人力资源成本分析表

数据/指标项目单位第1年度第2年度在岗人数人137136直接生产人员人110110非生产人员人2726年度销售收入（营业收入）万元4000000036000000营业成本费用总额万元3560000032040000人力成本费用总额万元56805465280546工资总额万元56805465280546直接生产人员工资总额万元非生产人员工资总额万元奖金、津贴和补贴万元福利万元社保万元税金（因薪酬产生的企业所得税）万元招聘万元培训万元员工内部调动成本万元利润总额万元3521562554562人均销售收入（人均劳动生产力）万元¥291,970.80¥264,705.88人均利润万元¥2,570.48¥18,783.54平均人力成本费用万元¥41,463.84¥38,827.54人均工资万元¥41,463.84¥38,827.54人力资源成本分析表说明：本表格主要用于综合性的人力资源成本分析，具体分析指标包括：人均销售收入、人均利润、平均人力成本费用、人均工资、直接生产人员工资比率、非生产人员工资比率、人力成本占企业总成本的比重、人力资源费用率、人工成本利润、工资利润率等。内含计算公式。直接生产人员工资比率%0.00%0.00%非生产人员工资比率%0.00%0.00%人力成本占企业总成本的比重%15.96%16.48%人力资源费用率(投入产出比：人力成本占销售额比重)%14.20%14.67%人工成本利润率%6.20%48.38%工资利润率%6.20%48.38%第3年度1259827320000002848000048226204822620522354¥256,000.00¥4,178.83¥38,580.96¥38,580.96人力资源成本分析表说明：本表格主要用于综合性的人力资源成本分析，具体分析指标包括：人均销售收入、人均利润、平均人力成本费用、人均工资、直接生产人员工资比率、非生产人员工资比率、人力成本占企业总成本的比重、人力资源费用率、人工成本利润、工资利润率等。内含计算公式。0.00%0.00%16.93%15.07%10.83%10.83%