2.质量保证手册

质量保证手册Q/SY/ZL-2012实施日期：2012年03月01日版次:第1版陕西松源电梯设备有限公司第1页共80页目录章节标题页次《质量保证手册》发布令公司概况0.0《质量保证手册》说明0.1质量保证手册内容：0.2应用范围0.3术语、定义和缩写0.4引用标准0.5使用与管理1.0质量方针、质量目标2.0质量保证体系组织3.0管理职责4.0质量保证体系文件5.0合同控制6.0材料及零部件控制7.0作业过程控制8.0检验与试验过程控制9.0设备、工具、仪器控制10.0不合格品（项）控制11.0质量改进与服务控制12.0人员培训、考核及管理控制13.0执行特种设备许可制度控制附件Ⅰ质量保证体系职能分配表附件Ⅱ程序文件一览表质量保证手册Q/SY/ZL-2012实施日期：2012年03月01日版次:第1版陕西松源电梯设备有限公司第2页共80页《质量保证手册》发布令为了加强企业管理，规范业务经营活动，适应公司发展，提高电梯安装、改造、维修质量，保障人民群众生命财产安全，根据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（TSGZ0004-2007）,编制本《质量保证手册》现予以发布。《质量保证手册》于2012年01月01日发布。2012年03月01日实施。《质量保证手册》阐明了我公司的质量方针和质量目标，描述了公司的质量保证体系，对公司业务经营活动作了规定，是公司质量工作行为规范，全体员工必须严格遵照执行。总经理2012年月日质量保证手册Q/SY/ZL-2012实施日期：2012年03月01日版次:第1版陕西松源电梯设备有限公司第3页共80页公司概况公司全称：陕西松源电梯设备有限公司业务范围：电梯的销售、安装、改造、维修及保养公司地址：西安市东大街231号邮编：710000电话：[phone]传真：[phone]网址：电子邮箱：[e-mail]法定代表人：马文注册资金：350.00万元现有员工：42人质量保证手册Q/SY/ZL-2012实施日期：2012年03月01日版次:第1版陕西松源电梯设备有限公司第4页共80页0.0质量保证手册说明0．1质量保证手册内容：本手册依据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，结合本公司实际编制而成，内容包括：（1）术语和缩写；（2）体系的适应范围；（3）质量方针和目标；（4）质量保证体系组织和管理职责；（5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求；0．2适用范围：（1）本《质量保证手册》是规定本公司质量保证体系的文件，规范了本公司各项工作的程序及标准。（2）本《质量保证手册》应能证实本公司有能力稳定提供满足顾客要求和适用法律法规要求的电梯销售，安装、和维保服务。（3）通过质量保证体系的有效实施与持续改进，以保证符合顾客要求和适用法律、法规要求，确保达到顾客满意。0．3术语、定义和缩写（1）本手册采用TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》以及ISO9000：2000《质量保证体系基础和术语》中的定义和术语；（2）为方便使用，采用下述术语、定义和缩写：本公司：指陕西松源电梯设备有限公司（缩写：SY）；质量保证手册Q/SY/ZL-2012实施日期：2012年03月01日版次:第1版陕西松源电梯设备有限公司第5页共80页生产：电梯安装、维保；供方：向本公司提供原辅材料的供应方；合格：满足制度规定及技术标准规范要求；质量部门：电梯所在地的电梯检验机构；0．4引用法规、标准（1）法律、法规《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《特种设备安全监察条例》、《机电类特种设备安装、改造、维修许可规则》等；（2）质量保证体系标准、规范TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（3）技术标准GB7588－2003《电梯制造与安装安全规范》GB10060－2011《电梯安装验收规范》GB16899－2010《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB/T18775－2009《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》GB50310－2002《电梯工程施工质量验收规范》GB/T10058－2009《电梯技术条件》GB/T10059－2009《电梯试验方法》等。质量保证手册Q/SY/ZL-2012实施日期：2012年03月01日版次:第1版陕西松源电梯设备有限公司第6页共80页0．5使用与管理（1）本手册为本公司的受控文件，由总经理批准发布实施；（2）手册管理的相关事宜由行政办公室统一负责；（3）手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改；未经总经理批准，任何人不得将手册提供本公司以外人员；手册持有者调离工作岗位，应将手册交还行政办公室，办理核销手续；（4）手册使用中如有异议，统一由质量保证工程师解释；如有修改建议，各部门负责人汇总意见，及时反馈到质量部，质量部适时提出关于手册适用性、有效性的评审；必要时应作手册修改补充，具体实施执行《文件控制程序》的有关规定。（5）考虑到本公司主要从事电梯安装、改造、维修和维护保养，不承担电梯产品的制造、设计开发，故删减TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》中的设计、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制等要素；改造过程的设计一般由原电梯制造单位承担，本公司制定《设计控制程序》，对外来设计文件实施控制。质量保证手册Q/SY/ZL-2012实施日期：2012年03月01日版次:第1版陕西松源电梯设备有限公司第7页共80页1.0质量方针、质量目标1.1质量方针颁布令本公司的质量方针是：上述质量方针，本公司全体员工必须认真学习，准确理解，有效贯彻。总经理：发布日期：2012年月日质量保证手册Q/SY/ZL-2012实施日期：2012年03月01日版次:第1版陕西松源电梯设备有限公司第8页共80页1.2质量方针、目标颁布令质量方针：质量强基础；服务拓市场；安全促发展；效益求共赢。质量目标：一次合格率100%用户满意率100%安全事故率0.00上述质量目标各职能部门应严格实施，跟踪检查考核。总经理：发布日期：2012年月日质量保证手册Q/SY/ZL-2012实施日期：2012年03月01日版次:第1版陕西松源电梯设备有限公司第9页共80页1.3各部门质量目标分解1）电（扶）梯安装一次交验合格率95%，三年内合格率每年提高1%。电（扶）梯维修一次交验合格率95%，三年内合格率每年提高1%。质量部应做好施工过程自检、互检，工程部做好竣工自检，做到不合格不交付。工程部及售后维保部保证特种作业人员培训、持证上岗率达100%。2）用户投诉率不超过2%。用户反馈意见处理满意率100%。售后维保部做好用户服务工作，售后维保部对所有客户每年做一次走访，做到用户走访率达95%；并对客户满意率进行统计；商务部做好合同评审的组织，合同评审率应达95%以上；3）维修服务要按顾客信息第一时间内赶到现场，确保用户人身安全与电梯正常运行。所有部门及员工应把质量、安全、用户放在第一位，工程部做到安全技术交底，安全检查100%。总经理：2012年月日质量保证手册Q/SY/ZL-2012实施日期：2012年03月01日版次:第1版陕西松源电梯设备有限公司第10页共80页2.0质量保证体系组织2.1质量保证体系组织机构如下图：总经理作业责任人零部件责任人焊接责任人调试责任人检验责任人作业人员采购人员焊接人员调试人员检验人员质保工程师技术负责人质量保证手册Q/SY/ZL-2012实施日期：2012年03月01日版次:第1版陕西松源电梯设备有限公司第11页共80页2.3任命书为贯彻TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，切实加强本公司质量管理，特任命：质量保证工程师：技术负责人：行政部经理：工程部经理：售后维保部经理：质量保证部经理:财务部经理：检调试、验工程师：质检员：总经理：2012年月日质量保证手册Q/SY/ZL-2012实施日期：2012年03月01日版次:第1版陕西松源电梯设备有限公司第12页共80页3.0管理职责总经理应确保在组织内的职责、权限得到规定和沟通。部门之间沟通通过部门负责人进行，各部门负责人对沟通结果负责。3.1职责、权限3.1.1总经理（1）总经理是公司质量保证体系的最高管理者和组织者，负责质量保证体系的策划、建立、保持、改进，为质量保证体系提供充分的资源。（2）贯彻执行国家有关法律、法规、规范和标准的要求，对特种设备安全质量全面负责；（3）制定质量方针和质量目标；（4）批准和颁布公司的质量保证手册；（5）规定公司组织机构、各部门和主要人员、岗位职责；（6）任免质量保证工程师和各质量控制系统责任人员，授予行使质量活动的职权；（7）领导主持质量保证体系的管理评审会议,经常督促、检查质量保证体系的工作，发现问题及时解决，确保公司质量方针和目标的实现。3.1.2质量保证工程师（1）协助最高管理者制定公司质量方针和质量目标，组织质量策划，确定各级人员和部门质量活动的职责和权限；（2）确保质量保证体系所需的过程得到建立、实施和保持，并对质量保证体系建立、实施、保持和改进负责；（3）向最高管理者报告质量保证体系运行的情况及内审和外审情况，包括改进的需求；质量保证手册Q/SY/ZL-2012实施日期：2012年03月01日版次:第1版陕西松源电梯设备有限公司第13页共80页（4）领导内部质量审核工作；（5）协助总经理组织管理评审；（6）负责组织接受质量技术监督行政部门的安全监察、监督和检查；（7）负责处理产品质量问题，包括发布停工令，直至质量问题得到解决；（8）负责管理体系有关事务的信息交流、协商和处理工作，协调体系运行中出现的各类问题。3.1.3技术负责人（1）组织贯彻国家有关技术、质量的方针政策和法规；（2）组织编制公司技术文件、作业指导书；（3）组织有关职能部门开展职工技术培训、质量教育，不断提高职工的技术素质和质量意识；（4）组织技术的应用推广工作，推动企业技术进步；（5）组织开展电梯安装维修质量分析活动，及时采取纠正和预防措施，不断提高电梯安装维修质量；3.1.4作业责任人（1）负责施工作业文件编制的控制;（2）负责作业控制系统质量；（3）对作业文件的可行性、经济性、正确性和完整性负责；（4）负责对作业文件实施情况进行监督、检查，并指导作业技术人员开展工作。3.1.5零部件责任人（1）负责材料、外购件的质量控制；（2）负责材料方面的技术文件、记录审核，指导保管员和发放人员质量保证手册Q/SY/ZL-2012实施日期：2012年03月01日版次:第1版陕西松源电梯设备有限公司第14页共80页的工作；（3）参与材料、外购件供方评价，审查采购申请单；（4）对材料、外购件的标识、标记及其可追溯性及控制质量负责。3.1.6焊接责任人（1）负责焊接过程控制，并对焊接过程控制质量负责；（2）组织焊接过程的确认；（3）负责焊接材料管理；（4）负责一、二次焊缝返修的审批和超批次返修的审核工作；（5）有权制止无焊接工艺评定的施焊，有权制止无证焊工上岗和违反工艺纪律的操作；（6）监督检查焊接工艺执行情况，指导焊接技术人员、焊工等人员的工作，并负责焊工的日常业绩管理。3.1.7检验责任人（1）负责检验过程控制，对检验和试验控制质量负责；（2）负责组织检验文件的编制、审核、修改和实施；（3）负责监督检查、指导检验人员的工作；（4）负责审核不合格品处理报告、电梯安装维修检验记录，负责电梯安装维修记录的汇集和归档工作。3.1.8调试责任人（1）负责整机安装调试过程的质量；（2）负责编制该过程的质量文件，提出建议和意见及改进方案；（3）指导整机和安装调试人员严格按产品技术图纸、工艺及有关国家法律、法规、安全技术规范要求进行具体操作。质量保证手册Q/SY/ZL-2012实施日期：2012年03月01日版次:第1版陕西松源电梯设备有限公司第15