监理资料管理要求

1资料管理要求一、资料种类（一）工程施工报验资料1、施工管理资料1）施工组织机构资料；2）施工管理规章制度资料；3）施工现场质量管理检查记录；4）分包单位资质资料；5）主要进场人员资料；6）主要进场施工机械、设备资料。2、施工技术资料1）施工图现场核对资料；2）设计技术交底资料；3）交接桩及测量资料；4）工程风险评估与管理资料；5）超前地质预报资料；6）实施性施工组织设计资料；7）施工技术交底；8）施工作业指导书；9）施工技术总结。3、工程测量资料21）施工测量实施方案资料；2）施工控制测量资料；3）施工测量放样资料；3）结构变形检测与控制资料；4）沉降变形观测与评估资料；5）竣工测量资料；6）全线贯通测量资料。4、工程试验资料1）工程试验实施方案资料；2）工程试验记录；3）工程试验报告。5、施工纪录资料施工纪录。6、施工质量验收资料1）物资设备质量验收资料；2）检验批施工质量验收资料；3）分项工程施工质量验收资料；4）分部工程施工质量验收资料；5）单位工程施工质量验收资料。（二）工程施工监理资料1、监理管理资料1）监理组织机构资料；32）管理规章制度资料；3）监理规划；4）监理实施细则；5）监理日志；6）监理日记；7）会议纪要和文函；8）监理月报；9）监理工作总结；10）工程质量评估报告。2、施工监理资料1）监理工程师通知/回复单；2）工程停（复）工令；3）旁站监理记录；4）见证、平行检测资料；5）测量复核资料。二、台帐种类1、监理站、监理分站台帐1）委托监理合同；2）施工监理规划；3）监理实施细则台帐；4）监理指导书台帐；5）施工合同台帐；6）相关协议台帐；7）设计变更资料台帐（分专业及单位工程）；8）施工组织设计方案台帐（分专业及单位工程）；9）施工组织设计方案报审资料台帐（分专业及单位工程）；10）施工图设计资料台帐；11）图纸会审资料台帐（分专业4及单位工程）；12）甲供物资设备质量记录台帐；13）验工计价资料台帐；14）清理概算资料台帐；15）技术交底资料台帐（分专业及单位工程）；16）承包、施工单位资质台帐；17）工程测量资料台帐（分专业及单位工程）；18）竣工报审资料台帐（分专业及单位工程）；19）监理会议记录；20）来文登记簿；21）发文登记簿；22）工程开工报审资料台帐（分专业及单位工程）；23）监理工程师通知单/回复单登记簿（分专业及单位工程）；24）监理工作联系单登记簿（分专业及单位工程）；25）试验报审资料台帐（分专业及单位工程）；26）进场材料、设备报审资料台帐（分专业及单位工程）；27）投资控制资料台帐；28）进度控制资料台帐；29）安全控制资料台帐；30）环保控制资料台帐；31）监理专题报告台帐；32）监理月报台帐；33）监理总结台帐；34）监理日志台帐（分专业及单位工程）；35）监理日记台帐；36）监理巡检记录台帐；37）监理平检记录台帐（分专业及单位工程）；38）见证检测资料登记簿（分专业及单位工程）；39）旁站监理资料登记簿（分专业及单位工程）：40）影像资料台帐；41）建设单位文件台帐；42）施工单位文件台帐；43）监理公司文件台帐；44）监理站文件台帐；45）质量评估报告台帐（分专业及单位工程）；46）分项工程报验资料登记簿（分专业及单位工程）；47）分部工程报验资料登记簿（分专业及单位工程）；48）单位工程报验资料登记簿（分专业及单位工程）；49）施工人员资质；50）监理人员培训资料；51）监理人员考核资料；52）站务资料。2、监理组、驻地监理台帐51）监理实施细则；2）监理指导书；3）施工图纸；4）设计变更文件（分专业）；5）施工组织设计方案（分专业及单位工程）；6）施工组织设计方案报审资料（分专业及单位工程）；7）技术交底资料（分专业级单位工程）；8）工程开工报审资料（分专业及单位工程）；9）监理工程师通知单/回复单登记簿（分专业及单位工程）；10）监理工作联系单登记簿（分专业及单位工程）；11）试验报审资料（分专业及单位工程）；12）进场材料、设备报审资料（分专业及单位工程）；13)监理日志（分单位工程）；14）监理日记；15）监理巡检记录；16）见证检测资料登记簿（分专业及单位工程）；17）旁站监理资料登记簿（分专业及单位工程）：18）监理站文件；19）分项工程报验资料（分专业及单位工程）；20）分部工程报验资料（分专业及单位工程）。三、施工报验资料审核程序及方法（一）施工质量报验资料1、检验批质量验收记录1）审核报验资料的相关栏目内容、数据是否与施工现场实际情况相符；2）审核报验资料的质量是否在“验标”规定的允许误差范围内（检验批合格质量为：主控项目的质量经抽检全部合格；一般项目的质量经抽检全部合格，当采用记数检验时，有允许偏差的抽查点，除有专门要求外，合格点率应达到80%及以上，且不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差值的1.5倍）；3）审核报验资料中填写的原材料、构配件、设备合格证和其它质6量证明文件附件、以及相关检测试验资料附件是否齐全有效；4）审核与检验批质量验收记录相配套的其它“施工纪录”是否完整有效；5）审核检验批记录表名称及编号顺序是否规范（检验批质量验收记录表的名称应与“铁路工程施工质量验收标准（应用指南）”规定的分项工程名称相一致；检验批质量验收记录表的编号应符合“铁路工程施工质量验收标准（应用指南）”的相关规定）。如发生新项目、新材料、新工艺等特殊情况时，可根据铁道部及铁路局相关规定及时予以完善和补偿。6）审核填报单位相关人员签字是否齐全；7）在确保上述内容完整、齐全、有效情况下再行签认（监理单位验收记录栏填写“合格”、“符合要求”；监理单位验收结论栏填写“同意验收”）；8）报验签认程序是：在施工单位自验合格并签认的基础上进行。如未按上述程序报验时，监理人员应立即向报验人员提出整改意见，经报验单位整改达到规定要求后，监理人员履行验收及签认手续。如未按要求整改的，监理人员有权拒绝验收签认，并及时填发监理工程师通知单；9）对工程报验资料相关情况及时做好有关记录；10）对报验资料在签认后监理须存留一份原件。2、分项工程质量报验资料1）审核报验资料的项目、内容、批数是否准确、完善且与检验批7质量验收记录相吻合；2）审核报验资料名称是否规范（分项工程质量验收记录表的名称应与“铁路工程施工质量验收标准”规定的分项工程名称相一致。如发生新项目、新材料、新工艺等特殊情况时，可根据铁道部及铁路局相关规定及时予以完善和补偿；3）审核填报单位相关人员签字是否齐全；4）在确保上述内容完整、齐全、有效情况下再行签认（表格上方监理单位验收结论栏填写“合格”；表格下方监理单位验收结论栏填写“同意验收”）；5）报验签认程序是：在施工单位自验合格并签认的基础上进行。如未按上述程序报验时，监理人员应立即向报验人员提出整改意见，经报验单位整改达到规定要求后，监理人员履行验收及签认手续。如未按要求整改的，监理人员有权拒绝验收签认，并及时填发监理工程师通知单；6）对工程报验资料相关情况及时做好有关记录；7）对报验资料在签认后监理须存留一份原件。3、分部工程质量报验资料4、单位工程质量报验资料（二）施工组织设计（方案）报审表1、施工组织设计审核主要内容1）人、机、料、法、环（三）见证检测资料81、原材料见证检测资料2、砼、砂浆见证检测资料3、地基碾压检测资料4、基础地质签认资料三、监理资料填写方法（一）监理日志（二）旁站监理记录表（三）监理工程师通知单（四）监理工作联系单（五）监理月报1、主要内容（1）工程概况：1）工程范围里程；2）工程项目；3）工程数量等。（2）施工单位概况：1）组织机构（包括机构图）；2）施工范围；3）分包单位及工程概况。（3）工程进度（按专业、施工单位及单位工程填报）：1）本月完成；2）开累完成。(4)工程质量控制情况；（5）工程投资控制情况；（6）合同管理情况；（7）工程安全控制情况；（8）工程环保控制情况；（9）监理机构情况；9（10）本月监理工作情况；（11）存在主要问题：1）施工质量问题；2）施工安全问题；3）施工进度问题；（12）下月工作计划及措施。2、填报方法（1）填报口径：1）本月完成：指上一月21日至本月20日累计完成的工作量，以工程进度统计台帐为依据。2）开累完成：指开工至当月累计完成的工作量，均以工程进度统计台帐为依据。（2）填报方法1）工作量折算：①隧道工作量折算：月隧道工作量折算（成洞米）100%＝月开挖及初支工作量折算米+月衬砌工作量折算米+月洞门及其它工作量折算米。其中：月工作量折算米＝月实际完成工作量（米）×工作量折算系数；隧道开挖及初支、衬砌、洞门及其它工作量折算系数分别为52%、46%、2%。②桥梁工作量折算：月桥梁工作量折算（米）100%＝月桥梁基础工作量折算米+月墩台工作量折算米+月桥面系工作量折算米+月附属工作量折算米。其中：月工作量折算米＝桥梁延长米/Σ应完成工作量×月实际完成工作量×工作量折算系数；工作量折算系数分为大、中、小桥折算系数（见桥梁工作量折算系数表）。③涵洞工作量折算：月涵洞工作量折算（米）100%＝月涵洞基础工作量折算米+月涵身工作量折算米+月附属工作量折算米。其中：月10工作量折算米＝月实际完成工作量×工作量折算系数；涵洞基础、涵身、附属工作量折算系数分别为40%、58%、2%。四、监理资料整理方法（一）非组卷资料1、资料种类及排序（1）施工管理资料1）施工组织机构资料；2）施工管理规章制度资料；3）施工现场质量管理检查记录；4）分包单位资质资料；5）主要进场人员资料；6）主要进场施工机械、设备资料（2）施工技术资料1）施工图现场核对资料；2）变更设计及设计技术交底资料；3）交接桩及测量资料；4）工程风险评估与管理资料；5）超前地质预报资料；6）实施性施工组织设计资料；7）施工技术交底；8）施工作业指导书；9）施工技术总结。11（3）工程测量资料1）施工测量实施方案资料；2）施工控制测量资料；3）施工测量放样资料；4）测量复核资料；5）结构变形检测与控制资料；6）沉降变形观测与评估资料；7）竣工测量资料。（4）工程试验资料1）工程试验实施方案资料；2）工程试验记录；3）工程试验报告。（5）施工纪录资料施工纪录。（6）施工质量验收资料1）物质设备质量验收资料；2）检验批施工质量验收资料；3）分项工程施工质量验收资料；4）分部工程施工质量验收资料；5）单位工程施工质量验收资料；2、整理方法及要求（1）12（二）组卷资料1、资料种类及排序1）监理管理资料①监理组织机构资料；②监理规划；③监理实施细则；④监理月报；⑤监理工作总结；⑥工程质量评估报告；2）施工监理资料①监理工程师通知单；②监理工程师通知回复单；③工程停（复）工令；④旁站监理记录；⑤见证、平行检测资料；⑥工程延期报告及审批资料；⑦索赔申请报告及审批资料。2、整理方法及要求四、基本要求1、分类：合并同类项：1）单位工程资料：将每个单位工程资料集合整理；2）同类项目资料：大同类（如粗骨料、钢筋试验、钢筋焊接等）、小同类（如分部位：隧道初支、二衬、仰拱等）。注意：同13名资料集合。2、排序：1）大排序：按资料种类排序（见单位工程资料一览表）；2）中排序：按同类项目资料排序（其中：隧道：按里程由小到大里程排序；桥梁：按部位由小到大，如0#台、1#墩、2#墩等）。补缺：对隧道断里程、桥梁断墩台或部位缺少的资料进行补充，重点补充缺少的旁站监理记录、监理日志、见证试验等资料。1、复核：对资料的完整性如签认等、合规性进行复查，并及时做好记录。2、要求：1）整理完编制电子资料目录和质量评估报告；2）目录编制后资料及时入盒；3）盒上及时贴上资料标签（资料编号、名称、盒号）。（钉书针未拆、文件名与原文不符、号码顺序错乱、无号码页多、卷宗号码与目录号码不符、号码位置不规范、资料顺序错乱、多个单位工程资料混合组卷、资料里程超范围、未签认、非组卷资料人组卷资料、单位、分部、分项工程资料、基桩检验资料、地质确认资料等缺失、见证资料未达到规定标准或未签认、检验批附件缺少、同