2018年度公司HACCP计划确认记录表

2018年度公司HACCP计划确认记录表HACCP计划名称：企业名称：确认类型：□首次确认□修改后确认□其他：确认人员：确认日期：确认项目单项确认结论备注1实施危害分析的预备步骤1.1食品安全小组是否由多学科、多部门（生产、卫检、质检、微生物学、设备管理、加工}人员组成，职责是否明确1.2食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权限1.3是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述？描述的内容是否符合ISO22000的要求1.4是否对产品的预期用途进行了描述？描述的内容是否符合ISO22000的要求1.5流程图是否包括所有的步骤1.6是否对流程图的确认进行了规定？流程图是否经过现场验证1.7工艺设计是否满足了危害控制的要求？工艺描述是否满足危害控制的要求2危害分析2.1是否对全过程进行分析，无遗漏步骤2.2是否对潜在的引入的、增加的危害进行充分识别2.3是否对生物危害种类及危害条件进行了分析2.4是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显著危害2.5是否支持显著危害判断的科学依据2.6危害分析单不能充分描述的是否有说明材料2.7对危害是否制定相应的预防措施3HACCP计划3.1CCP点确定3.1.1是否对PRP、OPRP能控制的显著危害制定有效的控制方法3.1.2是否对PRP、OPRP不能控制的显著危害经判断树的逻辑关系确定关键控制点进行控制3.2CL值确定3.2.1是否对各关键控制点建立了关键限值？关键限值是否合理3.2.2CL值制定是否有验证数据等支持的科学依据3.2.3CL值是否可方便测量3.2.4是否CL值制定的支持文件，可包括检测报告、专家分析记录、技术资料、讨论记录3.2.5必要时，是否制定了OL值以方便管理3.3CCP的监控3.3.1是否明确监控的对象、方法、频率、人员3.3.2确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的3.3.3对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求3.4纠正措施（纠偏行动）3.4.1对各关键限值是否建立了纠偏程序？纠偏程序是否适用？相关职责是否明确3.4.2是否与不合格品控制程序相对应3.4.3是否明确受控状态的恢复3.4.5是否明确对偏离进行原因分析避免3.4.6HACCP计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序3.5验证程序3.5.1是否有对PRP、OPRP、HACCP疾患进行验证的要求3.5.2是否有对CCP进行验证的要求（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查）3.5.3是有内部审核的要求3.5.4是否对最终产品进行微生物检测的要求3.5.5在何种情况在，企业将对HACCP计划重新进行确认3.6记录保持3.6.1所有记录是否明确保存时间3.6.2HACCP计划记录表单是否包括HACCP计划所要求的所以记录，至少包括：CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录3.6.3是否与文件、记录控制程序相一致总结论：□HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平□需要修改HACCP计划或危害分析结果。□其他：2018年度公司HACCP计划验证记录表HACCP计划名称：企业名称：验证类型：□定期验证□其他：验证人员：验证日期：验证项目单项验证结论备注1评价产品和加工过程√1.1终产品和原辅料的产品描述是否与实际相符√1.2产品预期用途的描述是否与实际相符√1.3流程图是否与实际相符√1.4实际操作是否与工艺描述相符√1.5加工设备有否改变？对食品安全有无影响√1.6工作人员有否变化？对食品安全有无影响√1.7产量是否改变？对食品安全有无影响√2评价产品安全历史√2.1是否存在过多的CCP偏离√2.2同类产品是否不止一次采取产品召回行动√2.3是否存在涉及产品安全的消费投诉√3评价HACCP计划的实施情况√3.1检查关键控制点是否按HACCP计划√3.2检查加工过程中是否按确定的关键限值操作？CCP的关键限值是否恰当√3.3检查记录是否准确按要求的时间来完成√3.4监控是否按HACCP计划规定的地点予以完成√3.5监控活动的频率是否符合HACCP计划的规定？监控方法和监控频率是否能够识别偏离√3.6当监控表明发生了关键限值的偏离时，是否采取了纠偏行动？纠偏措施应纠正偏离的原因，确保无不安全食品出售√3.7监控设备是否按HACCP计划规定的频率已予校准√3.8是否对CCP进行了验证（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样验证、CCP记录的审查）√3.9是否对最终产品进行了微生物检测√3.10HACCP计划记录表单（CCP的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持文件相关记录）是否得到很好保存√总结论：□HACCP计划的实施达到了预期效果。□没有严格执行HACCP计划。□其他：√2018年度公司OPRP确认记录表适合产品：企业名称：确认类型：□首次确认□修改后确认□其他：确认人员：确认日期：确认项目单项确认结论备注1.总要求OPRP应具有可操作性，应明确目的、要求、资源条件、职责、控制方法、监控与验证方法、记录要求等有明确的卫生指标√2.水与冰的安全供水网络上不同水源是否有区别，无交叉，并标明龙头编号是否明确日常监测项目、抽样方法与频率是否有全项水质检测报告是否明确自备水处理和检测方法与频率是否明确水源的保护与供水设施的清洁维护是否有水的应急措施√3.食品接触表面的清洁是否识别需控制的食品接触表面是否明确材料的要求不同表面是否明确清洗消毒程序大型设备设施是否制度详细的清洗规程消毒液浓度是否明确、是否明确配制和浓度检测方法与频率是否明确工作服的卫生要求和清洗频率是否明确食品内包装的卫生要求和采购、存储、清洗等过程控制方法√4.手的清洁和厕所、更衣室的维护与保持是否明确洗手程序和消毒、干手方法是否明确什么情况下需要洗手是否明确洗手用品及设施检查维护的频率√5.防止交叉污染是否明确防止设计缺陷造成交叉污染的控制程序人员操作规范、车间卫生规范等相关文件中是否明确人流、物流、水流、气流的要求，及生熟品分离操作要求、不同用途工具表识方法、运输工具交叉使用卫生控制否明确人流、物流共用通道使用的要求√6.防止污染物污染设备设施清洗消毒、维护程序中是否明确防止污染方法是否明确冷凝水的控制方法是否明确刀具等金属危害的控制方法是否明确包装材料中可能污染物的控制方法√7.人员健康与卫生否有健康检查制度并明确检查周期及特殊需要的情况是否明确何种情况应调离生产岗位是否明确洗手、工作服穿戴的卫生规范是否明确外来人员的参观与活动限制要求√8.防虫防鼠措施是否包括清除滋生地、预防进入车间、杀灭等是否有全年的防护计划是否对环境绿化除虫的安全要求（分包时）灭鼠网络图是否包括全厂范围√9.有毒有害物品管理是否识别应控制的物品范围是否明确表识的方法是否明确采购的要求是否明确储藏、管理的要求是否明确不同药品使用方法和限制范围√10.环境卫生明确环境卫生及必要的生活设施卫生管理要求是否明确厂区垃圾和废水处理要求是否明确燃料卫生控制要求√11.记录的要求相关过程是否建立实施和检查记录每日卫生检查等记录是否与OPRP相适应√总结论：□OPRP能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。□需要修改OPRP或危害分析结果。□其他：√2018年度公司OPRP验证记录表适合产品：企业名称：验证类型：□定期验证□其他：验证人员：验证日期：验证项目单项验证结论备注1加工用水用水的安全1.1公共用水，每年经国家部门测试符合饮用水水质标准1.2自备水1.2.1自备加工用水，每半年经国家有关部门测试，符合饮用水水质标准1.2.2自备加工用水由专人管理，安全卫生1.3加工用水充足，温度、压力适宜1.4清洁水与污水的输水管道不形成交叉污染，并且标识区分清楚1.5车间污水的排放通畅1.6厂区污水排放通畅1.7制冰用水符合饮用水水质标准√2食品接触面的条件和清洁，包括设备、工具、用具等2.1食品接触面平滑宜清洗2.2食品接触面无毒、耐磨、易清洁2.3生产前清洗、消毒食品接触面2.4生产后清洗、消毒食品接触面2.5加工用手套为浅色、防水、耐磨，宜清洁2.6工作衣、帽、鞋清洁卫生√3防止交叉感染3.1个人卫生3.1.1制定并公布明确的个人卫生制度3.1.2良好的如厕习惯3.1.3不佩带首饰或易脱落的其他饰物3.1.4根据生产需要穿着适合作业的清洁外套，戴帽子、口罩3.1.5不在暴露的食品或设备附近饮食或吸烟3.2食品加工场所没有存放个人物品3.3生产前及生产后，或被污染时，生产人员的手（手套）进行了清洗，并进行了必要的消毒3.4生、熟产品在加工、包装、储存过程中有严格分离3.5原料、辅料及污染物与成品没有一起存放，没有污染物成品3.6不使用不清洁的包装材料3.7生产车间有严密的防蝇、防虫、防鼠、防尘设施，防止外来污染3.8在各个不同的场所及关键卫生控制步骤，设有警示牌3.9加工人员进行了食品加工技术及食品加工卫生操作知识的培训√4洗手、消毒及卫生间设施的清洁与维护4.1洗手消毒4.1.1车间内、车间入口处、卫生间等处应设有洗手、消毒设施4.1.2使用非手动开关4.1.3洗手、消毒水温适宜，有良好的消毒效果4.1.4有适宜的干手设施或设备4.2卫生间4.2.1卫生设施清洁、齐全4.2.2水冲式厕所，污水排放通畅4.2.3与车间相连的卫生间的门不能直接开向食品加工区域4.2.4安装自动关闭的门4.2.5卫生间有良好的排气装置，其空气不得排向车间√5防止润滑剂、燃料、杀虫剂、冷凝剂，其他化学、物理、生物掺杂物的污染5.1防止掺杂物污染厂区、车间、储存库5.2防止掺杂物污染厂区、车间加工设施、设备5.3防止掺杂物污染原料、辅料5.4固定装置、输送管道的水滴或冷凝水，不得污染食品、食品接触面或包装材料5.5对压缩空气或其他机械引入的气体进行处理，防止污染食品5.6防止其他类型的掺杂物污染食品√6有毒化合物的标记，储存及使用6.1制定并公布有毒化合物使用、储存、标记的规章制度，对操作人员进行培训6.2购置、使用有毒的化合物应当有供货商担保或合格证明书或通过化验验明这些物质合格无污染6.3有毒化合物的使用、储存、标记有专人管理6.4有专门场所、固定容器储存有毒化合物6.5对清洁剂、消毒剂和杀虫剂进行标识、登记、列明名称、毒性、生产场名、生产日期等6.6使用杀虫剂，不能污染食品，食品接触面和包装材料√7员工健康状况的控制7.1定期对员工进行必要的健康检查7.2教育员工发患有疾病或可能患有疾病的人及时向车间负责人报告7.3患有有碍食品卫生的疾病、开放性损伤的人员必须调离工作岗位√8虫害的防治8.1采取适当措施，使厂区的苍蝇、蚊子、老鼠密度降到最低水平8.2车间、储存库无苍蝇、蚊子、老鼠等虫害8.3卫生间无苍蝇、蚊子、老鼠等虫害8.4其他区域无苍蝇、蚊子、老鼠等虫害√2018年度公司PRP验证记录表适合产品：企业名称：验证类型：□定期验证□其他：验证人员：验证日期：验证项目单项验证结论备注1厂区环境1.1加工厂是否建在易受生物、化学、物理性污染源的地区1.2工厂四周环境是否保持清洁，避免成为污染源1.3厂区内主要通道有无铺设水泥或沥青路面，空地是否绿化，以防止尘土飞扬而污染食品1.4厂区是否有足以产生不良气味、有毒有害气体、烟尘及危害食品卫生的设施1.5生产区是否同生活区分开？并且生产区应在生活区的下风向1.6厂区内是否有适当的排水系统1.7厂区内垃圾和易产生灰尘的燃料存放是否有遮蔽1.8原料、产品和垃圾与燃料入厂是否有单独的门1.9厂区内是否存在导致虫害存在的遮蔽物1.10实验动物待加工禽畜饲养区是否与生产车间保持一定距离，且不位于主导风向的上风向11锅炉烟囱高度和排放粉尘量是否符合GB3841的规定，烟道出口与引风机之间是否设置除尘装置1.12厂区内是否有废弃物和有害物的处理场所√2厂房2.1建筑物和施工2.1.1生产厂房的高度是否能满足工艺、卫生要求、以及设备安装、维护、保养的需要2.1.2生产车间人均占地面积（不