出相应工作要求未提出工作要求5区级主管部门开展的各类执法检查情况（2015年以来）次数（次）检查项目/企业个数（个）发现违法违规行为（条）处罚情况限期整改（个）罚款（万元）暂停招标投标资格（个）停止执业资格（人）降低资质等级清出建筑市场检查人员签字：被检查单位签字：检查日期：—4—附件2：建设工程施工质量检查表（一）受检工程质量情况检查表（一）受检工程基本情况表工程所在区（市）：检查日期：工程名称工程地点建设规模层数：面积：平方米结构类型开工日期形象进度责任主体和有关机构单位单位名称资质等级项目负责人及资格法定代表人授权书终身责任承诺书是否有是否符合是否有是否符合建设勘察设计施工分包监理施工图审查质量检测备注检查人员签字：检查日期：—5—建设工程施工质量检查表（二）工程建设强制性标准执行情况检查表检查项目检查内容评价备注符合不符合一、工程资料（一）原材料、成品、半成品、构配件1水泥及外加剂、掺合料2钢筋及钢筋焊接、机械连接材料3砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件4预拌混凝土、砂浆5钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料6预制构件及预应力混凝土锚具、夹具7防水材料（二）施工试验报告8地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告9混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定10砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定11钢筋焊接、机械连接工艺试验报告12砂、石试验报告13钢结构连接（焊接）质量检测报告14回填土检验报告15沉降观测记录（三）施工记录16水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录17桩基试桩、成桩记录18混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录19预应力筋的张拉、安装和灌浆记录—6—20预制构件、钢构件吊装记录21钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录22填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告23结构实体检验记录（四）质量验收记录24地基验槽记录25桩位偏差、桩顶标高验收记录26隐蔽工程验收记录27检验批、分项、分部（子分部）验收记录28工程质量问题处理及验收记录二、工程实体（五）钢筋工程29钢筋品种、级别、规格和数量：对照施工图检查30钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件31钢筋加工制作：检查加工、绑扎质量是否满足要求32钢筋连接：检查连接方式和连接质量33受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度（六）混凝土工程34混凝土试块留置：检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等35混凝土的外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差（七）砌体工程36砌筑砂浆强度和试块留置37砌块质量38墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式39灰缝厚度及砂浆饱满度—7—40构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况（八）实体质量抽测41钢筋原材料：使用游标卡尺现场抽测直径42钢筋位置、数量、保护层厚度：使用钢筋扫描仪现场抽测43混凝土构件强度：使用混凝土回弹仪现场抽测44楼板厚度：使用厚度检测仪或钻孔现场抽测（九）其他45预制承重构件安装46钢结构安装47施工荷载控制：观察检查楼层及堆载情况结果统计符合项不符合项检查人员签字：检查日期：—8—建设工程施工质量检查表（三）工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表序号检查项目检查内容评价建设单位1施工前办理质量监督手续情况检查监督注册登记表□符合□不符合2施工前办理施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料□符合□不符合3施工前办理施工许可(开工报告)情况检查施工许可证（开工报告）□符合□不符合4开工前下达通病（常见问题）治理任务书检查是否有制定的治理任务书□符合□不符合5审批专项通病（常见问题）治理方案检查审批施工单位编制的治理方案□符合□不符合6按规定委托监理情况检查监理合同□符合□不符合7组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况按规定组织未按规定组织□符合□不符合8原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审□符合□不符合施工单位9单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求□符合□不符合10项目负责人资格和履责情况项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责□符合□不符合11项目部人员配备及到位情况项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责□符合□不符合12施工组织设计或施工方案审批及执行情况按规定审批未按规定审批□符合□不符合13施工技术交底情况按规定交底未按规定进行交底□符合□不符合—9—14施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况按规定配置未按规定配置□符合□不符合15通病（常见问题）施工组织设计审批检查施工组织设计中的专项治理内容□符合□不符合16制定专项通病（常见问题）治理技术方案检查编制专项治理技术方案□符合□不符合17通病（常见问题）技术交底检查专项治理技术交底相关资料□符合□不符合18工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施□符合□不符合19质量问题和质量事故处理情况处理及时，整改措施有效未按规定处理□符合□不符合监理单位20单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求□符合□不符合21总监理工程师资格及履责情况总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责□符合□不符合22项目监理部人员配备及到位情况项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责□符合□不符合23监理规划、监理实施细则的编制、审批情况按规定编制、审批未按规定编制、审批□符合□不符合24对施工组织设计、专项施工方案的审查情况按规定进行审查未按规定进行审查□符合□不符合25通病（常见问题）治理列入监理规划细则检查监理规划针对质量常见问题防治提出具体监理措施□符合□不符合—10—26审查专项通病（常见问题）治理技术方案检查监理审查施工单位编制的治理方案资料□符合□不符合27通病（常见问题）旁站、巡视、平行检验检查监理日志□符合□不符合28对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况按规定进行审查未按规定进行审查□符合□不符合29对分包单位的资质进行核查情况按规定进行核查未按规定进行核查□符合□不符合30见证取样制度的执行情况按规定实施见证取样制度未按规定实施见证取样制度□符合□不符合31组织和审查工程变更情况按规定进行审查未按规定进行审查□符合□不符合32对重点部位、关键工序实施旁站监理情况按规定实施旁站监理未按规定实施旁站监理□符合□不符合33隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验