石化中心新五年规划..

1国资委石化机关服务中心2006年----2010年发展规划国资委石化机关服务中心（以下简称中心）在国资委机关服务管理局的正确领导下，在中心领导班子及全体员工的共同努力下，圆满地完成了中心制订的2001年---2005年的中心发展任务和目标，中心经济建设和发展提高到了一个崭新水平。为了中心实力不断增大，文化建设不断加强，和谐建设不断完善，坚决贯彻党的十六大及时六届三、四、五中全会精神，以科学发展观统领中心发展的全局，按照国资委机关服务管理局关于加强各机关服务中心发展战略研究的要求，特制定中心2006年---2010年新的五年发展规划。一、上一个五年规划执行情况和中心现状（一）2001年---2005年中心规划执行情况过去的五年是中心排除干扰，拼搏奋斗的五年；是勇于挑战，改革创新的五年；是艰难探索，经济发展的五年。通过五年的努力，实现了从生存到发展的过渡，实现了从机关服务到经营服务的转变，实现了单纯事业行政管理到企事业全面经营管理的提高。中心已步入一个新的发展阶段。1.抓住经济建设这个核心，一心一意谋发展，保持经济快增长。中心确立了以提高经济效益、国有资产保值增值、为离退休干部服务三位一体的经营管理目标模式。几年来，经济总量有较大提高，国有资产保持一定的增长率，可量化的为离退休干部服务额不断提高。2004年国资委机关服务管理局开始对中心进行经营业绩考核，中心已连续两年超额完成下达的各项指标。2.以改革为动力，机制创新有成效。办公区经营方式改革奠定了中心生存发展的基础；太康干校脱钩卸掉了中心发展的包袱；供暖费收支改革减轻了中心发展的负担；实行竞聘上岗、下岗分流、内部退养办法、执行岗位绩效工资制，实行经营责任人经营责任承包管理，实行目标绩效考核，经营成果与单位、个人收入挂钩，极大的调动了员工的积极性，注入了中心发展的活力；加入养老保险、医疗保险、失业保险等社会保障体系，为中心的2发展提供了社会保障，解除了单位及个人的后顾之忧。3.不断适应市场经济的要求，优化中心经营业务结构，体制创新有突破。为适应国家机构改革和机关后勤进入市场的需要，中心成立了物业管理公司，实行企业化、专业化、市场化管理，后又将天联公司并入物业管理公司实行资源整合；将原功德林招待所、和平街十九楼招待所划入和平里宾馆，不断使酒店宾馆经营业在做强做大中发展；为适应住房制度改革的新特点，注册了房地产经纪公司，走房产管理市场化的路子。基本确立了以房屋租赁经营、物业管理、宾馆酒店管理为主业，房地产咨询服务为副业的经营格局。4.改善基础设施，盘活存量资产，经济增长方式有改善。办公用房出租率不断提高，地下空间、墙体广告成为新的经营项目；塑料厂改建宾馆配套设施，取得了经济效益；住宅区、市内平房得到进一步的开发和利用，各经营实体也不断进行经济增长的探索。化工大院市政管线全部更新；中心所属的配电、锅炉、电梯全面改造更新；六铺炕、化工大厦内部公共部位得到全面修缮，地下空间进行了安全设施改造，办公区、住宅区基础设施得到明显改善。5.初步建立与经营管理相配套的基础管理制度体系和文化建设体系，管理理念有发展。清产核资、全面预算管理、政府集中采购、财务集中管理等工作卓有成效；档案管理逐步规范；物业管理通过ISO9001和ISO14001质量与环境体系认证；化工大厦连年获得“北京市优秀管理大厦”称号；以和平里宾馆为代表的企业文化建设开展，使服务理念、服务方式融于管理，树立了形象，创建了品牌；安全稳定工作成绩显著。7.改革成果共享，职工收入有提高。在经济发展的同时，职工收入也逐年稳步增长，在职职工和退休、内部退养职工年均收入均超过北京市同类行业人员的收入水平。8.党的工作不断深入，政治保障的核心作用有加强。中心坚持将改革发展，经济建设作为党的工作的出发点和落脚点，党员、干部教育步步深入，学习活动安排周密，卓有成效，党员先进性教育取得丰硕成果，长效机制得到落实。组织建设不断完善，中心和主要下属单位实行党政主要领导分设制度，推动了党的工作和整体工作的全面发展，基层支部健全，思想政治工作、廉政建设扎实进行，和谐文化建设、精神文明创建广泛开展，组建3了共青团组织，工青妇组织的作用得到充分发挥。中心上下始终保持思想政治上的稳定，呈现出良好的发展势头。表12001---2005年计划主要指标实现情况指标项目2001年计划目标2005年增长率（%）总收入（万元）233450006118162固定资产总值（万元）42900（含住宅）提高42344（不含住宅）3总利润（万元）-173盈利412238物业管理面积㎡机关、住宅服务市场化经营市场化物业管理，写字楼5.8住宅14万中高级技术职称人员2760122大专以上学历人员538968职员工总数47454515为离退休干部服务(万元)一般性服务资金支持208.5基础设施改造总投资（万元）年均1000万12705（累计）人均总收入（万元）提高2.43（二）中心现状1．单位性质及组织结构石化机关服务中心现为国家中编办注册差额拨款事业法人单位，受国务院国有资产监督管理委员会机关服务管理局领导管理。中心内部实行中心主任负责制。中心机关下设综合办公室（党办、人事办）、财务处（资产办）、经营处、房产处、基建管理处等五个管理部门；下属经营单位三个，和平里宾馆、中亚远恒物业管理有限公司、化工幼儿园。2．中心主要经济指标表2主要财务数据4年度2003年2004年2005年主营业务收入（万元）515953376118利润总额（万元）209253421.45净利润（万元）186185254资产总额（万元）388434096742344国有资产总量（万元）388434096742344成本费用总额（万元）50925639在岗职工（人）545国有资产保值增值（万元）185254国有资产保值增值率（％）0.373．中心主要经营业务构成情况表32005年经营业务构成表业务分类名称主营业务收入利润总额在职职工(人)数量(万元)比重（％）数量(万元)比重（％）合计6118100421100545主业：578794.59420.5100500财政3034.9518744.54事业71811.74房屋租赁2996491874423宾馆131921.5663.515.08211物业346556.3317040.38266非主业：3315.4145幼儿园3315.41454．二级经营单位基本情况表42005年二级经营单位基本情况5企业（公司）名称产权状况资产总额（万元）净资产（万元）资质等级总收入利润在职职工人数（人）合计31222345221.中亚远恒物业管理有限责任公司全民有限责任公司//二级14721702662.和平里宾馆事业//131963.52113.化工幼儿园事业//一级一类33145（三）中心发展环境和存在的问题1．中心面临的外部环境随着我国社会主义市场经济体制建设的不断发展，以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度和按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度在不断完善，为我们加快发展提供了制度的保障。国家经济稳步发展，社会安定团结，人民生活水平不断提高，在三个代表重要思想，全面落实科学发展观的方针指引下，全面建设小康社会、构建和谐社会的目标，为我们发展提供了新的机遇。中共中央、国务院《关于加快发展第三产业的决定》把后勤服务纳入第三产业发展轨道。“十五”计划纲要第一次把后勤服务社会化纳入国民经济和社会发展总体规划，为我们的发展提供了明确的方向。国家经济体制改革、国有资产管理体制改革、行政管理体制改革、党政机构改革，也向我们的发展提出了新的要求。我们同时也要看到形势给我们带来的前所未有的挑战和改革发展中的不利因素。一是随着市场进一步开放，我们将面临服务市场更加激烈的竞争环境，物业、宾馆行业的蓬勃发展直接给我们带来新的冲击。二是从宏观政策上，机关后勤管理体制还没有理顺，新的机关后勤市场管理体制尚不健全；三是市场经济发展现阶段存在的市场竞争环境中的不规范，对于我们自身存在的经济规6模小、效益低、负担重、机制不活的状况，参与市场竞争难度更大。四是国资委系统机关服务中心资产经营管理模式还未最终确定，可能还将面临资产管理体制的变化，将对我们的发展前景构成重大影响。2．中心当前的内部状况中心五年来的改革发展成果为未来五年中心经济事业发展奠定了基础。中心经营业务结构初具模型，形成以房屋租赁经营、宾馆酒店管理、物业管理服务为主要支柱业务的经营结构。各经营业务符合市场需求和发展，管理基础不断夯实，经营状况不断改善，有较稳定的经济来源，有发展环境和空间。中心其它经营业务房地产经纪公司、汽修厂虽规模较小、起步较晚，但和中心主营业务联系紧密，有良好的市场前景，具有培育和扶持的价值，有成为未来中心经济增长点的潜力。中心资产状况优良，办公区、住宅区地处优越地段，主要基础设施改造均已完成，具有一定的升值空间和可持续发展能力。中心资产存量还有进一步开发利用的价值，危旧住宅的开发翻建、成片平房的重建，办公区、住宅区有效资产的合理调配都有可能变为新的经济增长点甚至带动中心整体经济结构的变化发展。中心干部职工的思想观念发生了较大的变化，为今后进一步的深化改革，创新发展打下了基础。我们在看到有利因素的同时，也必须清醒地认识中心面临的诸多考验和挑战。第一，资产管理模式改革方向和时间的不确定性，将对未来五年中心的经济结构调整和改革发展产生重大影响。第二，中心底子薄，经济总量小，实力不强，现资产的经营使用量已基本饱和，经济较大幅度增长缺少空间。房屋租赁随着周边高档写字楼的增加竞争将更加激烈，物业管理的智能化程度和科技含量还比较低，宾馆酒店管理较之同行业发展速度和集团化先进管理模式相比不具有优势，中心总体市场竞争力和风险抗击能力不高。7第三，中心干部职工的思想观念还不能完全适应社会主义市场经济发展的要求，思维方式和工作方式还需进一步改进；职工队伍特别是各级领导干部的整体素质与职责需要还有差距；适应中心事业发展的人才还比较缺乏。第四，各经营实体还没有形成效益型发展的模式，新的经营管理体制改革尚未完全推开，内部管理机制改革还只是初步的，还未形成经济效益为本的经营理念和经营机制，缺乏当前经营与长远战略的统筹兼顾。经营规模增大，资产投资增加，硬件条件改善，但经济效益提高的幅度还不够理想。第五，中心经营结构和策略还需作进一步研究调整，当前还存在一些影响今后整体经济发展的单位和经营环节。如幼儿园的亏损加剧；房屋租赁中若干大客户的经营水平低存在经营风险等。我们既要看到我们取得的成绩和良好的发展前景，抓住机遇，充分利用有利的时间条件，紧紧抓住经济发展这个第一要务，坚持改革的方向，增强发展的信心。同时，也要正视中心面临的各种困难，做好准备，采取积极的对策，迎接挑战，增强发展的紧迫感和使命感，以与时俱进的精神，推进中心改革与发展。二、中心发展战略和指导原则2006---2010年是中心发展的重要时期。是中心经济建设从稳定型向壮大发展再上新台阶的调整期、积累期。是经济总量继续提高、思想文化、和谐建设达到新水平的时期。新的五年中心中心的发展战略是：一方面宏观发展上突出主业、强化服务、调整结构、寻求突破；另一方面内部机制上深化改革、转换机制、规范管理、注重效益。中心发展要坚持以资产经营为龙头，以宾馆酒店经营、物业服务经营为主业，积极推动促进房地产经纪业及其它辅业发展的主导方向；坚持靠管理的再创新提高效益，靠经营的新突破再上台阶的发展思路；坚持不等、不靠，无论政策如何变化发展壮大自我是最好的准备的工作策略；坚持服务为本，以规范、创新的服务创建品牌，赢得市场的经营理念；坚持以市场需求为导向，有进有退，有所为有所不为，稳健经营，特色发展。8新的五年中心遵循的指导原则是：全面贯彻“三个代表”重要思想，认真落实科学发展观，按照国资委管理局关于深化国有资产管理体制改革，加快推进机关后勤单位改革与创新进程的工作部署。以夯实基础，壮大实力，增强可持续发展能力为工作方针，充分利用现有良好的发展机遇，运用市场机制，实行中心内部管理体制和经营机制的改革与创新。统