试验计量装置管理(三合一)

309文件名称试验计量装置管理及试验过程控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QSEB23G/1/27-04B页数共8页试验计量装置管理及试验过程控制程序（依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准）(依据GB/T24001-1996idtISO14001:1996标准)(依据GB/T28001-2001标准）受控文件未经许可不得复制受控号23G/1持有人中铁二十三局集团第一工程有限公司编制人程金英审核人凌增游批准人修改记录版本号修改页修改内容概要修改人审核人批准人生效日期310文件名称试验计量装置管理及试验过程控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QSEB23G/1/27-04B页数共8页第1页试验计量装置管理及试验过程控制程序1目的通过对仪器设备和试验过程进行有效控制，确保设备测量能力和精度满足过程试验、环境、安全测量使用要求，确保试验、监测结果的准确性。2适用范围适用于本公司及所属项目部承建的工程项目，包括自有、借用或业主提供的以及分承包方使用的试验、测量设备及试验过程的控制。3术语和定义本程序引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。4相关文件或引用文件《文件控制程序》、《记录控制程序》、《能力、意识和培训管理程序》、《采购管理控制程序》、《职业健康管理程序》、《内部审核程序》、《试验室管理办法》。5职责5.1测试中心a）是本程序的主管部门，负责本程序的制定和修改，对本程序的执行情况进行监督检查。b)制订本级试验计量装置购置计划和检定/校准计划。c)协助项目部策划筹建工地试验室,负责测试仪器设备调遣配置及大型、精密贵重测试仪器的采购。d)检查验收试验室。e)受理各种委托试验检测并对试验检测结果负责。f)负责组织协调相关新标准宣贯和人员培训。g)负责在《施工过程控制程序》中描述施工过程试验计量、测量装置及施工测量过程控制。311文件名称试验计量装置管理及试验过程控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QSEB23G/1/27-04B页数共8页第2页5.2公司项目部5.2.1负责配备与工程试验项目相适应的试验人员、仪器设备、环境条件。5.2.2支持试验人员工作,保持人员相对稳定并持证上岗,对在岗无证人员安排培训取证。5.2.3项目部技术主管应了解试验工作进展情况，指导解决有关问题，使试验工作正常运转。对试验工作质量负领导责任。5.2.4执行公司《测试工作管理办法》的相关条款。5.2.5项目经理部试验室a)负责本级仪器设备的控制，购置计划、检定/校准计划,并组织实施。b)制订试验工作计划，组织室内、外试验及现场施工过程中拌合计量装置校准等。c)在开工1个月内向公司测试中心报送“仪器设备校准计划及完成情况表”(CRESSJL27—06)，以后在下一检定周期完成时上报)。每年12月20日前上报“检验人员状况表”（CRESSJL27—12）。d)执行公司《测试中心管理办法》的相关条款。6工作程序6.1仪器设备控制6.1.1采购计划与审批a)公司测试中心使用的仪器设备，由公司测试中心编制计划，公司分管领导审批。b)项目部根据《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》，提出2000元以上仪器设备购置计划申请，上报公司测试中心，由公司测试中心负责配置。6.1.2评价建立分供方名录a)由购置单位试验室主任或技术主管等按照批准的采购计划，组织人员制定仪器设备采购评价标准，并对分供方进行评价，建立分供方名录，由公司分管领导或项目经理审批后签订供货合同。b)公司测试中心应定期对分供方的仪器设备质量、售后服务等业绩进行评价，以修正分供方名录。6.1.3验收建帐312文件名称试验计量装置管理及试验过程控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QSEB23G/1/27-04B页数共8页第3页5.2公司项目部5.2.1负责配备与工程试验项目相适应的试验人员、仪器设备、环境条件。5.2.2支持试验人员工作,保持人员相对稳定并持证上岗,对在岗无证人员安排培训取证。5.2.3项目部技术主管应了解试验工作进展情况，指导解决有关问题，使试验工作正常运转。对试验工作质量负领导责任。5.2.4执行集团公司《派驻工地试验室管理办法》的相关条款。5.2.5项目经理部试验室a)负责本级仪器设备的控制，制订购置、检定/校准计划,并组织实施。b)制订试验工作计划，组织室内、外试验及现场施工过程中拌合计量装置校准等。c)在开工1个月内向公司工程管理部测试计量中心报送“仪器设备校准计划及完成情况表”(CRESSJL27—06)，以后在下一检定周期完成时上报)。每年12月20日前上报“检验人员状况表”（CRESSJL27—12）。d)执行集团公司《派驻工地试验室管理办法》的相关条款。6工作程序6.1仪器设备控制6.1.1采购计划与审批a)公司测试计量中心使用的仪器设备，由公司测试计量中心编制计划，公司分领导审批。b)项目部根据《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》，提出仪器设备购置计划申请，5万元以下仪器报所属单位负责人审批，5万元以上设备报公司分管领导审批。6.1.2评价建立分供方名录a)由购置单位试验室主任或技术主管等按照批准的采购计划，组织人员制定仪器设备采购评价标准，并对分供方进行评价，建立分供方名录，由公司分管领导或项目经理审批后签订供货合同。b)公司测试计量中心应定期对分供方的仪器设备质量、售后服务等业绩进行评价，以修正分供方名录。c)项目部采购精密贵重仪器设备有困难时，报上级主管部门协助采购。6.1.3验收建帐313文件名称试验计量装置管理及试验过程控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QSEB23G/1/27-04B页数共8页第4页仪器设备及试验过程控制流程检定/校准检查记录环境条件取样策划按标准取样样品验收登记养生专业人员修理检定实施测量（旁站试验通知监理到场）不合格记录数据处理试验者校核结果印发报告熟悉标准项目人员复核签字采购评价建立分供方名录技术负责人批准盖章登记发出报告使用前调整或再调整存档数据有效户数据无效仪器原因技术负责人组织相关人员追溯已测结果选定标准规程采购计划审批试验过程保证验收建帐培训操作人员发现偏离贮存与防护标识管理软件确认合格人员培训持证合格搬运防护合格不合格更新报废客户停用标识314文件名称试验计量装置管理及试验过程控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QSEB23G/1/27-04B页数共8页第5页a)仪器到货后，由购置单位组织检测人员根据合同要求和装箱清单，检查外观、点验附件数量、质量、调试运转。b)大型、贵重、精密仪器由供方当面交接、培训操作人员。交接前由仪器放置场所人员负责防护管理，防止丢失损坏。c)验收人员填写开箱验收单、仪器设备一览表（CRESSJL27—09）、仪器设备校准计划及完成情况表（CRESSJL27—10）、将使用说明书、出厂合格证等交档案资料员保存。6.1.4质量、环境、安全计量检测仪器的检定或校准a)有检定规程的仪器，由仪器所在单位委托国家授权的计量机构依据相关规程校准，试验室应保存检定机构的仪器检定证书。b)没有统一检定规程的仪器，按照行业或企业自校方法组织自校。c)公司测试中心在每年6月份编制检定和校准计划，并组织实施。d)项目部在仪器进场和下次到期前1个月内，由试验室技术负责人组织编制送检、自校计划，按照就近校准原则联系校准。自校依据自校方法组织实施。e)新购仪器安装就位后，应在使用前完成检定或自校，合格者投入使用，不合格者，由采购人员负责退换。f)检定周期分别按国家检定规程和自校方法中规定的周期执行。6.1.5状态标识a)由经办人员填写《仪器设备校验记录》（CRESSJL27-02）和《仪器设备检（校）验证书》（CRESSJL27-03），更换校准标识，贴于仪器明显位置。标识内容应包括：仪器编号、有效期、检定单位。校准记录和检定证书归档保存。b）经校准合格者贴合格证；c）经校准某些功能满足，降级使用者，贴准用证；d）未经检定或校准不合格者，贴停用证。e）经批准封存者，贴封存证。6.1.6仪器使用前后的调整与再调整。使用前、后，由熟悉仪器性能、特点的持证人员负责检查、调整。严禁非使用人员调整。填写《仪器设备使用调整记录》(CRESSJL27—10)。a)对1/100以上精密天平，使用前后应进行调零和水平度检查，称量一定质量的砝315文件名称试验计量装置管理及试验过程控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QSEB23G/1/27-04B页数共8页第6页码读数相符时为正常。b)压力、拉力试验机和抗折机，开机预热调零后，装上被测试件指针或读数有变化为正常。c）硬度计用标准块检查，实测值与标称值之差≤±1.5时为正常。d)雷氏夹采用专用砝码检查，两针尖距离符合规程要求为正常。e）水泥净浆、胶砂搅拌机使用前用电子秒表检查转动时间，符合标准规定为正常。检查调整发现不正常的仪器，由专业人员调整修复。并检定合格后才准许使用。6.1.7仪器设备除正常检定校准外，出现下列情况时应重新校准：a)计量仪器经核查调整精度不合格时；b)计量仪器经修理、改装或有损坏时；c)计量仪器经运输搬迁重新使用时；d)封存计量仪器重新启用时；6.1.8计算机软件确认a)计算机软件初次用于数据采集处理时（如建材自动采集软件、公路检测数据处理软件等）由技术负责人同操作人员，对软件输出结果是否满足预期的使用要求进行确认。软件升级后，还需进行再确认，并填写《计算机软件确认记录》（CRESSJL27-05）。b）检测人员初次使用新软件或升级软件进行数据采集处理时，要对输入信息和输出结果、标准等是否正确进行检查、记录，当软件确实可靠时方可使用。6.1.9设备使用与维护管理a)仪器操作人员应经过专业培训持证上岗，了解所用仪器性能、特点，掌握操作方法，才能独立上机操作。b)设备应安装平稳牢固，整齐美观，运行良好，便于操作，配件、附件齐全配套，仪器表面清洁、环境卫生。1/100以上天平和精密仪器加盖防尘罩防尘。c)仪器应由专人员按照相关试验规程、仪器操作方法和《仪器设备管理办法》的有关规定正确使用，做好日常保养、擦拭、充电与维护。d)1/100以上天平和2000元以上主要仪器填写“仪器设备履历书”。6.1.10测量装置出现异常的处理316文件名称试验计量装置管理及试验过程控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QSEB23G/1/27-04B页数共8页第7页a)检测人员发现仪器示值异常或运转异常时，应立即向技术负责人或直接领导报告，并贴上停用标识。b)技术负责人召集参试人员分析原因，评价近期（2～3组）测试结果的可信程度，确认结果偏离实际时，重新取样试验。填写《异常仪器评价记录》（CRESSJL27-04）。c)异常仪器由本级仪器负责人员组织维修、校准或由厂家专业人员维修，校准。6.1.11封存与报废a)仪器设备下场后，实行封存管理。由公司测试中心仪器负责人填写“计量器具封存启用审批表”，公司总工批准封存。b)凡经计量检定不合格而又无法修复者，标准改变无法使用者，可申请报废。仪器设备报废按6.1.1的程序进行报批。报废仪器设备贴停用证标识，拆离现场，取消台帐。c)对报废的核子密度仪，由公司测试中心负责妥善保管，并移交当地公安、环保、卫生部门。6.1.12仪器设备搬运和管理仪器设备搬运，应指定专人负责,对精密、大型仪器要根据结构特点和易损元件情况，搞好固定和包装，填写装箱清单，确保仪器经搬运后零部件完好无损，准确度合格。6.1.13仪器设备档案a)测试仪器和单价2000元以上的主要仪器设备，由档案资料员逐台建立档案，收集保存使用说明书、出厂合格证、开箱验收单、近5年内检定/自校资料、使用记录一并装入。仪器设备履历书由各级测试中心集中管理。档案资料随仪器一并保管，并随仪器的报废而销毁。b)仪器设备一览表，校准计划、证书资料保存期不少于5年。项目部应保存至竣工验交。c)租借仪器在归还时,将使用记录、检定证书、维修记录一并归还。6.2试验过程控制试验取样、委外试验、试验检测、原始记录、检测报告、