0巴州天山水泥库尔勒库尔楚石灰石矿体系文件

新疆巴州天山水泥有限责任公司库尔勒市库尔楚石灰石矿安全标准化系统文件受控新疆巴州天山水泥有限责任公司BZTSSN/KECSHS-AQBZH—2009库尔勒市库尔楚石灰石矿安全标准化系统文件第A/1版签发：审核：2010年1月10日发布2010年1月10日实施新疆巴州天山水泥有限责任公司发布新疆巴州天山水泥有限责任公司库尔勒市库尔楚石灰石矿安全标准化系统文件说明2009年3月，我矿山根据需要正式成立了安全标准化小组，其中组长：熊联江，副组长：马志强，成员：唐煜辉、齐立新、叶正兴、顾维平、王红平、鲁道武、赵明禄、陈俊华。为了顺利完成标准化建设工作，我矿于2009年10月委托新疆顺锦安全技术咨询有限公司进行安全标准化技术咨询工作。在新疆顺锦安全技术咨询有限公司的指导下，我公司于2009年9月20日，初步完成了安全标准化的自评工作，并按照《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》及《小型露天采石场安全标准化评分办法》建立的标准化体系，2009年12月底，我公司组织各部门负责人及员工代表对标准化体系文件进行了修订，目前正式发布，并于2010年1月10日正式实施。本体系统文件主要编写人员：熊联江，副组长：马志强，成员：唐煜辉、齐立新、叶正兴、顾维平、王红平、鲁道武、赵明禄、陈俊华本系统文件审核人：马志强本系统文件批准人：熊联江新疆巴州天山水泥有限责任公司库尔勒市库尔楚石灰石矿安全标准化系统文件颁布令本《安全标准化系统文件》是按照AQ2007.1-2006《金属非金属矿山安全标准化规范导则》及AQ2007.5-2006《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》的要求,结合公司多年安全生产实践和管理经验编制的，它是公司的纲领性文件。是公司安全标准化管理体系运行、审核和管理评审的依据，现予颁布，于2010年1月10日起实施，望公司全体职工认真学习、理解、贯彻和执行，以实施公司的安全目标，保证矿山安全文明生产。总经理：2010年1月10日任命书为深入贯彻AQ2007.1-2006标准，确保安全标准化管理体系的建立、实施、保持和改进，从而保证安全绩效持续满足股东、员工、社会和有关法律、法规的要求，现任命马志强兼任管理者代表。全面负责公司安全标准化管理体系的建立、实施和保持工作以及与体系有关事宜的外部联络工作。总经理：2010年1月10日新疆巴州天山水泥有限责任公司库尔勒市库尔楚石灰石矿安全标准化系统文件1目录第1部分目标与承诺...................................................11.1安全生产目标管理制度................................................1第2部分安全生产法律法规与其他要求...................................32.1安全生产法律法规与其他要求控制程序..................................3第3部分安全生产组织保障.............................................53.1安全生产责任制管理制度..............................................53.2员工参与保障制度....................................................53.3文件控制程序........................................................63.4记录控制程序.......................................................123.5协商和沟通控制程序.................................................143.6安全标准化系统评审制度.............................................183.7供应商与承包商选择、评价与管理制度.................................183.8认可与奖励制度.....................................................19第4部分风险管理....................................................214.1危险源辨识与风险评价的管理制度.....................................21第5部分安全教育与培训..............................................275.1培训需求管理制度...................................................27第6部分生产工艺系统安全管理........................................306.1设计管理制度.......................................................306.2采矿工艺管理制度...................................................316.3运输管理制度.......................................................316.4供配电系统管理制度.................................................336.5防排水系统管理制度.................................................336.6防灭火系统管理制度.................................................34第7部分设备设施安全管理............................................36新疆巴州天山水泥有限责任公司库尔勒市库尔楚石灰石矿安全标准化系统文件27.1设备设施管理维护制度...............................................36第8部分作业现场安全管理............................................388.1安全警示标志管理制度...............................................388.2作业环境管理制度...................................................398.3穿孔作业安全管理制度...............................................398.4爆破作业安全管理制度...............................................408.5交接班安全管理制度.................................................448.6边坡安全管理制度...................................................448.7劳动防护用品管理、使用制度.........................................458.8职业卫生管理制度...................................................49第9部分安全投入与工伤保险..........................................519.1安全生产投入保障管理制度...........................................519.2职工工伤保险、保障制度.............................................55第10部分检查、处理与应急...........................................5710.1安全检查制度......................................................5710.2安全隐患整改制度..................................................5810.3不符合、纠正预防措施控制程序......................................60第11部分事故、事件报告、调查与分析..................................6311.1事故与事件报告制度................................................6311.2事故、事件调查处理控制程序........................................65第12部分绩效测量与评价..............................................6912.1安全绩效监测和测量制度............................................6912.2安全标准化系统内部评价制度........................................70新疆巴州天山水泥有限责任公司库尔勒市库尔楚石灰石矿安全标准化系统文件1第1部分目标与承诺1.1安全生产目标管理制度1.1.1目的为确保公司安全生产的实现。1.1.2职责1)公司最高管理者或总经理负责制定公司年度安全生产目标。由总经理主持、公司领导及安委会成员参加的工作会议批准公司年度安全生产目标。2)综合科长或管理者代表负责组织实施年度安全生产目标。3)综合科长、管理者代表的具体要求负责组织年度安全生产目标的展开分解与对策实施细则的制定。1.1.3规定内容公司年度安全生产目标的分解与对策实施细则的制定程序：1)根据公司安全生产总体目标、年度生产经营的指标，部门提出各自的年、月度安全生产目标。2)综合科负责汇总各单位的安全生产目标的内容，由公司领导对建立的安全目标进行审查，审查其全面性和合理性，经审查合格后形成公司年、月度安全生产目标。3)公司将形成的年、月度安全生产目标分解到分公司、车间、部室。4)将各自的安全生产目标进一步分解到班组、员工。5)公司年度安全生产目标主要通过各单位上报的《-月目标考核表》来反应。1.1.4安全目标的调整1)年度安全生产目标的调整工作，每年进行一次，由各分公司、车间、部门在管理评审会议上书面提出并须说明原因，经主管公司副总经理批准后交综合部备案报总经新疆巴州天山水泥有限责任公司库尔勒市库尔楚石灰石矿安全标准化系统文件2理审批，并作为检查和考核的依据。2)除特殊原因外，原则上本年度中不得对本年度安全生产目标进行调整。1.1.5安全目标制定流程工作程序1)公司突破以往的以事故伤亡为唯一的安全指标，根据安全生产工作的各个方面建立全面先进的安全目标体系。2)对整体目标，特别是所管理部门的目标进行具体意见。3)对各自职责范围内安全目标提出书面意见。4)根据讨论结果及相关部门书面意见对初步方案进行修订。5)对建立的安全指标进行审查，审查其全面性和合理性。6)根据安委会的审批意见，进行修改，形成全公司的安全目标体系。7)将全公司的安全目标分解到各分公司、车间、部门。8)根据分解到本部门的指标，结合本部门实际工作情况，建立本部门的安全目标体系。9)将安全目标进一步分解到工段/班组、员工。10)综合部门汇总、审查安全目标值。11)经过层层汇总，形成全公司安全目标值。新疆巴州天山水泥有限责任公司库尔勒市库尔楚石灰石矿安全标准化系统文件3第2