13隐患排查管理制度

浙江天地环保工程有限公司阿克苏热电厂脱硫脱硝工程项目部Q/ZTHB123434/AKS-2015现行版次：A修改状态：02015-04-20发布2015-05-01实施浙江天地环保工程有限公司阿克苏项目发布Q/ZTHB隐患排查管理制度Q/ZTHB123434/AKS-2015现行版次：A修改状态：0浙江天地环保工程有限公司阿克苏项目部2015-04发布2015-05实施目次0前言1目的2适用范围3编制依据4管理内容Q/ZTHB123434/AKS-2015现行版次：A修改状态：0浙江天地环保工程有限公司阿克苏项目部2015-04发布2015-05实施前言为了落实贯彻“安全第一、预防为主”综合治理的安全生产方针和上级部门的有关安全生产的法规、制度，切实做好现场的隐患排查工作，规范施工单位管理行为，防止事故（件）发生，保证人身和财产安全，特制定本制度。本制度由阿克苏项目部提出并归口管理。本制度批准人：本制度审核人：本制度起草人：Q/ZTHB123434/AKS-2015现行版次：A修改状态：0浙江天地环保工程有限公司阿克苏项目部2015-04发布2015-05实施1目的为规范安全生产事故隐患排查治理工作，加强安全生产的过程监控，整改问题、消除隐患，降低安全风险，有效防范和减少各类安全事故的发生，特制定本方案。2适用范围本制度适用于天地环保阿克苏项目部及其分包单位。3编制依据《中华人民共和国安全生产法》（主席令9届第70号）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）《中央企业安全生产监督管理暂行办法》（国务院国资委令第21号）4管理内容4.1定义与分级4.1.1安全生产事故隐患（以下简称“事故隐患”）是指风险程度较高，可能导致事故发生的作业场所、设备及设施的不安全状态、人的不安全行为及安全管理方面的缺失。4.1.2根据可能造成的事故后果，事故隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患两个等级。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4.2职责4.2．1按照“谁主管、谁负责”的原则，建立各级人员的隐患排查责任制。隐患排查治理工作责任制实行天地项目部、分包单位项目部二级形式。4.2.2项目经理是隐患排查治理工作责任人，全面负责本项目的隐患排查工作；各分包单位项目经理是各自项目隐患排查治理工作责任人，全面负责各自项目的隐患排查治理工作工作。4.3天地项目部职责4.3．1贯彻执行国家、行业有关安全生产的法律、法规、规程、制度和文件要求，组织制定安全生产事故隐患排查治理相关管理制度并监督执行。4.3．2督促、指导、协调各单位开展事故隐患排查治理工作，并进行专项监督检查。针对共性、苗头性、倾向性事故隐患，适时组织开展专项排查治理活动。Q/ZTHB123434/AKS-2015现行版次：A修改状态：0浙江天地环保工程有限公司阿克苏项目部2015-04发布2015-05实施4.3.3协调上级相关单位，促进事故隐患排查治理工作的开展。4.3．4质安健环部是安全生产隐患排查治理的归口管理，并负责生产安全、消防、保卫、交通等隐患排查治理的组织和监督实施；并负责汇总、统计、分析、上报事故隐患排查治理情况。安全管理人员是隐患排查治理的执行人。4.3．5工程部、综合办公室负责各自业务范围内事故隐患排查治理的组织和监督实施。4.4分包单位主要职责4.4．1各单位是事故隐患排查、治理、防控的责任主体，负责具体开展本单位的事故隐患排查治理工作。4.4．2负责事故隐患（包括本单位排查发现和上级检查发现的各种事故隐患）的评估定级，对评估为重大等级的事故隐患，编制重大事故隐患治理方案，报送天地项目部审查。4.4．3负责对一般事故隐患的治理结果进行验收和闭环管理。4.4．4各单位的安全管理部门是本单位安全生产隐患排查治理的归口管理部门。安全管理人员是隐患排查治理的执行人。4.5管理要求4.5．1事故隐患排查治理应纳入日常工作，按照“（排查）发现-评估-审查-治理（控制）-验收-销号”的流程形成闭环管理。4.5．2安全生产事故隐患排查通常采用听取汇报、察看现场、查阅资料、召开座谈会等方式和渠道进行。事故隐患排查治理应结合公司常规工作、专项工作和监督检查进行。4.5．3隐患排查及安全检查通常包括但不限于以下内容：4.5．3．1贯彻执行国家、行业及中国能建安全生产法律、法规、方针、政策及各项安全生产规程、规范、标准的情况；4.5．3．2安全生产责任制、安全生产管理制度、安全技术措施和方案、安全操作规程的制订及落实情况；4.5．3．3事故隐患的排查、整治情况。4.5．3．4安全生产管理机构的设置、人员配备及安全经费的投入情况；4.5．3．5安全管理目标、指标、措施的制订、分解及落实情况；4.5.3．6施工现场及设备、设施符合有关安全生产法律、法规和国家、行业标准的情况；4.5．3．7分包队伍和外协劳务人员的安全管理情况；Q/ZTHB123434/AKS-2015现行版次：A修改状态：0浙江天地环保工程有限公司阿克苏项目部2015-04发布2015-05实施4.5．3．8职业危害防治措施的制订及落实情况；4.5．3．9从业人员配备符合国家、行业标准的劳动和职业病防护用品的情况；4.5．3．10主要负责人、安全生产管理人员的安全教育和培训考核情况，特种作业人员持证上岗及员工的安全教育培训情况；4.5．3．11重大危险源的识别、评价和控制情况及应急救援预案的制订、演练及落实情况；4.5.4．分包单位隐患排查管理4.5.4．1各单位安全保卫部门应于每年年初制定年度安全检查计划，预先策划本单位年度安全检查工作。4.5.4．2各单位以主要负责人为组长，组织相关部门管理人员，每月进行不少于一次的综合性安全检查。4.5.4．3各单位应结合本单位工程进展情况及工程中出现的安全、隐患状况，适时开展各类专项安全检查。专项安全检查包括（不限于）：消防、交通、脚手架、起重机械、文明施工和施工用电等。4.5.4．4各单位在施工过程中应进行经常性的安全检查，及时发现隐患，消除隐患。专、兼职安全管理人员应做好日常巡回安全检查。4.5.4．5重大节假日或党和国家重大政治活动期间，各单位应进行有针对性的安全检查。4.5.4．6、各单位安全保卫部门应做好安全检查记录，检查结束后，督促安全检查中发现不符合的整改及封闭验证工作，并督促班组做好周检查。4.5.5处置与改进4.5.5.1各单位应对各级安全检查排查发现和上级检查发现的不符合进行预评估，确定为事故隐患的，再进行评估以确定等级，记录在案。4.5.5.2预评估和评估工作由分包单位分管安全的副经理负责，安全保卫部门牵头，各相关职能部门参加。4.5.5.3各相关职能部门对排查、评估确定的事故隐患及时指出并责令相关单位纠正，不能立即纠正的要提出限期整改的要求，并下达“整改通知单”，明确整改内容和期限，并由检查人员和受检单位主管责任人签字确认。受检单位要制定合理可行的整改措施，明确隐患整改的责任部门和人员，在规定期限内将回复单报送天地项目部。检查单位要跟踪监督、验证隐患的整改落实情况，必要时应现场参与验证。Q/ZTHB123434/AKS-2015现行版次：A修改状态：0浙江天地环保工程有限公司阿克苏项目部2015-04发布2015-05实施4.5.5.4专、兼职安全管理人员在日常安全检查中，若发现安全生产隐患或问题，应立即向相关人员提出，责令其改正。若隐患或问题比较严重，则应立即报告负责人，必要时暂停施工，并立即报告安全保卫部门及项目、单位主要负责人，分包单位主要负责人应及时组织隐患治理。直至安全生产隐患或问题的得到整改和消除，确保施工现场处于安全状态。Q/ZTHB123434/AKS-2015现行版次：A修改状态：0浙江天地环保工程有限公司阿克苏项目部2015-04发布2015-05实施浙江浙能阿克苏热电厂脱硫脱硝工程项目安全隐患排查实施检查表编码：检查日期：年月日受检单位检查范围/项目检查人员受检人员序号检查内容检查情况1.综合管理:安全组织机构是否完善；安全目标指标是否有效分解；安全责任书是否签订；安全网络活动是否有效开展；2.消防安全:各参建单位是否建立健全消防安全组织机构；是否制定、落实消防安全管理制度和消防安全责任制；是否开展消防知识培训和应急演练,使施工工人懂得扑救初始火情、逃生等消防基本技能；仓库、宿舍、加工场地及重要设备旁是否配备灭火器材；是否建立消防设备设施台帐；消防设施是否有防雨措施并定期进行检查；Q/ZTHB123434/AKS-2015现行版次：A修改状态：0浙江天地环保工程有限公司阿克苏项目部2015-04发布2015-05实施是否建立防火重点部位或场所档案。防火重点部位或场所以及在易燃、易爆区周围动用明火，是否办理动火作业票；是否对防火重点部位、场所以及易燃、易爆区现场周围动火作业实施有效监督。3.分包管理:分包商资质是否与分包工作内容相符合，分包商是否具有法人资格；分包商安全生产许可证是否有效。是否存在违法分包、非法转包现象。分包商是否按规定配备合格安全管理人员。分包单位作业人员进入现场作业前是否接受安全教育培训并考试合格。4.施工用电:是否按规定编制专项施工方案或安全技术措施；安装后是否经验收合格投入使用；是否达到“三相五线制”和“三级配电两级保护”配电标准；是否做到一机、一闸、一保护；户外安装的配电箱、开关柜是否适合户外安装，是否配置消防设施；是否对临时用电进行定期检查；是否按规定设置防雷设施、装设接地或接零保护；是否定期对临时接地进行检查和测量。5.高处作业:是否制定高处作业安全管理制度；高处作业人员是否经体检合格上岗的，登高架设及搭设高处作业安全设施的人员是否持证上岗；高处作业区域安全网及其他安全防护措施设置是否规范；安全防护用品使用是否符合要求；Q/ZTHB123434/AKS-2015现行版次：A修改状态：0浙江天地环保工程有限公司阿克苏项目部2015-04发布2015-05实施高处作业现场是否按相关规定设人监护；6.脚手架:脚手架（跨越架）搭设是否经过设计和审批；搭设单位和人员是否具有相应资质，交底是否到位；搭设和拆除作业安全监护是否到位；是否按设计进行搭设，使用前是否按要求验收合格；是否超负荷使用。7.爆破作业:是否制定爆破器材和爆破作业安全管理规定；爆破作业前爆破设计是否通过审批；爆破器材运输、存储、领用、退库、使用是否符合法规要求；爆破影响区是否采取相应安全警戒和防护措施；爆破作业人员是否持证上岗；爆破作业是否有专人现场监控；8.安全设施:是否建立《安全设施管理制度》；临边、沟、坑、孔洞是否设置安全围栏、盖板等设施；高处作业区是否设置盖板、安全网或围栏等设施；高处作业行走区域是否按有关规定设置手扶水平安全绳、安全网等安全防护设施；高处作业人员是否按有关规定使用安全带、速差自控或攀登自锁器等安全防护用品用具；机械、传送装置等转动部位是否设置防护设施；施工和生产运行区域、危险作业场所是否设置安全隔离设施或醒目的警告标志；Q/ZTHB123434/AKS-2015现行版次：A修改状态：0浙江天地环保工程有限公司阿克苏项目部2015-04发布2015-05实施9.深基坑:地面外围是否设置截、排水沟，或是否在开挖开口线外设置防护栏墙；跳板是否满铺，临空面是否设置防护栏杆和防护网；垂直交叉作业是否设隔离防护棚，或是否错开作业时间；是否按要求放坡；是否设置人员上下高边坡、基坑的专用爬梯；是否安排专人监护、巡视检查，并及时分析、反馈监护信息；10.施工设备管理:施工单位是否建立施工设备管理组织机构或设专人负责，是否确岗位职责；施工单位是否建立特种设备作业人员管理台帐；特种设备操作人员是否持有效证件上岗；特种设备是否定期检验、检验合格证是否在有效期内；是否建立施工设备台帐及管理档案；11.安全生产监督体系:是否设置安全