预算

19第5章预算编制5.1编制说明5.1.1工程概况松涛水利枢纽位于柳河干流上的松涛峡，系一级建筑物，由河床混凝土重力坝、右岸溢洪道和土坝及坝后厂房等部分组成。枢纽主要任务是发电，共装三台机组，每台机组150×103kW，发电的最低水位为500米，相应库容19.5亿米3。5.1.2编制原则和依据1.初步设计预算按2010年价格水平编制.2.本工程为大型水利基本建设项目，按国家水利基本建设项目编制本工程投资预算。根据水利部水总[2002]116号文颁发的《水利工程设计预（估）算编制规定》制定的“某水利枢纽工程初步设计预算编制大纲”，作为预算编制的指导原则。3.编制依据建筑工程采用水利部水总[2002]116号文发布的《水利建筑工程预算定额》，施工机械台时费定额执行水利部水总[2002]116号文发布的《水利工程施工机械台时费定额》。4.基础单价①人工预算单价依据水利部水总[2002]116号文发布的《水利工程设计概估算费用构成及计算标准》规定，经分析计算人工工时预算价格为（按六类地区计算）：工长7.105元/工时，高级工6.612元/工时，中级工5.624元/工时，初级工3.043元/工时②主要材料价格主要材料原价根据当前市场价或参考其他工程相关价格确定。水泥：经铁路运输至仙州市，由工程施工公路运输至工地钢材：经铁路运输至仙州市，由工程施工公路运输至工地20油料：由仙州市经公路运往工地火工材料：由仙州市经公路运往工地。原价执行国家发改委发改价格[2005]841号《国家发展改革委关于调理民用爆破器材出厂价格的通知》该工程主要材料价格资料如下表所示：表5.1主要材料价格表编号材料名称及规格单位原价预算价格编号材料名称及规格单位原价预算价格1普通硅酸盐水泥P.O42.5t450488.02544#抗水岩石铵梯炸药t47005097.1520#柴油kg8.959.715普通钢筋t45304912.785390#汽油kg10.511.39③施工机械使用费：按台时计算，执行水利部水规[2002]116号文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》。④施工用电、风、水预算单价施工用电价格为0.77元/kWh，施工用水价格为0.40元/m3，施工用风价格为0.06元/m3。计算详见概算附件。⑤取费标准，见表5.2。表5.2取费标准表序号工程类别计算基础费率（%）1其他直接费直接费4.52现场经费直接费93间接费直接工程费94企业利润直接工程费+间接费78税金直接工程费+间接费+企业利润3.225.1.3预算编制中其他应说明的问题本预算为导截流工程建筑部分的设计预算。215.2预算表5.2.1预算总表总预算表如表5.3所示。表5.3导截流工程预算表编号工程或费用名称单位数量单价合价（元）导截流工程1199181121导流洞工程102128226石方明挖m318221944.148043146.7石方洞挖m323702298.7623408293混凝土衬砌m339878573.9322887181导流洞洞口混凝土m313250419.525558640混凝土喷护m34500436.451964025钢筋制安t2800823023044000锚杆根65003001950000回填灌浆m31299098.351277566.5封堵混凝土m385003502975000浆砌石m33200174.68558976导流洞封堵闸门及埋件t360110003960000导流洞封堵用固定卷扬式启闭机t100180001800000其他%5940279714701398.62土石围堰工程1093.56（1）上游围堰13993375黏土填筑m36277432.0242010275反滤料填筑m3603624.12145588.3石渣填筑m330309138.6411711436干砌块石m3152182.89126075.722续表编号工程或费用名称单位数量单价合价（万元）（2）下游围堰3796511黏土填筑m3653232.024209180.8反滤料填筑m360324.1214544.36石渣填筑m32020338.64780643.9干砌块石m324382.8920142.27围堰拆除m321000013.227720005.2.2预算附表1.工程基础价格的确定①人工预算单价人工预算单价是指生产工人单位工时的工资和其他各项费用之和。人工预算单价由基本工资、辅助工资、工资附加费三部分组成。基本工资标准见表5.4。表5.4基本工资表（六类工资区）序号名称单位枢纽工程引水工程及河道工程1工长元/月5503852高级工元/月5003503中级工元/月4002804初级工元/月270190本工程为六类工资区，直接以基本工资标准计，不需要调整。辅助工资计算标准，见表5.5。23表5.5辅助工资标准表序号项目枢纽工程引水工程及河道工程1地区津贴002施工津贴5.3元/天3.5~5.3元/天3夜餐津贴4.5元/夜班,3.5元/中班工资附加费标准，见表5.6。表5.6工资附加费标准表序号项目费率标准(%)工长、高中级工初级工1职工福利基金1472工会经费213养老保险费20104医疗保险费425工伤保险费1.51.56职工失业保险基金217住房公积金52.5人工预算单价中基本工资计算公式为：基本工资（元/工日）=基本工资标准（元/月）×地区工资系数×12月÷年应工作天数×1.068（5.1）辅助工资计算分为：地区津贴（元/工日）=津贴标准（元/月）×12月÷年应工作天数×1.068（5.2）施工津贴（元/工日）=津贴标准（元/月）×365×95%÷年应工作天数×1.068（5.3）夜餐津贴（元/工日）=（中班津贴标准+夜班津贴标准）÷2×30（5.4）24节日加班津贴（元/工日）=基本工资（元/工日）×3×10÷年应工作天数×5%（5.5）式中1.068为年应工作天数内非作业天数的工资系数。工资附加费计算方法是用基本工资和辅助工资之和乘以相应的费率标准。人工工日预算单价为(/)=人工工日预算单价元工日基本工资+辅助工资+工资附加费（5.6）人工工时预算单价为(/)=(/)(/)人工工时预算单价元工时人工工日预算单价元工时日工作时间工时工日（5.7）人工预算单价计算结果见表5.7。表5.7不同工种人工预算单价表工种工日单价（元）工时单价（元）工长56.8427.105高级工52.8926.612中级工44.9935.624初级工24.3413.043②材料预算价格主要材料及其他材料预算价格见表5.8、表5.9。表5.8主要材料预算价格表材料名称单位材料预算价格材料原价运杂费运输保险费采购及保管费水泥t488.02545022.51.3514.175钢筋t4912.7854530226.513.59142.695柴油kg9.718.950.450.030.28汽油kg11.3910.50.530.030.33炸药t5097.154700235.0014.10148.0525表5.9其他材料预算价格表材料名称单位预算价格材料名称单位预算价格砂m350.74合金钻头个50卵石m347.49金刚石钻头个1300堆料石m314.95钻头φ45mm个1500粘土m337.83钻头φ102mm个2500导爆管m0.225速凝剂t1200导电线m1.0灌浆管m150火雷管个1.57铁丝kg5.2电雷管个1.99电焊条kg4.2非电毫秒雷管个1.57③施工用电、水、风价施工用电由两部分组成，即由国家或地方电网及其他电厂供电的外购电和由施工企业自行供电。电价计算公式分别为：电网供电价格=基本电价+电能损耗摊销费+供电设施维修摊销费=基本电价÷(1-高压输电线路损耗率)÷（1-35kV以下变配电设备及配电线路损耗率）+供电设施维修摊销费（5.8）=1K柴油发电机组台时总费用+水泵台时总费用柴油机发电供电价格柴油发电机定额容量之和（厂用电率）（1-变配电设备及配电线路损耗率）+供电设施维修摊销费（5.9）电网最大供应能力为12000kw，提供80%的施工用电；柴油发电机组最大负荷为3000kw，提供25%的施工用电。电网供电按0.49元/kwh计，高压线路损耗率6%，变配电设备和输电线路损耗率8%，供电设施摊销费0.03元/kwh。电网供电价格为0.49÷（1-6%）÷（1-8%）+0.03=0.60元/kwh柴油机组供电价格为：1489.34×3÷(3000×0.83)÷95%÷92%+0.05+0.03=1.49元/kwh26施工用电综合电价为：0.60×0.75+1.49×0.25=0.8225元/kwh施工用水价格由基本水价、供水损耗摊销费和供水设施维修摊销费组成，根据施工组织设计所配置的供水系统设备台时总费用和台时总有效供水量计算。计算公式为：=1K水泵台时总费用施工用水价格(供水损耗率)+供电设施维修摊销费水泵额定容量之和施工中使用55kw单级双吸离心水泵，台时费为55.38元。则施工用水价格为55.38÷200÷0.8÷0.9+0.02=0.40元/m3施工用风价格风价参照其他工程取为0.06元/m32.建筑工程单价的计算表5.10石方洞挖工程单价表【定额20198×20202内插】定额单位：100m3【定额20434折减】【定额20429】施工方法：开挖断面173.77m2，三臂液压凿岩台车开挖，Ⅹ级岩石，2m3挖掘机装15t自卸汽车运石渣，洞内运310m，洞外运2km弃渣。轴流通风机综合调整系数1.00。编号名称及规格单位数量单价合计(一)直接工程费8203.503(1)直接费7227.756①人工费552.8345工长工时3.837.10527.21215高级工工时0.006.612中级工工时38.855.624218.4924初级工工时100.933.043307.13②材料费1494.461钻头φ45mm个0.3336049527钻头φ102mm个0.01150025钻杆m0.47炸药kg82.544.57420.954毫秒雷管个62.331.5797.8581导爆管m435.390.22597.96275其他材料费%0.28284.1937零星材料费元③机械费5180.461凿岩台车三臂台时1.047712.37767.8175平台车台时1.612200.63345.5161轴流通风机55kW台时9.5352.46412.1725其它机械费%30.0345.76518挖掘机2m3台时2.618341.3938.8933推土机88kw台时1.314181.9253.1947自卸汽车15t台时11.674195.812417.102(2)其他直接费%4.57227.756325.249(3)现场经费%97227.756650.4981(二)间接费%98203.503738.3153(三)企业利润%78941.819625.9273(四)税金%3.229567.746308.0814(五)合计9875.82728表5.11一般石方开挖工程单价表【定额20046】定额单位：100m3【定额20429】施工方法：液压履带钻、手持式风钻开挖，Ⅹ级岩石2m3挖掘机挖装，15t自卸汽车运2km。序号名称及规格单位数量单价合计(一)直接工程费3665.76(1)直接费3244.04①人工费176.59工长工时1.17.1057.87高级工工时06.6120.00中级工工时9.15.62453.22初级工工时26.1+9.93.043115.49②材料费577.88合金钻头个0.18509.50钻头φ64~76mm个0.0525012.50钻杆m0.07炸药kg45.054.57214.79火雷管个14.881.5723.55电雷管个12.141.9925.87导火线m31.261.14236.54导电线m107.961111.00其它材料费%20433.7591.09零星材料费元51.0053.04③机械费2489.57风钻手持式台时2.2513.3530.97液压履带钻台