(CX9102-10)产品的监视和测量控制程序

河北长征汽车制造有限公司版次：1.0页码：1/8文件名称产品的监视和测量控制程序文件编号：Q/HBCZ/CX9102编制：李培朕审核：张洪勋批准：1.目的：对原材料、半成品、成品进行监视和测量，确保未经检验和检验不合格的产品不投入使用和交付，并考核产品质量的稳定性。2.范围：适用于本公司采购物资、过程产品和最终产品的监视和测量。3.定义：3.1.质量证明文件：能够证明产品质量符合要求的文件，如：合格证、检测报告、材质报告、3C证书等。3.2.供应商：本文所提的供应商均为合格供应商，在Q/HBCZ/BD842《合格供应商名录》内，包括经销商（代理商）或制造商。3.3.制造商：拥有自主生产销售产品的资质与能力，对产品最终质量负责的组织。3.4.顾客：指接受产品的组织或个人，包括：经销商、最终用户等。4.职责：4.1.质量部负责依照确定的产品参数及要求进行检测。4.2.制造部负责产品生产、装配及调试的正确性。5.工作程序：5.1.产品监视和测量流程图（见8.附录）5.2.到货检验：5.2.1.供应商须依据《采购合同》、《技术协议》和《质保协议》保质保量如期供货，随货附带质量证明文件；5.2.2.供应商交货时，须提交相应送（交）货单及质量证明文件，由采购员依照送（交）货单验证其规格、数量、包装等，同时收取质量证明文件；待验证合格后填写Q/HBCZ/BD902《物资收验通知单》，连同质量证明文件，传递至质量部零部件检验；5.2.3.质量部零部件检验员根据采购员填写的Q/HBCZ/BD902《物资收验通知单》，到指定区域按照抽样标准抽取子样，仓管员将所抽取的子样传递到指定地点；零部件检验员按照检验规范（或指导书）对此进行检验,将记录填写在Q/HBCZ河北长征汽车制造有限公司页码：2/8文件名称产品的监视和测量控制程序文件编号：Q/HBCZ/CX9102/BD906《产品质量检验单》中；5.2.4.如需理化试（实）验，则由零部件检验员根据试验要求抽取样品，送达理化实验室进行试（实）验，理化实验室出具相关报告后传递至零部件检验员；5.2.5.零部件检验员根据理化试（实）验报告结论及检验结果填写Q/HBCZ/BD903《检验结果通知单》，并对子样标识，通知仓管员取回检验结果通知单和子样；5.2.6.经检验合格，仓管员根据Q/HBCZ/BD903《检验结果通知单》办理相关手续，将子样保存到该批最后发放；5.2.7.经检验不合格，则依照Q/HBCZ/CX8801《不合格品控制程序》执行。5.3.过程（加工）检验：5.3.1.生产车间根据生产计划，对材料及零部件的数量、规格、状态等进行作业前准备确认；5.3.2.首件检验：每班首件、更改产品型号或原材料、更换工装/模具或操作人员时，操作人员须依照相关技术、工艺要求或作业指导书等对首件产品进行自检，自检合格后报车间检验员进行检验，检验结果记录在Q/HBCZ/BD904《工序检验卡》中。若发现不合格，则立即向车间班组长或主管反馈，进行调整直至合格，对不合格品处理依照Q/HBCZ/CX8801《不合格品控制程序》执行；5.3.3.自主检验：按照策划的要求，在生产过程中，操作人员须按照技术、工艺要求或作业指导书规定的自检频率及项目进行自检。如发现不合格，则立即向车间班组长或主管反馈，并依照Q/HBCZ/CX8801《不合格品控制程序》执行；5.3.4.过程巡检：车间检验员依照策划的要求，对生产过程进行巡回检查（包括复查自主检验记录），记录在Q/HBCZ/BD904《工序检验卡》，以判定生产过程稳定性，如发现过程不稳定时，须立即向车间班组长或主管反馈，并依照Q/HBCZ/CX1001《纠正及预防措施管理程序》开具Q/HBCZ/BD101《纠正/预防措施处理单》，要求车间进行原因分析并整改；如发现不合格品时，依照Q/HBCZ/CX8801《不合格品控制程序》执行；5.3.5.末件检验：由车间操作人员在每天或批次最后一台（件），依照技术、工艺要求或作业指导书等对其进行自检。如发现不合格，须追溯本批次或当天产品进行全检处理；河北长征汽车制造有限公司页码：3/8文件名称产品的监视和测量控制程序文件编号：Q/HBCZ/CX91025.3.6.完工检验：按照策划的要求对完成品进行检验，将检验记录填写在Q/HBCZ/BD906《产品质量检验单》中，同时在Q/HBCZ/BD904《工序检验卡》上记录合格数量。如发现不合格品，依照Q/HBCZ/CX8801《不合格品控制程序》执行；如经检验合格，可进行转序、入库。5.4.装配检验：5.4.1.装配车间根据生产计划，对材料及零部件的数量、规格、状态等进行作业前准备确认；5.4.2.自主检验：装配操作人员须严格按照“装配工艺”或作业指导书进行装配，在装配过程中，对本岗位的产品进行自检，同时对上道工序流转过来的产品进行装配前确认，通过自检、互检发现不合格后，立即上报相关主管，按照Q/HBCZ/CX8801《不合格品控制程序》执行，将记录填写在Q/HBCZ/BD905《装车跟踪卡》上，并随车流转；5.4.3.巡回检验：装配检验员对车间装配过程进行巡检监控，将巡检情况记录在Q/HBCZ/BD908《整车装调检验卡》上。对于巡检过程发现不合格，立即上报相关主管，并按照Q/HBCZ/CX8801《不合格品控制程序》执行；5.4.4.检验合格后整车转调试工位进行整车调试。5.5.在线检测：5.5.1.整车经过调试合格后，流转到在线检测，对整车的尾气排放、侧滑、制动、转速、灯光、噪声等进行检验测试，出具检验报告；5.5.2.经在线检测，不符合相关要求，则将整车返回调试工位重新调试，按照Q/HBCZ/CX8801《不合格品控制程序》执行；5.5.3.经在线检测，符合相关要求后，按策划要求进行淋雨试验；若试验不合格按照Q/HBCZ/CX8801《不合格品控制程序》执行，淋雨试验合格后转入整车检验；5.5.4.整车检验员对整车的外观及其他性能进行检验，将结果填写在Q/HBCZ/BD908《整车装调检验卡》上。不符合要求的返回调试工位重新调试，按照Q/HBCZ/CX8801《不合格品控制程序》执行，并对不合格情况进行汇总，统计整车一次交验合格率；5.5.5.经检验全部合格后由整车检验员收集Q/HBCZ/BD905《装车跟踪卡》和Q/HBCZ/BD908《整车装调检验卡》存档，开具入库凭证，第一联交由制造部办理入库河北长征汽车制造有限公司页码：4/8文件名称产品的监视和测量控制程序文件编号：Q/HBCZ/CX9102手续，第二联交质量部开具整车合格证。5.6.任何未经质量验收的产品，禁止任何部门擅自取用。5.7.因以下几种情况，需要紧急放行时，由得到授权人员批准执行：5.7.1.采购物资办理紧急放行时，由采购物流部主管填写Q/HBCZ/BD907《零部件紧急放行申请单》，说明产品名称、型号/图号、数量、申请理由等，经采购物流部长批准后，交研发中心主管工程师，根据零部件影响程度填写意见后，交质量部长批准；签认批准后由采购物流部传递至质量部零部件检验、制造部和仓库，仓管员根据已签发的Q/HBCZ/BD907《零部件紧急放行申请单》发放物资，并对产品执行“紧急放行”标识；制造部对“紧急放行”的产品做可追溯性记录；零部件检验员随后对该批剩余产品进行检验，开具Q/HBCZ/BD903《检验结果通知单》，如不合格则按Q/HBCZ/CX8801《不合格品控制程序》执行；如已全部使用，则按已签发的Q/HBCZ/BD907《零部件紧急放行申请单》换发Q/HBCZ/BD903《检验结果通知单》；5.7.2.整车紧急交付，在不影响整车功能、性能时，由市场营销部主管填写Q/HBCZ/BD911《整车紧急放行申请单》说明车辆识别码、数量、申请理由等，到整车检验处抄录质量现状（如质量问题项目较多，可附列表），并由整车检验员确认，报顾客或公司主管营销领导签批，同意后交质量部长签批，必要时经总经理批准，签认批准后由质量部整车检验及市场营销部留存，整车检验员根据已签发的Q/HBCZ/BD911《整车紧急放行申请单》换发入库凭证，由制造部办理入库手续，由市场营销部告知售后服务人员进行跟踪处理，以便对该批车辆进行追溯。6.相关文件：6.1.Q/HBCZ/CX8801《不合格品控制程序》6.2.Q/HBCZ/CX8601《生产和服务提供控制程序》7.记录：7.1.Q/HBCZ/BD902《物资收验通知单》7.2.Q/HBCZ/BD903《检验结果通知单》7.3.Q/HBCZ/BD904《工序检验卡》7.4.Q/HBCZ/BD905《装车跟踪卡》河北长征汽车制造有限公司页码：5/8文件名称产品的监视和测量控制程序文件编号：Q/HBCZ/CX91027.5.Q/HBCZ/BD906《产品质量检验单》7.6.Q/HBCZ/BD907《零部件紧急放行申请单》7.7.Q/HBCZ/BD908《整车装调检验卡》7.8.Q/HBCZ/BD909《入库凭证》7.9.Q/HBCZ/BD911《整车紧急放行申请单》8.附录：8.1.检验规程的制定及修订流程图检验主管编制/修订检验标准规范技术部主管人员会签质量部长审核主管副总审批检验员执行标准规范YYYNNN河北长征汽车制造有限公司页码：6/8文件名称产品的监视和测量控制程序文件编号：Q/HBCZ/CX91028.2.到货检验流程图采购员对到货物资验证、报检检验一室签收报检单检验员对报检产品抽取子样对子样检验理化实（试）验出具《检验结果通知单》通知采购员办理手续依照《不合格品控制程序》执行YYN（需要时）N河北长征汽车制造有限公司页码：7/8文件名称产品的监视和测量控制程序文件编号：Q/HBCZ/CX91028.3.过程（加工）检验流程图NNNN制造部根据《工作任务通知》下发《生产计划》安排生产生产车间依照要求对工位工艺参数点检生产车间依照计划进行作业前准备工作作业人员对设备日常保养首件检验自主检验巡回检验末件检验完工检验检验合格转序或入库依照《不合格品控制程序》执行YYYYYN河北长征汽车制造有限公司页码：8/8文件名称产品的监视和测量控制程序文件编号：Q/HBCZ/CX91028.4.装配过程检验流程图8.5.在线检测及整车检验流程图Y整车调试合格后转在线检测对各项指标进行检测整车检验检验员开具入库凭证制造部人员办理入库YNN依《不合格品控制程序》制造部根据《工作任务通知》下发《生产计划》安排生产生产车间依照要求对工位工艺参数点检作业人员对设备日常保养生产车间依照计划进行作业前准备工作自主检验巡回检验检验合格整车转调试工位依照《不合格品控制程序》执行YYNN