IATF1649审核方案的有效评审报告

内部审核方案审核类型项目评分标准3分2分1分产品审核产品风险1年内刚量产产品2-4年内量产产品5年以上产品接受过批量退货接收过小于10件的退货未接受退货内部绩效批量不合格不合格率高于平均值不合格率等于或小于平均值市场索赔率排名前三市场索赔率排名前十未发生市场投诉外部绩效顾客重复投诉的产品顾客投诉产品顾客未投诉产过程审核外部绩效造成顾客停线产品0公里索赔批量退货其它顾客要求要求（QSB+/QCA）0公里PPM超标0公里PPM等于或小于平均值内部绩效内部过程审核不通过内部过程带条件通过内部审核通过制造过程关键程度关键过程重要过程一般过程体系审核内部绩效三年涵盖所有过程（三年计划）内部审核不符合项大于10项内部审核不符合项等于小于项外部绩效二方审核符合性大于10项二方审核审核5-10项二方审核小于5项三方审核过程不符合大于2项三方审核出现不符合项无不符合项体系风险质量管理体系策划时，遗漏了标准或顾客的要求，不充分。按标准和顾客的要求策划的管理文件不适宜体系充分，文件适宜，但过程执行无效率供应商审核对法律法规的影响程度产品本身影响法规且最终交付至整车厂产品本身影响法规但不构成产品发给顾客不影响法规是否涉及产品安全产品本身为安全件，影响车辆安全运行功能件但不影响安全即不影响安全又不影响功能供应商绩效表现质量业绩综合排名后三位质量业绩中等质量业绩综合排名前十质量体系即无ISO9001认证又无IATF认证证书只有ISO9001证书有IATF证书以往审核结果以往审核不通过，无淘汰意向以往审条件通过审核通过C级进入供应商纳入B级进入的供应商A级进入的供应商1、此审核方案作为编制审核计划的依据，编制审核计划前按此方案对各类审核进行评分，以确定审核频次和优先顺序。2、体系、过程、产品审核优先原则：评分越高的，或单项得分为3分的，或重要过程优先审核。3、供应商审核原则：单项得分为3或者总分大于12分时，每年审核一次；总分在7-11之间每两年审核一次；总分小于7每三年审核一次。4、本审核方案每年提交管理评审会议，评审其有效性。编制：审核：批准：会签：