05-前提方案危害分析表

《前提方案(PRD)危害分析表》第1页共5页东莞市麦克电子科技有限公司前提方案（PRP）危害分析表文件编号：WI-HACCP-04A/0起草人年月日颁发部门：公司各部门审核人年月日生效日期：年月日批准人年月日前提方案（PRP）危害分析表1.目的对危害分析和预防措施进行控制，以确保所有与卫生有关的人员,设备,环境的前提方案（PRP）的可能发生的生物性、化学性和物理性的潜在危害都能够被识别。2.范围适用于本公司的人员,设备,环境等前提方案（PRP）的卫生状况的显著危害进行分析，并对此危害采取预防措施进行控制。3.职责3.1HACCP小组：负责产品危害分析。3.2HACCP确认小组：负责对危害分析的结果进行充分与适合性的确认。4.程序前提方案（PRP）危害分析表《前提方案(PRD)危害分析表》第2页共5页加工步骤确定本步骤引入、控制或增加的危害危害的风险评估对第三栏的判断和依据何种控制/预防措施控制措施危害发生的可能性危害的严重性是否为显著危害1、个人卫生生物性：细菌、大肠菌群133①员工不注意个人卫生②员工交叉污染按照良好生产规范、卫生标准操作程序进行控制PRP化学性：无不存在污染可能性不适用PRP物理性：头发、衣物纤维223①员工不注意个人卫生②着装不规范③工作服纤维带入产品，但危害很少①按照良好生产规范、卫生标准操作程序进行控制②后续更衣、风淋处理③定期的员工卫生检查④工序中产品的目视检查处理PRP《前提方案(PRD)危害分析表》第3页共5页2、设备、用具清洁消毒生物性：细菌、大肠、霉菌133设备、用具清洗消毒不彻底，残留微生物生长繁殖①按照GMP规范、SSOP规范序进行控制②按各设备清洁操作程序控制PRP化学性：清洁剂、消毒剂残留122没按标准工艺操作规程进行清洁、消毒，造成残留①按照GMP规范、SSOP规范进行控制②每次清洁后按照设备清洁管理规程检测清洗残留PRP物理性：细小纤维223清洁用具中纤维脱落，但不会对人体造成严重伤害①按照GMP规范、SSOP规范进行控制②按各设备清洁操作程序控制③后工序有目视检查处理PRP《前提方案(PRD)危害分析表》第4页共5页3、环境卫生生物性：细菌、酵母菌、霉菌324人员、物料、空气引入或空气洁净度不符合要求，可能会造成产品污染，影响产品的卫生状况①车间装风淋、空气净化设施、物料缓冲清外包②进入车间的人员、物料消毒处理；定期对车间内的设施、空气消毒处理③良好生产规范、卫生标准操作程序进行控制④定期的空气质量进行监控PRP化学性：无不存在化学性污染的可能性不适用PRP物理性：灰尘、毛发、细小纤维223未及时关闭的门或未设置风淋设施的车间容易引入以上杂质车间加装风淋、空气净化设施、物料缓冲清外包良好生产规范、卫生标准操作程序进行控制定期的空气质量进行监控PRP4、设备维护保养生物性：细菌、大肠菌群133①员工、维修人员在操作中带入②维修保养完成后没按规定进行清洗、消毒①按照良好生产规范、卫生标准操作程序进行控制②按照机器设备管理程序执行③按各设备清洁消毒管理规定控制PRP《前提方案(PRD)危害分析表》第5页共5页化学性：润滑油，防锈油123①添加润滑油过多，润滑油溢出②设备发生故障，润滑油渗出①对与产品接触的设备表面润滑选择食品包材级润滑油、防锈油②按工艺操作规程添加润滑油PRP物理性：铁屑133维修人员及维修工具带入，从未发生过这种情况，也从未发生过这方面的客户投诉。1按照GMP规范、SSOP规范进行控制2按照机器设备管理程序执行3按各设备清洁消毒管理规定控制4后工序有目视检查处理PRP