安全标准化要素汇总表

安全标准化要素汇总表要素内容符合不符合备注第1要素法律、法规和标准1.安全生产法律法规获取及管理制度2.适用法律法规清单3.法律法规更新记录4.《文件收/发登记表》5.作废文件清单6.《借阅登记表》7.安全类法律法规宣传、教育、培训计划8.法律法规符合性评价9.《不符合项整改记录》第2要素机构和职责1.颁布安全生产责任制的决定2.安全生产责任制3.安全生产责任制考核规定4.安全管理机构及从业人员结构表5.安全生产方针发布文件6.年度安全生产目标发布文件7.企业主要负责人安全承诺书8.各级组织的安全生产目标责任书9.企业年度安全生产工作计划10.各级组织年度安全生产工作计划11.安全生产目标考核规定12.安全生产目标考核与奖惩记录13.成立安委会或安全生产领导小组文件14.企业安全生产标准化实施方案15.安全标准化工作会议记录16.2011年安全文化建设计划17.安委会会议记录18.领导干部带班制度19.领导干部带班记录20.设立安全管理部门文件21.设立治安保卫部门文件22.安全生产费用管理制度及使用台账23.安全管理网络图1.风险评价管理制度2.风险评价记录3.常用的风险评价方法介绍4.作业活动清单5.设备设施清单6.各级组织风险评价分析记录7.风险评价会议记录8.重大风险清单9.风险管理培训教育计划第3要素风险管理10.风险管理培训教育记录11.隐患排查治理制度12.隐患治理台账13.隐患治理通知书14.隐患治理记录15.隐患防范措施报告书16.隐患整改计划书17.重大危险源管理制度18.重大危险源档案清单19.安全监控报警设施台账20.重大危险源定期检测、评估、监控制度21.重大危险源设备、设施定期检查记录22.重大危险源应急预案演练记录23.应急救援器材台账24.重大危险源安全装置台账25.变更管理制度26.企业变更审批表27.企业变更实施验收表28.变更风险分析记录29.变更实施验收报告单30.危险性作业风险评价记录表31.企业年度风险评价记录32.供应商管理制度33.合格供应商名录、档案34.供应商选用、续用评价记录。第4要素管理制度1.安全生产规章制度清单2.安全操作规程清单3.安全生产管理制度汇编4.安全生产管理制度颁布令5.安全生产责任制度目录6.岗位操作规程颁布令7.安全生产规章制度收发记录8.安全操作规程收发记录9.管理制度和操作规程的评审和修订制度10.管理制度和操作规程的评审和修订记录第5要素培训教育1.安全培训教育制度2.安全培训需求调查表3.安全培训、教育计划4.学员明细表5.全员职业安全健康教育台帐6.新职工进厂三级教育台帐7.新职工进厂三级教育卡8.中层以上干部安全培训台帐9.班组长安全教育台帐10.复工安全教育培训台帐11.复工安全教育培训卡12.变换工种安全教育培训台帐13.变换工种安全教育培训卡14.外来参观、学习人员安全培训教育记录15.承包商作业人员安全培训教育记录16.安全专（兼）职人员安全教育培训台帐17.安全活动计划18.班组安全活动记录19.部门安全活动记录20.安全健康教育培训汇总台帐21.培训效果评价表22.危险化学品从业人员岗位标准23.安全生产管理人员培训档案24.特种作业人员明细台帐25.特种作业人员安全培训计划第6要素生产设施及工艺安全1.安全设施管理台账2.安全设施管理制度3.设备检维修计划4.安全设施维修记录5.安全设施拆除和停用许可证6.监视和测量设备管理制度7.监视和测量设备管理台账8.监视和测量设备校验维护记录9.特种设备管理制度10.特种设备台账11.特种设备维护、保养记录表12.特种设备事故隐患登记台账13.员工培训记录14.生产装置开车前的安全条件确认检查表15.系统气密性测试、置换及动设备空试记录16.关键装置、重点部位管理制度17.关键装置、重点部位监督检查记录18.联系点活动记录19.检维修管理制度20.检维修记录21.企业年度综合检维修计划22.检维修方案23.检维修风险分析记录24.工艺、设施交付检维修手续25.检维修后交付生产手续26.检维修人员安全培训教育记录27.检维修现场安全检查记录28.生产设施拆除和报废管理制度29.生产设施拆除和报废审批手续30.拆除作业风险分析记录31.拆除设施计划及方案32.拆除设施交接手续33.报废设施分析、验收合格证明第7要素作业安全1.安全作业管理制度2.作业许可证3.安全标志一览表4.警示标志和告知牌管理台账5.机动车辆进入生产装置区、罐区安全管理规定6.机动车辆进入生产装置区、罐区通行证7.承包商管理制度8.承包商管理档案9.现场安全检查记录第8要素职业健康1.职业病危害因素识别记录2.职业病危害防治计划和实施方案3.职业卫生档案4.劳动者职业健康监护档案5.劳动者职业健康检查档案6.应急设备（施）设置表7.应急设施定期检查记录8.作业场所职业危害因素检测及评价管理制度9.职业病危害因素日常监测记录10.个人防护用品发放记录表11.个人防护用品检查记录表12.劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度13.防护器具定期校验记录第9要素危险化学品管理1.危险化学品普查表2.危险化学品档案3.危险化学品购置清单4.从业人员安全培训教育记录5.危险化学品安全管理制度6.危险化学品出入库记录7.危险化学品仓库定期检查记录8.危险化学品输送管道巡线记录9.剧毒化学品安全管理制度10.剧毒化学品收发台账11.危险化学品运输、装卸安全管理制度12.危险化学品及其储存设施废弃处理规定13.废弃物处理记录表第10要素事故与应急1.应急救援器材台账2.消防设施、灭火器材台账3.消防设施、灭火器材检查维护记录4.应急救援器材检查维护记录5.防护救护器材管理台账6.防护救护器材检查维护记录7.应急预案培训记录8.应急预案演练记录9.应急救援预案演练评价报告记录10.应急救援预案评审修订规定11.事故台账12.事故调查表13.事故管理制度14.事故管理档案第11要素检查与自评1.安全检查管理制度2.安全检查计划3.安全检查表应用培训记录4.安全检查表评审/修订记录5.安全检查台账6.安全检查考核记录7.安全检查隐患整改台账8.隐患整改通知单及回执单9.安全检查隐患、问题整改定期检查记录10.安全标准化自评管理制度11.安全标准化自评计划及检查表12.自评报告第12要素本地区的要求1.主要负责人、安全负责人、技术负责人及危险化学品安全作业人员的学历证书和从业经历记录2.涉及危险化工工艺的提供自动化控制系统、检测报警系统、紧急停车系统的设计图纸和安装、维护、使用记录；自动化控制改造验收资料3.涉及国家60种重点监管的危险化学品的生产企业提供相关的操作规程、培训记录、安全设施台账、应急预案及演练记录4.隐患排查治理的相关记录、文件5.落实《沈阳市危险化学品从业单位危险点安全管理指导意见》（沈安监发[2009]55号）的相关要求：辨识本企业危险点、建立危险点档案、建立相应的管理制度6.落实《沈阳市危险化学品企业贯彻落实＜国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知＞的实施意见》（沈安监发[2011]23号）的相关要求：大中型企业安全总监管理制度、领导干部带班、未参加工伤保险的参加安全生产责任险、危险化学品使用单位登记备案、涉及易燃易爆物料储存装置必须实现事故状态下的自动连锁切断。