02海南炼化开源节流20120808(定稿).

开源多挣一元，节流再省一分海南炼油化工有限公司二○一二年八月2背景：认知形势任务如何持续创效措施：开源多挣一元节流再省一分成效：践行开源节流创出最优绩效体会：竖标杆盯数字功夫到自然成开源多挣一元，节流再省一分3一背景：认知形势任务如何持续创效开源多挣一元，节流再省一分---背景4海南炼化位于海南西北部的洋浦经济开发区，占据着面向东盟桥头堡位置，在国家南海战略及海南“国际旅游岛”建设的背景下承载着厚重的期望，工业总产值占海南省三分之一。海南炼化是个成长中的企业，是中国石化大家庭里年轻的一员。设计年加工原油800万吨，现有17套工艺装置。配套有30万吨级原油码头及10万吨级成品码头。新厂新机制，管理结构精简化、组织机构扁平化、岗位职责复合化、辅助服务社会化。人员配置精干，炼油板块坚守500人定员。海南炼化企业特点开源多挣一元，节流再省一分---背景5“中国制造”的低加工成本属性已成为炼油行业的特质，唯有具备低成本优势的企业才能在行业内立足。在打造世界一流能源化工公司的进程中，作为炼油板块中的一员，海南炼化充分认知所承载的使命。在海南“国际旅游岛”建设中，践行绿色低碳，持续节能减排，保护碧海蓝天，创造一流绩效，是我们应尽的责任。认知形势开源多挣一元，节流再省一分---背景6新的炼油设计理念，摒弃传统的焦化路线，采用全加氢流程配置，加氢公称设计能力高达850万吨/年，加氢率106%，配套以国内最大的催化裂化装置设计。中国石化自主知识产权的技术，单系列、短流程、直供料、深加工，吃干榨尽，轻油收率高、高附加值产品收率高。具有设计合理、装备精良、技术先进、质量领先、环境友好的特点。原油加工吃重、吃硫、吃酸能力不足，装置适应性较差。全加氢流程配置有着投资高、运行能耗高、现金操作费用高的特点。知己知彼开源多挣一元，节流再省一分---背景7海南炼化深知自身所存在的优劣势，如何扬长补短，找准与标杆企业、世界一流水平之间的差距是我们长期思索的课题。最大挖掘装置潜能，进一步开源创收；努力降低运行费用，进一步节流降本是我们持续的实践。知己知彼开源多挣一元，节流再省一分---背景8二措施：开源多挣一元节流再省一分开源多挣一元，节流再省一分---措施91、最大挖掘装置潜能2、商品产率追求增长3、产品结构追求优化4、销售收入实现增加开源篇：开源多挣一元开源多挣一元，节流再省一分---措施---开源篇10优化原油资源，轻质低硫资源比设计增加10.0%优化一次装置负荷，常减压负荷最高达115%挖掘二次装置潜力，达到设计的110-120%拓展石脑油销售渠道，解决轻油平衡开发船用燃料油，解决重油平衡为挖掘装置潜能，海南炼化着重从六个方面入手：1、最大挖掘装置潜能扩大来料加工，做优原油加工量开源多挣一元，节流再省一分---措施---开源篇111、最大挖掘装置潜能坚持做优总量，开展来料加工，原油加工量逐年稳中增长。2011年原油加工量首次突破900万吨，达到906万吨，常减压装置负荷率接近110%。原油加工总量走势开源多挣一元，节流再省一分---措施---开源篇下半年计划加工原油466万吨上半年加工原油444万吨122、商品产率追求增长92.3892.5592.4292.7893.4693.5592.392.692.993.293.52007年2008年2009年2010年2011年2012年开好渣油加氢优化原料，使用重油助剂。用足南海天然气资源。着力降低加工和储运损失。增上轻烃回收、液氨回收等装置。2012年上半年可比综合商品率达到93.55%，创历史最好水平，年增效1100万元。可比综合商品产率走势开源多挣一元，节流再省一分---措施---开源篇133、产品结构追求优化--化油比持续提升（化工类产品/油品）12.60%14.74%16.80%18.98%20.94%15.21%18.43%10.0%15.0%20.0%设计2007年2008年2009年2010年2011年2012年作为典型燃料型企业，成品油收率高，价格受调控影响明显。为增强企业的市场适应性、融合度，引入“化油比”这一新指标。通过提高化工类产品产量，开发轻滑油料、C5发泡剂等新产品，2012年上半年，化油比从设计的12.6%提高到20.9%，年增效1.25亿元。化油比走势开源多挣一元，节流再省一分---措施---开源篇143、产品结构追求优化--产品品种不断增加1314161618192326101418222630设计2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年产品品种数量统计为增强企业对市场的适应性，海南炼化根据市场需求，不断开发新产品。2012年产品品种数量达到26种，较原设计增加13种。开源多挣一元，节流再省一分---措施---开源篇153、产品结构追求优化--轻油收率保持稳定80.40%80.44%80.53%81.14%80.27%78.63%80.22%75.0%77.0%79.0%81.0%83.0%2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年吃干榨尽，最大降低重油出厂，提升催化、加氢裂化运行负荷。轻油收率走势平稳，持续保持在80%以上。2012年上半年，轻油收率比总部均值高3.94个百分点。轻油收率走势开源多挣一元，节流再省一分---措施---开源篇2012年上半年总部均值77.2%163、产品结构追求优化--高附加值产品保持优势85.78%90.72%90.17%90.96%90.20%90.37%90.05%85.0%87.0%89.0%91.0%93.0%2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年高附加值产品收率走势开好轻烃回收，增产液化气，杜绝干气不干，干气中C3含量低于2%。优化催化裂化催化剂配方，产品分布持续改善，干气及油浆产率降低0.5个百分点。高附加值产品收率走势平稳，长期保持在90%以上。2012年上半年，高附加值收率比总部均值高5.27个百分点。开源多挣一元，节流再省一分---措施---开源篇2012年上半年总部均值85.69%173、产品结构追求优化--聚丙烯产量增加聚丙烯产量走势提高催化裂化装置负荷，使用增产丙烯助剂，丙烯收率增加0.6个百分点，聚丙烯产量逐年增加。2012年，聚丙烯产量预计达到24万吨，较设计增加4万吨/年，较原设计增效1.32亿元，2012年同比增效530万元。2022.7621.7122.8420.9523.84241820222426设计2007年2008年2009年2010年2011年2012年开源多挣一元，节流再省一分---措施---开源篇183、产品结构追求优化--柴汽比稳步降低1.541.51.411.291.311.080.970.91.11.31.5设计2007年2008年2009年2010年2011年2012年上半年汽油、航煤与柴油的价差维持在650元/吨以上，降低柴汽比是挖潜增效的重要途径。催化回炼石脑油和常一线，月增产汽油1.5万吨。催化汽油干点卡边控制，收率增加0.5个百分点。加裂侧线增产航煤，月增产航煤2.6万吨。柴汽比从设计的1.54降低至0.97，比总部均值低1.02，较原设计增效5.11亿元，2012年同比增效1.66亿元。柴汽比走势开源多挣一元，节流再省一分---措施---开源篇194、销售收入实现增长坚持做优总量，持续开展运行优化、结构优化，装置效能持续提升，经营收入逐年增加。2011年经营收入首次突破500亿元，达到544亿元。开源多挣一元，节流再省一分---措施---开源篇299.9377.52326.59543.95413.32003004005006002007年2008年2009年2010年2011年销售收入走势图20精心采购原油持续节能降耗控制财务费用降低现金成本节流篇：节流再省一分开源多挣一元，节流再省一分---措施---节流篇211、精心采购原油结合装置特点，选择性价比最高的原油。优化计价量及计价期、油轮装载率、原油运输、高低硫和轻重质原油采购比例。开展库存运作。原油采购价格还原后位居总部前列，2011年、2012年上半年分别低于总部平均水平1.53美元/桶、1.91美元/桶，2012年同比降本增效1.59亿元。开源多挣一元，节流再省一分---措施---节流篇222、持续节能降耗—炼油能耗81.6174.4869.4364.762.4161.2584.860657075808590设计2007年2008年2009年2010年2011年2012年上半年炼油综合能耗走势增上蒸汽发电机组，年回收过剩蒸汽30万吨以上。烟机在线清垢，同步运行率达到100%，电耗降低1500KWh。加热炉热效率保持在92%以上。锅炉改造火嘴、在线清灰，减少燃料气消耗500M3/h。吨油能耗从设计的84.8千克标油/吨降低至目前60千克标油/吨，节约标油22.3万吨/年，节约现金成本5.0亿元/年。开源多挣一元，节流再省一分---措施---节流篇232、持续节能降耗—吨油耗水0.790.620.50.490.410.350.30.50.70.92007年2008年2009年2010年2011年2012年吨油耗水走势加大污水回用，实现零排放。年回用洋浦市政污水处理厂中水60万吨以上。利用雨水监控池，年收集利用雨水20万吨以上。吨油水耗从2007年的0.79降低至目前0.35，年节水400万吨左右，年降本增效640万元。开源多挣一元，节流再省一分---措施---节流篇242、持续节能降耗—加工损失率加工损失率走势每周一次设备安全联合大检查，杜绝跑冒滴漏。优化氢气管网运行，制氢负荷从45%降低至30%。增上氨精制装置，年回收液氨5000吨。加强火炬长明灯管理，熄灭高低瓦火炬。2012年上半年，加工损失率降低至0.52%，减少产品损失0.4万吨，年降本增效1040万元。0.980.90.730.650.560.520.20.40.60.811.22007年2008年2009年2010年2011年2012年开源多挣一元，节流再省一分---措施---节流篇252、持续节能降耗—原油储运损失率原油储运损失率走势0.39%0.37%0.30%0.26%0.23%0.18%0.10%0.20%0.30%0.40%2007年2008年2009年2010年2011年2012年开源多挣一元，节流再省一分---措施---节流篇加强租船、装港、运输、卸船等全过程跟踪。全程监控，强化罐区脱水管理。聘请专业人士驻船监卸。2012年上半年，原油储运损失率降低至0.18%，年减损原油0.45万吨，年降本增效2480万元。263、控制财务费用--财务费用吨油财务费用走势开展跨境人民币结算、延期支付原油货款，2012年年降费增效1.61亿元。使用原油增值税保函，2012年年降费增效4020万元。2012年上半年吨油财务费用仅0.94元。单位：元/吨开源多挣一元，节流再省一分---措施---节流篇27开源多挣一元，节流再省一分---措施---节流篇资产负债率走势海南炼化的资产负债率呈稳步降低的趋势。2012年资产负债率最低已降低至58%左右。3、控制财务费用--资产负债率125.81%87.61%69.64%57.78%59.02%82.42%0.00%30.00%60.00%90.00%120.00%150.00%2007年2008年2009年2010年2011年2012年28开源多挣一元，节流再省一分---节流篇吨油现金成本走势每桶现金操作费用已降至2美元以下，现金操作费用仅占原油加工成本的2.0%左右。2011年，海南炼化成为炼油板块唯一一家在总部全员成本目标管理工作领先程度奖项中居国际领先（一档）的企业。4、降低现金成本113.13101.4699.2492.686.5799.588590951001051101152007年2008年2009年2010年2011年201