开县分公司一季度经营分析会(1)

重庆有线开县分公司2011年二季度经营分析会第五部分存在的问题第一部分二季度经营综述第二部分收入分析第三部分用户分析第四部分数字电视情况重庆有线开县分公司第一部分二季度经营综述●目前开县分公司的总体经营情况还是不错，总的收入达到预计目标，完成总任务的26.70%。通过1-6月的营运显示，各项收入基本与时间进度持平，标清付费节目和个人宽带业务看起来不错，分别完成了3.7万元和1.32万元，分别完成年度任务的285.09%和101.3%，但这两项任务的完成只占全年总任务的1.61%，而我们的主营收入模拟收维费、数字收维费离全年目标任务有较大悬殊，完成额分别为465.97万元和82.6万元，分别完成全年任务的29.36%和10.48%。（详细情况见下页营业收入统计表）重庆有线开县分公司—经营综述科目本月收入本年累计目标计划完成计划数%模拟电视收入327554446597491602843429.07%基础数字电视收入326642826010787834410.48%付费节目业务标清付费电视收入130293704712995285.09%高清付费电视收入6541149977300820.54%互动电视业务收入4523312829539824832.21%数据业务收入个人宽带业务收入49461337113200101.30%电路专线业务收入00435200.00%互联网专线业务收入0010800.00%其他主营业务（升级）3200020663037600054.95%有线电视安装收入有线电视安装收入3984731816753442726041.04%器材销售业务终端销售收入37477374299123067530.41%材料销售收入180180租赁收入0220002500088.00%其他收入（点播）60320435760105972641.12%合计420038485350913196889026.70%重庆有线开县分公司—1-6月营业收入统计表一季度，开县分公司总收入及各项业务收入的计划任务完成情况•任务完成率：截止6月底，开县分公司总收入862.74万元，任务完成率26.92%，总收入与去年同期相比增长了8.84%。•当月，开县分公司各项业务收入为426.25万元，较上月增加230.87万元，环比增加118%。•除数字电视收视费和数据业务没有完成时间进度外，其他各项均达到计划完成率。•其他收入为房屋租赁等。•数据来源于计财部。•2011年开县分公司各项业务完成情况•描述26.92%29.36%10.48%41.98%41.12%60.51%2.91%32.21%30.41%88.00%54.95%05000000100000001500000020000000250000003000000035000000总收入模拟电视数字电视安装收入点播付费数据业务互动终端销售升级其他收入0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%年度计划实际完成完成率重庆有线开县分公司—各项收入完成比例010020030040050060070080090010年与11年1-3收入对比模拟收视安装收入数字基本付费节目数据业务广告收入互动点播终端销售软件升级其它业务合计10年339.94154.2100042.851.5001.54540.0411年465.97181.6882.65.21.3443.5812.8337.4320.662.2853.4910年11年重庆有线开县分公司—各项收入同期对比2010年和2011年1-6月收入同期对比表年度模拟收视安装收入数字基本付费节目数据业务广告收入互动点播软件升级其它业务合计备注10年339.94154.2100042.851.501.54540.0411年465.97181.6882.65.21.3443.5812.8320.72.2862.74终端销售37.43万元对比率137.07%117.81%101.70%855.33%142.86%159.75%重庆有线开县分公司—各项收入同期对比小结一经数据统计分析，通过横向（去年）、纵向（上月）对比发现，开县分公司各项经营指标在稳步增长，付费业务、宽带业务都已超额完成年度指标任务。由于整转进度的滞后，导致数字电视收视费及部分增值业务没有达到预期进度，并对全年3万户的整转任务以及3千台的高清任务都有一定的影响，也对分公司总的目标任务有较大影响。同时也说明需要加大整转进度，大力发展营销渠道，现在我们的营销渠道还比较薄弱，仅局限于营业厅和整转现场两种类型，产品推广活动也只有在营业厅具体实施。今后应拓宽营销渠道，如大力发展代办点及代理商，从多方面推动收费的渠道及推销有线电视TV+增值业务，从而达到加大产品的推广力度。同时也需要加大各从业人员对政策、产品的认知度和了解度，从而达到推销产品的目的。重庆有线开县分公司第二部分收入分析☆开县分公司2011年1-6月各营维中心各项营运指标统计清晰，现根据公司业务收入报表，进行营业状况的分析跟踪。☆我们力求通过分析研究，全盘掌握分公司的经营业务状况，树立全局意识，持续跟进并有效改进，运筹帷幄，力求可持续长远发展。从分析数据中发现问题、查找问题，以求达到解决问题的目的。重庆有线开县分公司重庆有线开县分公司—各部门任务完成情况各部门一季度总收入完成情况统计表考核单位本月收入本年累计本年预算完成比市场部3586811339923498132526.90%丰乐150311248216110767822.41%白鹤160380205692109474618.79%郭家10355617491458417629.94%温泉281651405572115883135.00%大进37124648565474156965.49%敦好19318835124397997235.84%天和8011614604851747328.22%中和153751443894136822132.44%铁桥287100493630154707131.91%临江663475895600228540239.19%竹溪15464329037399201429.27%九龙山5780812497667860118.42%赵家4464035697868659851.99%长沙377085482285116233941.49%南门15999518341377846723.56%岳溪13644728344385093733.31%重庆有线开县分公司—各部门任务同期对比考核单位截止2011年6月累计收入截止2010年6月累计收入同期对比本年累计本年预算完成比本年累计本年预算完成比大进48565474156965.49%31487063336049.71%↑赵家35697868659851.99%38148567382756.61%↓长沙482285116233941.49%130736111179511.76%↑临江895600228540239.19%844987224808837.59%↑敦好35124397997235.84%12635378153116.17%↑温泉405572115883135.00%295692107271627.56%↑岳溪28344385093733.31%22129678215328.29%↑中和443894136822132.44%316122130923724.15%↑铁桥493630154707131.91%341026150232322.70%↑郭家17491458417629.94%562145927509.48%↑竹溪29037399201429.27%22302093181323.93%↑市场部1339923498132526.90%1308113972000013.46%↑天和14604851747328.22%7231146702915.48%↑南门18341377846723.56%20577078549826.20%↓丰乐248216110767822.41%175820117382714.98%↑白鹤205692109474618.79%157414110401114.26%↑九龙山12497667860118.42%10171060706116.75%↑截止6月底各部门同期完成对比考核单位本年累计本年预算完成比合计46593411587027939.78%大进40804455636973.34%赵家28258255459850.95%长沙40767598496341.39%临江676715164540241.13%温泉29895895720131.23%铁桥383198129107129.68%岳溪21495572793729.53%敦好20538375737227.12%天和10046239947325.15%竹溪16849368701424.53%中和264563111822123.66%郭家11273448519623.23%南门16298472746722.40%市场部540173261332520.67%丰乐16863497567817.28%白鹤16990298974617.17%九龙山9388655740116.84%重庆有线开县分公司—收视费完成情况考核单位本年累计本年预算完成比合计1816753432726041.98%中和11551113000088.85%敦好14536022000066.07%郭家591809598061.66%丰乐7958213200060.29%赵家7439613200056.36%温泉8585415888054.04%岳溪5494810800050.88%长沙5137010800047.56%大进6675014520045.97%临江7272516000045.45%铁桥7370218000040.95%南门194295000038.86%天和3880610000038.81%市场部7997502390677833.45%白鹤235608000029.45%九龙山2359010120023.31%竹溪3224015800020.41%重庆有线开县分公司—安装费完成情况考核单位本年累计本年预算完成比合计435760105972641.12%郭家30003000100.00%南门10001000100.00%岳溪135401500090.27%竹溪8964014700060.98%中和6382012000053.18%白鹤122302500048.92%温泉207604275048.56%铁桥367307600048.33%天和67801800037.67%九龙山75002000037.50%长沙232406937633.50%临江14616048000030.45%大进108604000027.15%敦好500260019.23%重庆有线开县分公司—点播费完成情况小结二通过以上数据分析，总的来看，收入效果还是比较良好的，可以看出大部分营维中心与去年同期相比收入进度有明显的提高，只有赵家和南门营维中心与去年同期相比有所下降。经过对比后分析后，我们可以找出原因与差距，从而采取切实可行有效的办法进行弥补。(详细见右边附表红色为同期增加,绿色为同期减少)重庆有线开县分公司二季度收付分析概述部门增减情况长沙29.73%郭家20.46%敦好19.67%大进15.78%市场部13.44%天和12.74%铁桥9.21%中和8.29%温泉7.44%丰乐7.43%竹溪5.34%岳溪5.02%白鹤4.53%九龙山1.67%临江1.60%南门-2.64%赵家-4.62%长沙营维中心：•不等不靠，早日出台中心目标任务考核办法；•大力宣传，利用有效的宣传方式如电视、村广播及村社两级会等进行收费宣传，造声势；•划片包干，分解任务，落实到人；•定时公布，奖先励后；•取消所有节假日，在规定的时间内，必须完