湖北省网上申报系统常见问题集

湖北省网上办税系统常见问题及解答在网上申报的使用中碰到任何问题，首先请确定您使用的浏览器为操作系统自带的InternetExplorer,并且版本为7.0以上（在浏览器的“帮助”菜单的“关于InternetExplorer”中可以查看到浏览器的当前版本），不推荐使用“360浏览器”、“腾讯浏览器”等外挂浏览器，并且各选项均已正确设置。1.系统登录类1.1.纳税人已开通网上申报资格，并领取CA但当天无法登陆系统？CA服务器数据同步需要一个工作日时间，同步后方可正常登录。1.2.纳税人变更了税种登记或相关资格认定而造成应申报表种类或相关数据项发生变化，而网上办税系统还是调用原来申报表信息？默认情况下网上办税系统每天晚上自动刷新纳税人信息，并调用相应的应报报表。当出现纳税人变更税种或资格认定信息的当天就需要申报时，可以联系主管国税机关，由税务人员通过税务端【企业应报报表重新认定】模块将纳税人的应申报报表更新。1.3.浏览器使用出现问题？请使用标准的IE浏览器（建议使用IE7以上）而不能使用如搜狗、360、世界之窗、遨游等，因为这些浏览器可能会拦截一些功能，导致部分功能异常。如：在进行申报时，有些提示信息显示异常等。1.4.页面无法打开？（1）确认网络是否正常，其他网站是否能打开。（2）浏览器是否为系统自带的InternetExplore，而不是“MyIE”、“腾讯浏览器”等外挂浏览器，并且各选项均已正确设置，正确的设置方法为：A．工具——Internet选项——设置——选择“自动”——确定；B.工具——Internet选项——高级——还原默认设置——确定。（3）地址输入是否正确：（），注意“:”在英文状态下输入。（4）是否将网上办税系统设置为可信任站点。（5）操作习惯上需注意：1、在使用“网上申报”时，不要使用浏览器的“后退”功能，这会导致页面控制失效，发生操作异常；2、任何操作只需单击鼠标，不要双击进行操作，否则有可能导致将同一操作连续进行两次，发生操作异常。1.5.输完所属时期后，页面列出的报表与应报报表不符？请选择【重做初始化】功能，若所列报表仍与应报报表不符，请与主管国税机关联系，由税务人员通过税务端【企业应报报表重新认定】维护。1.6.输完所属时期后，进项数据并未自动导入？选择【重做初始化】即可导入数据，若仍无法解决，请与主管国税机关联系。1.7.登录进入后，发现纳税人基本信息表部分内容错误？纳税人的部分信息内容影响纳税人的申报表种类及部分数据项，纳税人发现基本信息有误的，应及时在办税服务厅办理变更。1.8.登录时提示“CA被锁定”？网上申报资格需要刷新，请与主管税务机关联系。1.9.当纳税人插入CA登录时，弹出如下提示,如何解决？可以参考以下解决方法：（1）确认CA驱动已正确安装。（2）插入CA后，请确保在CA指示灯亮后并自弹出报税网站后再进行下一步操作，指示灯闪烁时请勿操作。（3）重新插拔CA。（4）查看浏览器中是否有CA证书，如果没有CA证书，请关闭浏览器，然后插拔CA。查看证书方法：先打开浏览器，找到浏览器菜单栏里的“工具”菜单，选择其下拉菜单项中的“Internet选项”，如图所示：在“Internet选项”窗口中，单击“内容”选项卡,然后单击“证书”按钮在弹出的“证书”对话框中，选择“个人”选项卡，查看是否有颁发者为“税务电子证书管理中心”的两个证书以上方式仍不能解决该问题的，请将原CA驱动卸载，在湖北省网上办税系统网址重新下载驱动安装。1.10.当纳税人插上CA弹出如下对话框，如何解决？可以参考以下解决方法：（1）重新插拔CA,并根据弹出界面提示进行操作。（2）如果仍不能解决，请将CA驱动卸载，重新进行安装。1.11.当纳税人安装驱动时，出现如下错误提示，如何解决？通过“控制面板”进入“程序卸载”，手工卸载掉“USBKEY管理员管理工具”，在湖北省网上办税系统网址重新下载驱动安装。2.报表填写类2.1.报表填列的注意事项有哪些？（1）在报表填写中，必须使用回车而尽量不要使用鼠标点击的方式切换栏目，因为大量报表的自动计算是通过回车来触发的。在实际操作中，如果发现报表数据计算不平，只需鼠标点击第一个编辑框，回车到“保存报表”即可。（2）填写报表中，如要删除所填数据项，请使用键盘【DELETE】键，少使用【BACKSPACE】键，否则可能造成填报页面退回前一页。（3）不要试图修改自动生成的数据，如所得税季度申报的累计数。这些数字是系统自动计算或从征管系统取得的申报基础数据，不可手工修改。如果确有错误，则需核实上季申报情况，及时联系主管国税机关纠正后，重新做数据初始化，即可得到正确的数据。2.2.部分报表无法创建或打开的情况？点击【重做初始化】即可解决问题。初始化之后仍然不能解决问题的请联系主管国税机关。2.3.填写报表时，发现税率出错或其他项目出错？一般是纳税人税种登记信息或其他信息登记错误造成，纳税人应及时联系主管税务机关变更。2.4.填写申报表时，发现页面自动退出？主要存在三种情况：一是网上办税系统升级问题，一般会出通知或提示，用户在网上办税系统恢复正常时使用即可；二是浏览器或CA程序安装错误，重新安装即可；三是系统长时间未操作。为保障系统的安全性，一般超过10分钟不做任何页面操作，页面会退出，重新登录即可。2.5.在进行网上申报时，提示有前期数据未申报？纳税人如有前期未申报的情况，需到办税服务厅进行补申报后，才能进行当期网上申报。2.6.农产品收购发票或者销售发票应如何录入？可根据要求汇总后手工录入附表二第6栏。2.7.当发生红字通知单业务时应如何处理？根据相关业务要求，当纳税人（购货方）发生红字通知单业务时，应在当期申报时做进项转出，网上办税系统自动将通知单中列明的进项税额转出额导入附表二中第20栏，经纳税人确认后，系统自动将第13栏“本期进项税转出额”中税额导入到《增值税纳税申报表（适用一般纳税人）》中主表第14行。如该笔红字通知单对应的红字发票在当期已进行了认证，网上办税系统在提取数据自动进行过滤，不提取小于零的抵扣联。如纳税人在填写《增值税抵扣明细表》时，仍发现已认证的红字发票，应将红字发票中税额填写到附表二的第23栏，设为“其他应做进项税额转出的情形”，保存后，系统自动将第13栏“本期进项税转出额”中税额导入到《增值税纳税申报表（适用一般纳税人）》中主表第14行。2.8.增值税一般纳税人提交申报时提示“附表二第1栏税额应大于或等于固定资产进项税额抵扣情况表增值税专用发票当期数！”根据业务需求，纳税人当期申报的《固定资产进项税额抵扣情况表》中增值税专用发票当期数应小于或等于《增值税纳税申报表（适用一般纳税人）》中附表二第1栏税额。实际工作中，当出现纳税人当期有红字发票参与抵扣时，则有可能出现《固定资产进项税额抵扣情况表》中增值税专用发票当期数大于《增值税纳税申报表（适用一般纳税人）》中附表二第1栏的情况。由于网上办税系统对红字发票抵扣联进行了过滤一般不会出现此类问题，如仍出现该这个问题时，请及时联系主管税务机关，确认后，对该情况进行特殊处理。2.9.在录入进销项数据时系统不允许修改或弹出提示相关的提示框？网上办税系统的进销项数据都从防伪税控等系统自动导入，一般不允许修改，即便能修改，系统也会作校验。2.10.在辅导期内，纳税人专票如何导入到申报表？在辅导期内的企业，系统会自动将稽核结果通知书中的稽核比对通过进项税额自动导入附表二第3栏；本期认证相符的数据未稽核比对的进项税额自动导入附表二第26栏。明细数据可以在《增值税抵扣明细表》(012)中查询。2.11.增值税抵扣明细表上的数据如何导入到增值税一般纳税人主表？《增值税抵扣明细表》（012）上数据系统先自动导入附表二的相关栏次，待用户确认后，附表二的数据自动导入增值税一般纳税人主表的第11栏、第14栏的“一般货物及劳务和应税服务”中的“本月数”。如果纳税人既存在“一般货物及劳务和应税服务”，又存在“即征即退货物及劳务和应税服务”，用户需要将进项税额等在这两项涉税业务中的“本月数”中调整。2.12.没有任何进项或销项，如何处理？仍需创建空报表（012增值税抵扣明细表、013增值税销售明细表、554代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单、555应税服务扣除项目清单等表），然后按先附表后主表的顺序创建1052003版增值税纳税申报表（一般纳税人适用）表并提交申报。2.13.填写报表时，某些数字无法修改？这些数字是网上办税系统由税务机关的其它系统自动导入的，用户无法修改，若您认为这些数字有误，请联系主管税务机关。2.14.上月已申报当月开具发票如何填写？将上月已申报当月开具发票的数据冲减当月未开具发票的数据，但要确保附表（一）中第9列数据大于等于零。未冲减完的待下个申报期按上述办法继续冲减。2.15.表一有红冲发票该如何填写申报？当月销售只需要填写税控机中开具发票的合计，其中包含正数发票和负数发票，如合计为负数，请纳税人到主管税务机关的办税服务厅进行上门申报。2.16.申报成功后，如何查看自己申报的报表？申报成功后，只有打印按钮跳出后，点击打印按钮系统才将报表展开并提供用户打印，其中增值税抵扣明细表中的发票在浏览里面能够查看到。2.17.增值税抵扣明细表数据不对？重新做数据初始化。如果还是不对，联系税务机关处理。2.18.增值税抵扣明细表保存后附表二数据没有生成？进入附表（二），点【导入附表数据】，如问题仍没有解决请联系主管税务机关。2.19.增值税主表中查补税额填写36行次后38会显示同样数据?主表38行次=16+22+36-37，补齐37行次，填写相同的数据，38行次将显示为零。2.20.增值税主表第一栏次无法填写修改数据?该笔数据不需要填写，由附表（一）第9列的合计数据导入，系统并作如下校验：大于等于第2、3、4栏的合计数。2.21.进入申报系统中只有运输发票，没有专用发票?重新做初始化，然后继续操作，进入增值税抵扣明细表中查看数据是否准确，如果数据缺失，需要联系税务机关补全。重做初始化，如果数据多余，联系税务机关删除后清空报表，再重做初始化操作2.22.申报时上期留底数据与网报系统不符?发现这种问题需要先与税务机关联系更改，更改完毕，重新做初始化。如问题仍未解决，请纳税人到税务机关进行上门申报。2.23.点击“重新初始化”后，如果在税务征管系统数据同步结果界面发现有一项失败或者数据不对，怎么办？用户可以多次做重新初始化，要检查重新初始化后有无问题，只要有一项错误，都要与主管税务机关联系，不然申报会出现未知错误。2.24.如果企业有优惠资格但在主申报表上没有红字提示，怎么办?需与主管税务机关联系，待处理好后再重新初始化即可。2.25.消费税主表中应税消费品适用税率与附表中应税消费品适用税率不一致，怎么办？因纳税人税种鉴定中消费税征收品目适用税率与相应征收品目代码不一致，纳税人应联系主管税务机关进行税种变更，变更为正确的征收品目。2.26.消费税附表为什么有些列不能填写？以消费税应税消费品分类的消费税附表填写时，是根据纳税人消费税税种登记认定的征收品目判断可填写内容，即纳税人没有认定相应的征收品目就不能填写相应征收品目的列。如果填写时发现与实际业务不符，纳税人应到主管税务机关办税厅做税种变更，变更为正确的征收品目，或增加相应的征收品目。2.27.成品油消费税主表“航空煤油”输入销售数量后，应纳税额计算为0？因“航空煤油”为免税消费税应税项目。2.28.消费税酒类附表一本期准予扣除税额计算表，为何不能填写？本表只有认定了“啤酒”、“其他酒”征收品目的纳税人才可填写。纳税人消费税征收品目认定了“啤酒”征收品目的，可填写本表“啤酒”相关项目，认定了“其他酒”征收品目的，可填写本表“葡萄酒”相关项目。如果纳税人没有认定“啤酒”、“其他酒”征收品目，则不需填写本表，可直接点击“保存报表”2.29.消费税卷烟批发企业月份销售明细清单为什么不能录入？该表用于地市以上级卷烟批发企业导入销售明细清单XML文件，