分公司总经理年度述职报告模板

©2009COMBA,AllRightsReserved追求完美追求和谐2008年年度述职报告分支机构：黑龙江分公司述职人：唐道新©2009COMBA,AllRightsReserved追求完美追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标业务收入构成：（单位：万元）收入构成2008年销售收入收入占比2007年销售收入同比增长无优产品96623.66%1806-46.51%天馈产品120729.56%1649-26.80%微波产品1202.94%工程集成135933.28%105129.31%代维及其他43110.56%75474.67%合计40834581©2009COMBA,AllRightsReserved追求完美追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标业务收入构成：（单位：万元）无优产品23.66%微波产品2.94%代维及其他10.56%工程集成33.28%天馈产品29.56%©2009COMBA,AllRightsReserved追求完美追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标业务收入构成：（单位：万元）无优产品天馈产品微波产品工程服务代维及其他合计775116712111034233589移动联通无优产品天馈产品工程服务合计19140256487©2009COMBA,AllRightsReserved追求完美追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标收入来源构成：（单位：万元）收入来源2008年业务收入整体收入占比2007年业务收入同比增减率2008年市场占有率中国移动358987.90%4426-18.91%30%中国联通48711.93%155214.19%10%中国电信其他70.17%合计40834581注：可结合所在区域竞争对手市场份额对市场占有率进行阐述说明©2009COMBA,AllRightsReserved追求完美追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标移动各竞争对手市场占有率：8500万元厂家完成额市场占有率京信255030%三元达238028%国人196023%鑫众85010%其它7609%©2009COMBA,AllRightsReserved追求完美追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标移动各竞争对手市场占有率：（单位：万元）国人23%三元达28%京信30%其它9%鑫众10%京信三元达国人鑫众其它©2009COMBA,AllRightsReserved追求完美追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标移动基站天线市场占有率：（单位：万元）厂家完成额市场占有率京信40567%中山通宇13523%摩比6010%京信67%摩比10%通宇23%京信通宇摩比©2009COMBA,AllRightsReserved追求完美追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标移动微波市场占有率：（单位：万元）厂家完成额市场占有率京信11345%虹信11043%戴维斯3012%京信45%戴维斯12%虹信43%京信虹信戴维斯©2009COMBA,AllRightsReserved追求完美追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标联通各竞争对手市场占有率：5000万元厂家完成额市场占有率奥维240048%罗顿60012%虹信55011%国人50010%京信48710%泰宏4509%©2009COMBA,AllRightsReserved追求完美追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标联通各竞争对手市场占有率：（单位：万元）虹信11%国人10%京信10%泰宏9%罗顿12%奥维48%京信国人虹信奥维罗顿泰宏©2009COMBA,AllRightsReserved追求完美追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标联通基站天线市场占有率：厂家完成额市场占有率摩比12542%海天8930%虹信8628%虹信28%海天30%摩比42%摩比海天虹信©2009COMBA,AllRightsReserved追求完美追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标电信：1100万元厂家完成额市场占有率虹信20018%奥维14013%三元达13012%国人12011%先创11010%云海706%其它33030%©2009COMBA,AllRightsReserved追求完美追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标电信：云海6%先创10%国人11%三元达12%奥维13%虹信18%其它30%虹信奥维三元达国人先创云海其它©2009COMBA,AllRightsReserved追求完美追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标电信基站天线市场占有率：厂家完成额市场占有率京信921%摩比1535%海天1023%虹信921%虹信21%京信21%摩比35%海天23%京信摩比海天虹信©2009COMBA,AllRightsReserved追求完美追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标电信微波市场占有率：厂家完成额市场占有率烽火4.530爱立信4.530贝尔640贝尔40%烽火30%爱立信30%烽火爱立信贝尔©2009COMBA,AllRightsReserved追求完美追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标产品收入构成：（单位：万元）收入类别销售收入产品收入占比集采产品分配销售收入1526.63%集采产品分配外销售收入126054.95%非集采产品销售收入88138.42%合计2293©2009COMBA,AllRightsReserved追求完美追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标产品收入构成：（单位：万元）集采产品分配销售收入6.63%集采产品分配外销售收入54.95%非集采产品销售收入38.42%©2009COMBA,AllRightsReserved追求完美追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标策略性产品收入构成：（单位：万元）事业部产品类别销售收入合计总收入占比无优RRU35350.86%太阳能/风光互补产品数字无线产品线TD-SCDMA产品线WCDMA产品线天馈基站天线0.73.60.09%隐蔽天线2.9POI3G产品微波微波1141142.79%WLAN合计152.6©2009COMBA,AllRightsReserved追求完美追求和谐2008年工作总结/关键业绩指标三项业绩指标：（单位：万元）关键指标2008年实际完成值2008年预算目标调整值目标完成率2007年实际完成值同比增减率完工40613910103.86%4475-9.25%验收40833837106.41%4581-10.87%回款3028321894.10%28526.17%©2009COMBA,AllRightsReserved追求完美追求和谐2008年工作总结/主要财务指标盈利能力：费用指标08年实际达成值09年预算目标值07年实际值可控费用率25.4327.4024.46集成业务费用率33.9436.2349.9维护业务费用率57.8964.33121.06产品销售费用率16.4915.8716.96工资费用率7.628.467.51©2009COMBA,AllRightsReserved追求完美追求和谐2008年工作总结/流动性存货：退货率：注：可对退货原因具体情况展开分析退货率=产品退货价值总额/产品订货价值总额管理指标期初余额（单位：万元）期初余额（单位：万元）2008年度周转天数2007年度周转天数变动情况在库在建完工未结在库在建完工未结数值590103124470441735201245-44年份2008年度2007年度退货率0.5%0.43%©2009COMBA,AllRightsReserved追求完美追求和谐2008年工作总结/流动性库龄分析：库龄年度半年以内0.5—1年1—2年2年以上合计2008年895731503911572007年1424345849.41864变动情况-529-2726629.6-707©2009COMBA,AllRightsReserved追求完美追求和谐2008年工作总结/流动性应收帐款：管理指标期初余额（单位：万元）期初余额（单位：万元）2008年度周转天数2007年度周转天数变动情况数值90.451143.2455-61.67116.67帐龄分析：帐龄年度1年以内1—2年2—3年3年以上合计2008年1177.801177.802007年90.4590.45变动情况1087.361087.362008年应收帐款，移动：955.30、联通：222.50©2009COMBA,AllRightsReserved追求完美追求和谐2008年工作总结/内部效率内部效率：考核指标2008年2007年同比增减服务收入人均产值（单位：万元）11.265.675.59百元工资产出（单位：元）1312.651331.26-18.61注：服务收入人均产值=（集成服务收入+代维服务收入）/年度平均人数©2009COMBA,AllRightsReserved追求完美追求和谐2008年工作总结/人力资源管理人力资源结构：人员类别2008年年度月均在册人数2007年年度月均在册人数同比增减率人数占比人数占比管理类人员87.4188.08-0.67行政后勤类人员1211.111212.12-1.01市场类人员1614.811414.140.67工程集成人员3936.113535.350.76代维技术人员3330.563030.30.26合计108100991000.011、“管理人员”指分公司领导、一级部门主管及办事处负责人。2、“行政内勤人员”包括行政、人事、财务、司机和物控人员。3、“市场类人员”指市场业务人员及分公司产品经理。©2009COMBA,AllRightsReserved追求完美追求和谐2008年工作总结/人力资源管理人工成本构成：（单位：万元）成本构成2008年2007年同比增减率绝对值占比绝对值占比工资198.0263.66189.455.048.62奖金7.622.464513.08-10.62社保60.2719.3845.3213.176.21加班费23.137.4435.2110.23-2.79其他福利开支22.017.0829.188.48-1.4合计311.05100344.111000.02©2009COMBA,AllRightsReserved追求完美追求和谐2008年工作总结/内部管理考核指标情况描述生产安全细致了解一线员工的工作方式，集思广益、扬长避短，培养每一位员工的安全意识，定期培训，不定期抽查，提早发现工作中的安全隐患，让这些微小的隐患无处藏身，在安全第一的前提下做好生产的每一个细节。团队及组织建设定期由技术支持部向技术人员做新产品、新业务的培训，再由老员工向新员工传承公司的各项技术及理念，让公司里的每一位员工增强技术知识及业务能力，发扬老员工的带头作用，把主人翁责任感贯彻到每一位员工的心中，增加员工间沟通的机会，培养团队精神，秉承创新、勤奋、务实的文化理念，建设一支有凝聚力的、有吃苦耐劳精神的优良团队。人员结构及效率对员工工作安排进行调整、工作情绪的积极引导，从根本上提高员工工作效率，从而提高人均产出比,培养骨干员工的积极性,发挥其模范带头作用,打造优秀团队。内部建设：©2009COMBA,AllRightsReserved追求完美追求和谐2008年工作总结/创新与客户服务客户服务指标情况描述业务模式创新成功签定电信直放站网管合同，为进入电信市场打下铺垫，同时给其他厂家设置一定的技术门槛客户满意度移动凭借以往的良好客户关系，拿到一定的市场份额，尤其在大冬会期间为其解决了很多技术难题，得到了高度评价。在联通的工程建设中,以谈点效率高、工程施工快、技术服务好等多项优点受到广泛好评，为进一步扩大市场打下基础。电信08年只入围基站天线，其供货速度、技术指标都得到客户的高度认可。技术承接体系在总公司及东北分公司技术人员的支持下，黑龙江分公司己能独立解决区域内的技术难题，较好的承担了总公司新产品和新方案的推广工作。©2009COMBA,AllRightsR