上海地矿工程勘察院2016部门决算

1上海市地矿工程勘察院2016年度部门决算第一部分上海市地矿工程勘察院概况一、主要职能（一）承担水文地质、工程地质、环境地质、地质实验等地质勘查技术与方法研究工作。（二）承担本市地质灾害应急管理工作。（三）承担本市浅层地热能资源调查评价等地质资源研究工作。（四）参与本市地面沉降防治工作。（五）参与本市地质资料信息服务集群化和产业化工作。（六）参与本市土地整治与修复技术研究工作。（七）承担市规划国土资源局综合服务保障工作等。二、机构设置根据上述职责，上海市地矿工程勘察院设16个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务管理科、总工办、地质业务科、应急管理科、资产管理科、后勤管理科、浅层地热能技术研究所、国土资源整治工程技术研究所、地质灾害处置技术研究所、环境地质技术研究所、工程地质技术研究所、水文地质技术研究所、地质实验技术研究所、地质后勤保障服务部。2第二部分上海市地矿工程勘察院2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入4,010.92一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入3,776.41四、公共安全支出四、经营收入2,405.19五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1,060.08九、医疗卫生与计划生育支出283.34十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出7,880.47十九、住房保障支出185.80二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计10,192.52本年支出合计9,409.69用事业基金弥补收支差额结余分配782.83年初结转和结余年末结转和结余总计10,192.52总计10,192.5232016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称行号类款项1合计10,192.524,010.923,776.412,405.192208社会保障和就业支出1,060.08684.80375.28320805行政事业单位离退休1,060.08684.80375.2842080505机关事业单位基本养老保险缴费支出561.96421.79140.1752080506机关事业单位职业年金缴费支出486.72251.61235.1162080599其他行政事业单位离退休支出11.4011.407210医疗卫生与计划生育支出283.34231.9951.35821005医疗保障283.34231.9951.3592100502事业单位医疗283.34231.9951.3510220国土海洋气象等支出8,663.302,946.513,311.602,405.191122001国土资源事务8,663.302,946.513,311.602,405.19122200111地质灾害防治834.20276.10400.40157.70132200114地质矿产资源利用与保护3,883.62256.041,380.082,247.49142200150事业运行3,945.482,414.371,531.1215221住房保障支出185.80147.6238.181622102住房改革支出185.80147.6238.18172210201住房公积金185.80147.6238.1842016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称行号类款项合计1合计9,409.695,323.092,464.241,622.362208社会保障和就业支出1,060.081,048.6811.40320805行政事业单位离退休1,060.081,048.6811.4042080505机关事业单位基本养老保险缴费支出561.96561.9652080506机关事业单位职业年金缴费支出486.72486.7262080599其他行政事业单位离退休支出11.4011.407210医疗卫生与计划生育支出283.34283.34821005医疗保障283.34283.3492100502事业单位医疗283.34283.3410220国土海洋气象等支出7,880.473,805.272,452.841,622.361122001国土资源事务7,880.473,805.272,452.841,622.36122200111地质灾害防治808.69676.50132.18132200114地质矿产资源利用与保护3,126.301,636.121,490.18142200150事业运行3,945.483,805.27140.2215221住房保障支出185.80185.801622102住房改革支出185.80185.80172210201住房公积金185.80185.8052016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款4,010.92一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出684.80684.80九、医疗卫生与计划生育支出231.99231.99十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出2,946.512,946.51十九、住房保障支出147.62147.62二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计4,010.92本年支出合计4,010.924,010.92年初财政拨款结转和结余0年末财政拨款结转和结余00一般公共预算财政拨款0政府性基金预算财政拨款总计4,010.92总计4,010.924,010.9262016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出行号类款项1合计4,010.923,418.06592.862208社会保障和就业支出684.80673.4011.40320805行政事业单位离退休684.80673.4011.4042080505机关事业单位基本养老保险缴费支出421.79421.7952080506机关事业单位职业年金缴费支出251.61251.6162080599其他行政事业单位离退休支出11.4011.407210医疗卫生与计划生育支出231.99231.99821005医疗保障231.99231.9992100502事业单位医疗231.99231.9910220国土海洋气象等支出2,946.512,365.05581.461122001国土资源事务2,946.512,365.05581.46122200111地质灾害防治276.10276.10132200114地质矿产资源利用与保护256.04256.04142200150事业运行2,414.372,365.0549.3215221住房保障支出147.62147.621622102住房改革支出147.62147.62172210201住房公积金147.62147.6272016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出3,145.323,145.3230101基本工资522.77522.7730102津贴补贴1,373.341,373.3430103奖金30104其他社会保障缴费295.25295.2530106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费421.79421.7930109职业年金缴费251.61251.6130199其他工资福利支出280.56280.56302商品和服务支出125.12125.1230201办公费11.6011.6030202印刷费30203咨询费1.801.8030204手续费30205水费0.760.7630206电费7.127.1230207邮电费0.950.9530208取暖费30209物业管理费10.8010.8030211差旅费4.184.1830212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费5.415.4130217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费37.9537.9530229福利费44.5544.5530231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助147.62147.6230301离休费30302退休费830303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金147.62147.6230312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计3,418.063,292.94125.122016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数注：上海市地矿工程勘察院2016年度无一般公共预算财政“三公”经费拨款支出，故本表无数据。92016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出行号类款项注：上海市地矿工程勘察院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。10第三部分上海市地矿工程勘察院2016年度部门决算情况说明一、关于上海市地矿工程勘察院2016年度收入支出总体情况说明上海市地矿工程勘察院2016年度收入总计10,192.52万元、支出总计为10,192.52万元。与2015年度相比，收入、总计增加342.84万元，支出总计增加342.84万元。主要原因：绩效工资及社保缴费政策调整，财政拨款收入及人员经费支出均有所增加。二、关于上海市地矿工程勘察院2016年度收入决算情况说明上海市地矿工程勘察院2016年度收入合计10,192.52万元，其中：财政拨款收入4,010.92万元，占39.35%；事业收入3,776.41万元，占37.05%；经营收入2,405.19万元，占23.60%。三、关于上海市地矿工程勘察院2016年度支出决算情况说明上海市地矿工程勘察院2016年度支出合计9,409.69万元，其中：基本支出5,323.09万元，占56.57%；项目支出2,464.24万元，占26.19%；经营支出1,622.36万元，占17.24%。四、关于上海市地矿工程勘察院2016年度财政拨款收入11支出总体情况说明上海市地矿工程勘察院2016年度财政拨款收支总决算4,010.92万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,284.60万元，增长47.11%。主要原因：绩效工资及社保缴费政策调整。五、关于上海市地矿工程勘察院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财