2007年海南省卷烟销售网络建设考核方案

2007年海南省卷烟销售网络建设考核方案2008-02-16根据《国家烟草专卖局关于全面提升卷烟销售网络建设与运行水平的指导意见》（国烟办〔2007〕131号）和《国家烟草专卖局关于印发〈全国卷烟销售网络建整体推进、全面提升工作方案〉的通知》（国烟办〔2005〕215号）、《中国烟草总公司海南省公司关于印发海南省卷烟销售网络建设整体推进、全面提升工作方案的通知》（琼烟司销〔2005〕7号）精神，为推动2007年全省卷烟销售网络建设全面提升工作，全面考核网建工作总体目标实现的情况，制定本方案。一、组织领导省公司将于适当时间成立以卷烟销售处为主的全省卷烟销售网络建设考核工作小组，领导并组织具体的考核工作。各单位接到相关通知后要成立网建全面提升工作检查考评领导小组，组织检查考评工作，并于省公司统一进行考核前抽调骨干力量组成检查考评工作组开展自查。二、考核对象海口公司、三亚公司、琼海公司、儋州公司。三、考核内容（一）全面检查被检单位网络组织构架、业务流程、信息平台、服务标准统一情况，以及通过组织构架调整、业务流程再造、流通方式转换、城乡统一运行，实现新业务模式转换情况。（二）全面检查各项网络管理和业务运作情况，包括：贯彻《地市级烟草公司卷烟销售网络业务规范》方面、网络运行指标方面、突出服务方面、品牌培育方面、优化流程方面、注重效率方面、提高素质方面。以上考核内容涉及机构、业务流程、岗位设置、岗位职责和工作要求的，均以《规范》为基本依据。涉及各项经济业务指标的，依据”国烟办〔2007〕131号”、“国烟办〔2005〕215号”、“琼烟司销〔2005〕7号”文。详细考核内容见附件。有关零售户满意度、零售户对货源的满意度、工业企业满意度、零售户经营毛利率的考核有待国家局安排或于本案外另行设计实施。四、考评方法、要求及时间安排（一）考评方法及要求检查考评将采取两级检查考评办法，各公司自查，省公司全面检查考评。各单位检查考评领导小组与检查考评工作组成员要认真学习领会国烟办〔2007〕131号文件、国烟办〔2005〕215号文件、琼烟司销〔2005〕7号文件、《规范》和本案精神，准确把握考评尺度，严格考评标准，实事求是、严肃认真、全面细致地开展检查考评工作。检查考评工作组要认真填写好检查考评作业表，详细记录在检查过程中发现的问题及不足，将检查考评的原始资料、作业表及工作记录一并装订成册并妥善保存。（二）时间安排考核分半年考核和年度考核，半年考核内容以06年各公司与省局签订的《卷烟销售网络建设达标责任书》为主，年度考核以本方案为主。各公司年度考核自查考评工作要在2008年1月上旬前完成，并于2008年1月上旬以前将本单位检查情况和考评结果形成书面报告报省卷烟销售公司。省公司将在2008年1月中旬以前完成对各公司的检查考评，并及时通报检查考评情况。五、考核评分年度检查考评实行百分制。各公司总分在95分（含95分）以上为优秀、85分至95分（不含95分）为合格、85分以下为不合格。被检查单位如发现有弄虚作假或有严重不规范经营行为和重大安全责任事故等情况，均视为不合格。六、详细考核细则见附件《海南省2007年网建全面提升考核表》。海南省2007年网建全面提升考核表一、网络规范考核项目满分考评办法考评内容标准分值考评细则网络规范2查看文件、会议记录领导重视、职责健全2健全网建领导保证体系，成立以本单位“一把手”为首，骨干部门负责人组成的网建领导小组，机构健全，分工明确。4以《规范》为标准，检查子公司相关文件和网络业务运行实际情况网络业务规范执行情况2按照《规范》要求，完善组织机构，明确部门职能、岗位设置、岗位职责、业务流程和工作要求。考评采取抽查方式，重点抽检某一部门建设情况，检查该部门职能定位，岗位设置、岗位职责明确情况，业务流程规范及优化情况。2按照《规范》要求，配备相关岗位工作人员情况。各类软、硬件设施设备到位情况。二、网络运行指标考核项目满分考评办法考评内容标准分值考评细则网络指标30以2007年12月底的统计数字为标准，检查统计入网销售率100%5本年度在网络中实际销量/（本年度总购进＋上期库存－期末库存）×100％＝100％电话订货零售户比例100%5电话订货零售户数/持证零售户总数×100％＝100％报表、财务报表电话订货成功率97%以上5电话订货成功户次/应电话订货户次×100％≥97％零售户配送面85％以上5配送到零售户户数/持证零售户总数×100％≥85％注：直访代送、定时定点配送等包含在内。城网电子结算率80％以上5城网电子结算零售户总数/城网持证零售户总数×100％≥80％；城网零售户电子结算金额/城网持证零售户结算总金额×100％≥80％。注：以上两项指标任一达标即可。电子结算成功率95%以上5电子结算成功户次/应实现电子结算户次×100％≥95％三、突出服务考核项目满分考评办法考评内容标准分值考评细则突出服务4查看有关文件查看有关记录规范客我关系，健全服务体系4规范与零售户平等互利、相互合作、共同发展的平等地位关系；规范权利责任关系，做到中低档烟基本满足要求，紧俏烟供货公正、公开透明，维护零售户经营自主权、知情权和得到公平对待的权利；规范利益关系，规范利益关系，保障零售客户收益水平；规范服务项目和标准，建立健全包括服务项目、服务程序、服务标准、服务承诺、服务监督、服务评价等为主要内容的服务管理体系。30查看有关文件查看有关记录零售户分析维护面80%以上2根据《规范》对零售户维护的要求，抽查被检单位按照流程对零售户进行维护情况，要求被检单位在进行零售户维护时必须留有痕迹、汇总记录，并以此作为本项检查的依据。根据《规范》对零售户分类、评价的要求，抽检被检单位对零售户分类情况，要求被检单位在对零售户等级进行评价时必须留有痕迹，并以此作为本项检查的依据。零售户满意度90%以上；零售户对货源的满意度80%以上；8有待国家局统一安排或于本考核外另行设计实施考评。零售户投诉数量同比下降10%以上4（本年度零售户投诉数量－上年度零售户投诉数量）/上年度零售户投诉数量×100％＜-10％零售户对投诉处理结果满意率达95%以上4检查全年投诉处理情况。要求被检单位详细记录每次零售户投诉及处理情况，并按月、季度、半年、全年进行汇总。零售户经营毛利率达到5有待国家局统一安排或于本考核外另行设计实施考8%以上评。（零售指导价－批发价）/零售指导价×100％≥8％。提供适销货源，满足市场需求2建立分配政策公开和货源公示制度，加强监管，严防拆单分摊、假入网等违法违规行为。按照“控制大户、稳定中户、扶持小户”的原则，合理、公正地分配货源。零售市场同类可替代品牌不少于2—3个，不得以任何名义捆绑销售。工业企业满意度达到90%以上5有待国家局统一安排或于本考核外另行设计实施考评。四、品牌培育考核项目满分考评办法考评内容标准分值考评细则品牌培育工作10查看有关文件查看有关记录查看有关报表形成品牌体系，实施品牌培育情况。营造公平竞争的市场环境，促进适度竞争。2根据《规范》要求，明确品牌管理流程。优化货源管理员与工业企业衔接制度，完善品牌管理体系，优化品牌引入、推广、评价、维护全过程。坚持以市场为导向常，以百牌号为基础，以培育“两个10多个”为目标，形成工业企业、品牌适度竞争的格局。建立工商信息交流机制，实现信息共享。1及时向工业企业提供市场需求信息、营销信息、品牌信息、消费者信息、客户信息等。建立工商协同营销体系，提升品牌培育能力。1商业企业要在公平公正的前提下，以品牌为纽带，与工业企业探索建立一体化的营销机制。工商企业对品牌的市场发展目标、生产、销售计划的安排要协同一致；品牌维护的手段方法、产品的投放和价格策略要协同一致；产品的推介促销、对零售客户和消费者的服务要协同一致。销量前10位重点企业市场占有率达90％以上或同比提高5％以上或。1（本期销量前10位重点企业市场占有率/上年同期销量前10位重点企业市场占有率×100％≥90％。（本期销量前10位重点企业市场占有率－上年同期销量前10位重点企业市场占有率）/上年同期销量前10位重点企业市场占有率×100％≥5％。销量前10位品牌集中度达85％以上或同比提高5％以上。2（本期销量排名前10名的品牌市场占有率/上年同期销量排名前10名的品牌市场占有率×100％≥85％。（本期销量排名前10名的品牌市场占有率－上年同期销量排名前10名的品牌市场占有率）/上年同期销量排名前10名的品牌市场占有率×100％≥5％。建立市场分析和预测制度，推进“按订单组织货源”工作2积极探索建立市场预测制度，从客户经理、市场经理、营销中心多层次，从订单信息收集处理、零售客户调查、社会抽样调查多方面，应用现代信息技术，探索市场预测方法，规范预测工作流程，提高市场分析预测水平，推进“按订单组织货源”工作规范价格秩序，维护零售客户利益1以深入推行明码标价工作为切入点，逐渐向明码实价过度。建立科学的卷烟调拨、批发、零售价格体系，合理调整各环节利益分配，保障零售客户的合理收益。零售客户毛利率达到8%左右，农村零售客户盈利水平要有明显上升。五、优化流程考核项目满分考评办法考评内容标准分值考评细则优化流程5查看有关文件检查有关记录优化管理流程，提高组织管理效能。3通过管理流程的纵向和横向整合，使网络机构扁平化，清晰界定决策层、管理层、执行层的权利和责任。优化业务流程，提高网络运行效率。4按照《规范》要求，进一步梳理贯通、优化细化网络主要业务操作流程，重点解决流程中断和节点梗阻问题。加快物流运作流程、品牌管理流程、货源分配流程、市场预测流程以及处理一些特别问题的工作流程的建设和优化。加强信息流程的优化与规范，提高信息质量和价值。统一流程，提高规范化标准3按照《规范》要求，统一业务流程，统一岗位设置，制订各岗位流程的操作规范。实施全国卷烟销售统化水平。一呼叫中心和仓储软件，加快电话订货和仓储管理流程的统一；建立自下而上的卷烟购销模式，加快卷烟交易流程的统一；推进两级投诉中心建设，不断完善客户投诉管理体系，加快客户意见处理流程的统一。六、注重效率考核项目满分考评办法考评内容标准分值考评细则注重效率10查看有关文件查看有关报表合理配置资源，提高主体能力。2按照《规范》要求，结合本单位实际情况，明确工作目标和主要任务，抓住薄弱环节，发挥自身优势，合理配置企业人力、财力、物力资源，打好企业良性发展基础。通过内部结构调整、组织创新、机制检查运行实际创新，激活人的因素；通过科学管理、新技术应用、优化流程，提高工作效率；通过规范服务、优质服务，形成优质客户资源，推动网络乃至整个企业高效率运作。加强信息化建设，提高科学管理水平。2各单位要搞好信息建设，建设好维护好网络信息平台，不断完善营销管理系统、客户关系管理系统及分析决策系统，提高企业信息化建设和应用水平。以信息化建设改造传统商业，带动企业管理科学化、规范化水平的提高。开展成本核算，降低网络运行成本。2执行省公司相关财务管理规定(琼烟财〔2007〕44号)，制订规范的费用管理办法和核算规程，把物流中心作为内部单独核算单位进行考核，全面实行成本核算和费用控制。全员实物劳产率同比增长5%以上或年度销量和在岗人员数量符合省局相关规定。2（本年度卷烟销量/在岗全员－上年度卷烟销量/在岗全员）/上年度卷烟销量/在岗全员×100％≥5％。加强物流管理，提高物流配送效率。2要加强物流体系的整合与管理，实现一体化配送，强化现场管理，不断优化送货线路，降低用车用工费用，提高物流配送效率。七、提高素质考核项目满分考评办法考评内容标准分值考评细则团队建设工作5查看有关文件检查有关记录营销队伍培训情况；培训工作规范化、系统化情况。1营销队伍培训计划性、针对性（一线员工）情况；培训工作有制度、有措施、有执行、结合实际、全员参与。注重企业文化建设，开展企业员工关系管理，员工满意度80％以上。2有待国家局统一安排开展员工满意度调查或于本考核外另行设计实施考评。建立科学的用人和考核激励机制情况。2检查考核激励机制建立情况，重点检查被检单