2011年1季度现场管理工作检查表(技术计划科)

12011年1季度现场管理工作检查表受检单位：井下车间检查时间：2011年3月29日检查单位：技术计划科专业类别标准要求分值评分标准文件查阅现场检查检查结果记录技术质量管理（100分）1、严格执行工艺纪律，按制度进行工艺纪律定期和不定期抽查。对违反工艺纪律者100%按制度考核。15公司工艺纪律抽查发现违反A标每人次扣2分；违反B标每人次1分；工艺纪律自查不落实扣2分；对违反工艺纪律者未按规定考核每项次扣1分。√√中深孔爆破未执行孔底起爆，扣10分2、各主要质量指标达目标值10未达考核目标值每项扣2分。√采出原矿品位1月、2月均未达到33.5%，扣4分3、加强质量管理，阶段性质量管理重点工作完成矿目标值。10未完成每项次扣2分√良好4、加强过程控制。过程控制点现场记录齐全，控制工具选用恰当、使用正确，对控制图的异常点有分析，采取纠正预防措施并对措施的有效生进行评价。过程能力和效果达标率达目标值。20过程能力和效果达标率未达目标值扣3分；未正确选用、使用控制工具、控制图的异常点未分析、未采取纠正预防措施扣2分；过程控制点现场记录不全、未评价措施的有效性、未计算过程能力和效果达标率扣1分。√√良好5、提高实物质量和包装质量。15公司实物质量和包装质量抽查不合格每项次扣2分。√良好6、无大宗改判品。10出现大宗改判品受矿考核每次扣3分。√良好7、无质量事故。20发生三级质量事故每次扣5分。√良好2专业类别标准要求分值评分标准文件查阅现场检查检查结果记录统计管理（30分））1、记录编号正确。实际记录名称、编号与本单位的记录管理要求一致。10未做到每项次扣2分。√良好2、记录填写满足准确、及时、齐全、整洁的要求。准确：数据真实可靠，不弄虚作假，不估算、错算；计量单位符合法定要求，填写符号正确；存贮于计算机的记录，应严格审核，保证数据录入及输出准确，并建立灾备系统。及时：跟踪填记，不超前填写或延期补记；记录传递、信息反馈按规定程序和时间执行。齐全：栏目填写不漏项，因故未填，应注明原因；记录保管不丢失、不缺页、不缺联；记录需签名时，应签全名。整洁：版面干净平整，字迹工整，笔种笔色一致；无特殊规定，不得使用红笔、铅笔填写；记录更改时先将错字划两横线再填上正确的数字或文字，不得就字改字或涂墨砣；数据填在规定栏目内，不错项；不随意增加栏目，确需所需，应利用现有空拦并加以注明，或重新评审、修改记录表式。20记录填写未做到准确、及时、齐全、整洁的要求每项次扣2分。√良好32011年1季度现场管理工作检查表受检单位：余采车间检查时间：2011年3月29日检查单位：技术计划科专业类别标准要求分值评分标准文件查阅现场检查检查结果记录技术质量管理（100分）2、严格执行工艺纪律，按制度进行工艺纪律定期和不定期抽查。对违反工艺纪律者100%按制度考核。15公司工艺纪律抽查发现违反A标每人次扣2分；违反B标每人次1分；工艺纪律自查不落实扣2分；对违反工艺纪律者未按规定考核每项次扣1分。√√中深孔爆破未完全执行孔底起爆，扣5分2、各主要质量指标达目标值10未达考核目标值每项扣2分。√采出原矿品位1月、2月均未达到33.5%，扣4分3、加强质量管理，阶段性质量管理重点工作完成矿目标值。10未完成每项次扣2分√良好4、加强过程控制。过程控制点现场记录齐全，控制工具选用恰当、使用正确，对控制图的异常点有分析，采取纠正预防措施并对措施的有效生进行评价。过程能力和效果达标率达目标值。20过程能力和效果达标率未达目标值扣3分；未正确选用、使用控制工具、控制图的异常点未分析、未采取纠正预防措施扣2分；过程控制点现场记录不全、未评价措施的有效性、未计算过程能力和效果达标率扣1分。√√良好5、提高实物质量和包装质量。15公司实物质量和包装质量抽查不合格每项次扣2分。√良好6、无大宗改判品。10出现大宗改判品受矿考核每次扣3分。√良好7、无质量事故。20发生三级质量事故每次扣5分。√良好4专业类别标准要求分值评分标准文件查阅现场检查检查结果记录统计管理（30分））1、记录编号正确。实际记录名称、编号与本单位的记录管理要求一致。10未做到每项次扣2分。√良好2、记录填写满足准确、及时、齐全、整洁的要求。准确：数据真实可靠，不弄虚作假，不估算、错算；计量单位符合法定要求，填写符号正确；存贮于计算机的记录，应严格审核，保证数据录入及输出准确，并建立灾备系统。及时：跟踪填记，不超前填写或延期补记；记录传递、信息反馈按规定程序和时间执行。齐全：栏目填写不漏项，因故未填，应注明原因；记录保管不丢失、不缺页、不缺联；记录需签名时，应签全名。整洁：版面干净平整，字迹工整，笔种笔色一致；无特殊规定，不得使用红笔、铅笔填写；记录更改时先将错字划两横线再填上正确的数字或文字，不得就字改字或涂墨砣；数据填在规定栏目内，不错项；不随意增加栏目，确需所需，应利用现有空拦并加以注明，或重新评审、修改记录表式。20记录填写未做到准确、及时、齐全、整洁的要求每项次扣2分。√良好52011年1季度现场管理工作检查表受检单位：选矿车间检查时间：2011年3月29日检查单位：技术计划科专业类别标准要求分值评分标准文件查阅现场检查检查结果记录技术质量管理（100分）3、严格执行工艺纪律，按制度进行工艺纪律定期和不定期抽查。对违反工艺纪律者100%按制度考核。15公司工艺纪律抽查发现违反A标每人次扣2分；违反B标每人次1分；工艺纪律自查不落实扣2分；对违反工艺纪律者未按规定考核每项次扣1分。√有工艺纪律自查记录，对违反工艺纪律者进行了考核2、各主要质量指标达目标值10未达考核目标值每项扣2分。√铁、硫精矿质量有未达目标值的情况，扣4分3、加强质量管理，阶段性质量管理重点工作完成矿目标值。10未完成每项次扣2分√有未完成的情况，扣4分4、加强过程控制。过程控制点现场记录齐全，控制工具选用恰当、使用正确，对控制图的异常点有分析，采取纠正预防措施并对措施的有效生进行评价。过程能力和效果达标率达目标值。20过程能力和效果达标率未达目标值扣3分；未正确选用、使用控制工具、控制图的异常点未分析、未采取纠正预防措施扣2分；过程控制点现场记录不全、未评价措施的有效性、未计算过程能力和效果达标率扣1分。√√良好5、提高实物质量和包装质量。15公司实物质量和包装质量抽查不合格每项次扣2分。√良好6、无大宗改判品。10出现大宗改判品受矿考核每次扣3分。√良好7、无质量事故。20发生三级质量事故每次扣5分。√良好6专业类别标准要求分值评分标准文件查阅现场检查检查结果记录统计管理（30分））1、记录编号正确。实际记录名称、编号与本单位的记录管理要求一致。10未做到每项次扣2分。√良好2、记录填写满足准确、及时、齐全、整洁的要求。准确：数据真实可靠，不弄虚作假，不估算、错算；计量单位符合法定要求，填写符号正确；存贮于计算机的记录，应严格审核，保证数据录入及输出准确，并建立灾备系统。及时：跟踪填记，不超前填写或延期补记；记录传递、信息反馈按规定程序和时间执行。齐全：栏目填写不漏项，因故未填，应注明原因；记录保管不丢失、不缺页、不缺联；记录需签名时，应签全名。整洁：版面干净平整，字迹工整，笔种笔色一致；无特殊规定，不得使用红笔、铅笔填写；记录更改时先将错字划两横线再填上正确的数字或文字，不得就字改字或涂墨砣；数据填在规定栏目内，不错项；不随意增加栏目，确需所需，应利用现有空拦并加以注明，或重新评审、修改记录表式。20记录填写未做到准确、及时、齐全、整洁的要求每项次扣2分。√良好