(4)材料仓储及领用管理办法

第二分块材料管理（二）精编精选管理文件-77-（4）材料的仓储及领用管理办法为了规范和强化我局材料的仓储、领用管理，做到科学严谨、规范受控、责权清晰，保证材料的质量，降低成本，减少浪费，特制订本管理办法。一、材料的仓储管理材料经验收入库后，需按要求进行材料分类、建卡、建帐保管、定期盘点清查，做到帐、卡、物相符，认真做好各类材料库存报表，及时准确反映库存材料动态，最大限度降低材料库存量和库存周期。建立健全仓库管理人员岗位责任制，做好材料的储存、防护工作。1、搬运、储存、防护管理应做到：不丢失、不损坏、不报废、存放有序、储存量合理、提供及时、不随意断档。2、储存、防护要求：保证快收、快发、及时齐备、按质、按量地把材料供应到现场。应做到“四保”、“三化”。四保：（1）保质：无论材料储存时间多短，应当保证材料的完好不变质；（2）保量：不论材料储存时间长短，应当保证数量准确，件数不缺，重量不耗损，做到帐、卡、物相符；（3）保安全：储存期间应保证材料完整无事故，防止因火灾、偷盗、破坏或自然灾害的侵蚀而造成的各种损失；（4）保急需：随时准备发料，生产一旦急需，应在最短时间内材料发出，以确保生产的需要。三化：（1）仓库规范化：根据生产任务储存材料量，做到分区分类，合理布局，库容整洁，堆码有序，标识鲜明（标识牌按贯标要求制作，符合局程序文件《产品标识和可追溯性控制程序》要求）；（2）存放系列化：按照材料的不同材质、规格，摆放整齐、规格不串、材质不混、数量准确、帐证物卡相符、标识清楚，确保库存材料无差错，无丢失；（3）保养经常化：按照材料的特性和保管要求合理存放、妥善保养、经常检查，做好储存材料的防腐、防锈工作，以保证库存材料无损坏、无隐患、无霉烂变质。3、对易燃、易爆、有毒、有害材料，要隔离保管、严密监控、限制使用。4、每月协同财务对帐目进行稽核，定期进行清库盘点，积极盘活库存材料，做好不良资产的清理、核销工作。5、项目部（工区）由材料部门统一设置仓库，施工队（厂）、民工队一律不设小仓库。6、根据工程使用需要和储存的各类材料的性质、特点，以及有关规范和要求设计修建仓库。仓库应具有一定封闭性、安全性和足够的面积，使材料完好保存，避免被盗，防火、防潮。火工库必须符合国家规定安全要求，经当地公安部门验收合格后方可使用。7、火工库、油料库及化工库保管员应具备较强的安全防范意识，严格执行防火制度，时常检查库内、库外，排除安全隐患，能熟练使用消防器材。严禁在库房范围内煮饭、吸烟、喝酒。8、火工库保管员必须持有效《爆破证》，必须掌握所管火工材料的爆破性能、特点等常识及其保管常识，每天检查库房，查看火工材料有无霉变、虫蛀、鼠咬等情况，一旦有异常情况，应立即上报。9、按照材料的储存要求，要在各储存环节中建立明确的作业要求和责任，编制储存作业指导书，按水电七局企业管理模块第二模块资源开发和配置-78-要求实施储存过程的质量控制。10、各类材料应按照“贯标”要求进行标识。各种型号的钢材、型材及有色金属类按生产厂家、品种规格挂标签或立标牌进行标识；水泥按不同厂家、品种、批号、生产日期分别堆放，并立标牌；砂石骨料按粒径和不同规格堆放、标识，避免混仓；预制件用油漆标识生产日期、预制件型号、规格，并分别存放；各种油类按名称、规格和生产厂家进行标识，分类存放；各类化工产品、火工材料应按照爆破材料安全规程要求进行存放，并按名称、型号、规格和生产厂家进行标识。11、主要材料储存要求：（1）水泥存放必须有罐（散装）或有库、有棚（袋装），库房干燥，下铺或垫隔潮物。一般水泥从出厂到使用，不宜超过三个月，快硬水泥、高级水泥储存期不宜超过一个月，矾土水泥、硅酸盐水泥和自应力水泥储存期不宜超过两个月，不宜久存。袋装水泥堆垛高度一般以10袋为宜，垛宽以5—10袋为宜，与墙距离不小于20公分。（2）钢材如露天存放，要求料堆下部垫30—50cm高垛基。料堆上面用彩条布覆盖。（3）火工材料储存数量不得超过设计容量。库房内严禁存放其它易燃、易爆物品。不同性质的火工材料必须按规定分别储藏，不得混放。火工材料应按下列规定堆垛：宽度应小于5m，垛与垛间宽度为0.7—0.8m，堆垛与墙壁应有0.2m的空隙。炸药的堆垛：可原箱就地码垛，垫高20—30cm，离墙不少于1m。硝铵炸药垛高一般不超过1.8m，胶质炸药垛高不超过1.5m。火工材料不宜直接堆放在地面上，下垫20cm方木或垫木。（4）木材应在货棚中保管，干燥，远离易燃易爆品，与其它建筑物保持12—20m防火距离。（5）油料采用油罐储存（最好是地下、半地下油罐）。润滑油要按油品、牌号分别保管，严禁混淆，并用专用容器发放。（6）橡胶制品、合成树脂与塑料应储存于阴凉、干燥、整洁、通风良好的库房，不得露天存放，不可受潮和日光照射。12、材料的搬运措施（1）新购材料或者项目进出场材料需要搬运时，搬运前要做好周密的准备工作。对搬运中有特殊要求的材料应制订“搬运要求及防护措施”，如使用吊车吊装材料，装易燃易爆品等，须有专人监护控制，操作要按局质量体系程序文件《材料搬运、储存、防护控制程序》进行。火工材料的运输要严格执行公安部门规定的运输手续制度，必须向当地公安机关申请“准运证”方可运输。（2）应详细检查所搬运材料的名称、型号规格、数量、性能、重量及包装情况等，做好记录，填写装箱单。（3）重要材料一般要专人押车，委托单位运输时一定要有运输合同，要有材料清单，并由押车人或承运方签字。（4）卸车时，要根据材料具体情况，采取正确的卸车方法，注意材料的安全，严禁野蛮装卸。（5）搬运结束时，要按随货同行的材料清单清点材料，检查有无搬运过程中造成的损坏。二、材料领用制度1、项目部（工区）必须根据实际情况制订《材料领用制度》文件，对施工单位、外协队（民工队）等单位领用材料做出相应的规定。该制度与本项目部经济承包责任制一致，与施工队、外协队（民工队）经济利益挂钩。2、各内部施工作业队必须固定指定一至二人为该队材料管理员，负责本队材料的领用和管理及其领用手续的办理，其它人无权领取材料，仓库发料员只对材料员发料，有权拒绝其他人领取材料。3、外协队（民工队）需由该队第一责任人出具书面授权委托书，委托一至二人负责本队材料的领用和手续的办理以及材料的管理，委托书需注名作业队全称、材料员名字、身份证号以及身份证复印件，经作业队第一责任人签字，加盖该单位公章有效，该委托书一式五份（材设部门一份，仓库一份，经营第二分块材料管理（二）精编精选管理文件-79-管理部门一份，财务部门一份，生产经营部门一份）。仓库发料员只对材料员发料，其它任何人无权领取材料。4、施工队、作业队每月25日向生产部门和经营管理部门提交下个月材料计划，经生产部门和经营管理部门审核修改后报材料部门。5、各施工作业队领用量，应根据需用量计划填写材料领用申请表，经主管领导签字后，方可到仓库领用料。6、外协队（民工队）进场时，应与经营管理部门沟通，从经营管理部们取得该外协队承包合同，明确其承包形式。7、材料的领用一律实行定额领用制度。主要材料按已批准的计划定额供应并在单据上标明工程使用部位，辅助材料按消耗定额或费用总控制。仓库发料员应根据生产部门和经营管理部门的施工进度计划、材料计划建立单项工程材料帐目，根据单元工程施工计划、材料计划、材料定额、领料单位的领用申请单核发材料。严禁无证发料或以其它形式代替发料手续。发料时应加收5%—15%的采保费，外协队（民工队）采保费根据合同规定加收，记入项目成本。8、外协队（民工队）的材料领用应注意区别对待：由项目部承担的材料应开具材料领用单；由外协队（民工队）自己提供的材料，原则上由其自行组织，特殊情况需报归口管理单位签字、经营管理部门审核、项目部领导签字批准后，材设部门开具调拨单，予以发放；根据承包合同，由项目部提供、外协队（民工队）承担的材料，须开具调拨单。以上材料通通进行定额领料，超出定额以外的材料，需经经营管理部门审核、项目部领导签字批准后开具调拨单，予以发放，其超出部分由该外协队（民工队）自行承担，不得进入项目部成本。9、外协队（民工队）领用材料，一律由其归口管理单位材料员协同办理，单据上必须有外协队（民工队）材料员、所属主管单位材料员共同签字，严禁随意发放。10、项目部各施工作业队应加强内部定额管理和成本管理，确保计划的准确性，严禁无计划或超计划盲目领用，积极配合材料部门、仓库做好材料发放管理工作。11、材料发出后，不得随意浪费，损坏，使用完毕后的剩余材料应及时退库。退库材料根据实际情况按一定比例计算退库量。以领用单方式出库的，办理退库单；以调拨单形式出库的，可以用红色调拨单或调拨单用红色字作为退库处理，转财务核销。12、材料部门月末应与财务部核对材料入库、出库帐目、单据，协助财务部门、经营管理部门核算当月材料成本盈亏，对多耗和少耗进行原因分析，对无正当手续、正当理由超耗的施工作业队，应予以处罚。13、火工材料领用专项制度：（1）必须有持有有效爆破证的人员专人负责火工材料的领用、退库，人员须固定；（2）领取火工材料时，需执“爆破作业指示单”，并且有相关负责人签字方可领取，否则不予发放；（3）“爆破作业指示单”必须认真填写，负责人必须在“爆破作业指示单”相应位置亲笔签名，对其签字负责。“爆破作业指示单”一式两联，仓库存留一联，与领料单、退库单一并妥善保存。保管员以此作为发放依据，领用数量不得超过需用数量；（4）爆破作业完成后，作业队必须当班退回剩余的火工材料，对退回的火工材料，严禁返回仓库，保管员需单独存放，其退库数量应为：领用量—实际使用量。如果作业队当班未如数退库，保管员要及时上报主管领导，并且停发该队火工材料，并且将给予责任人一定处罚；（5）领取火工材料的运输工具和容器不符合规定时，保管员不得发料；（6）对于编码识别的火工材料，尽可能做记号，如使用编码雷管，按照号码发放，将号码登记清楚，以备查验；（7）保管员不准发出已经到储存期限、已经变质、有问题待处理、不合使用要求的火工材料。14、工器具领用制度：水电七局企业管理模块第二模块资源开发和配置-80-（1）工器具实行建卡领用制度。工具卡一式三分，材料部仓库一份，领用人所在施工单位留存一份，领用人留存一份。（2）领取工器具，需由领用单位出具单位责任人签字的领用申请，由领用单位材料员带上单位留存的该领用人的工具卡与领用人（带上本人工具卡）一同前往仓库办理领用手续。领用单位材料员和领用人均需在一式三份工具卡上签字。（3）工器具领用实行交旧领新制度，除第一次领用工器具以外，领用同类工具时需以旧领新。由于保管不善致使工具损坏或无故丢失的，应由工具领用人根据实际情况予以赔偿后，方可再行领取。（4）领用人调换岗位，或者调离项目部时，将所有工器具、工具卡上交仓库清点无误后方可办理调动手续，如有保管不善致使工具损坏或无故丢失，应给予赔偿。选编说明：本管理办法可作为分局（公司）、项目部材料管理工作的指导性文件。