XXXX版煤矿安全与职业卫生评估

1表1安全生产保障评估年月得分：序号评估内容标准分评分办法扣分原因一1.证照齐全有效。煤矿必须取得《企业法人营业执照》、《采矿许可证》、《安全生产许可证》、《矿长安全资格证》。（安全科）2.安全质量标准化达到三级及以上标准。（企管办）3.不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位或者个人。（安全科）4.本单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理。（安全科）5.煤矿不得将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包。（安全科）6.安全生产管理人员的任免，应当告知主管的负有安全生产监督管理职责的部门。（安全科）7.矿长、总工程师（技术负责人）和分管安全、生产、机电的副矿长必须具有安全资格证，且不得在其他煤矿兼职。（安全科）201.缺一证或证照失效，扣40分（因小项分值不足，分数从《安全生产保障》大项中扣除。以下同）；《企业法人营业执照》、《采矿许可证》、《安全生产许可证》、《矿长安全资格证》未及时变更或延续，1项扣20分。2.安全质量标准化达不到二级（含）以上标准，扣10分；安全质量标准化达不到三级（含）以上标准，扣40分（如评估当年尚无达标验收结论，以上年度结论为准）。3．将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位或者个人的，1处扣20分。4.未将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理的，1项扣10分。5.煤矿将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包的，扣40分。6.安全生产管理人员的任免，未告知主管的负有安全生产监督管理职责的部门的，1人次扣5分。7.安全生产管理人员自任职文件之日起6个月内，未取得煤矿安全资格证书的，1人次扣40分；“五职矿长”在其他煤矿兼职的，1人扣20分。二安全生产责任制：251.主要负责人未履行职责的：2序号评估内容标准分评分办法扣分原因1.主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责，具体履行下列职责：（1）制定落实《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》和山东煤矿安全监察局九个“七条规定”的具体措施；（安全科）（2）制定落实《煤矿井下爆破作业安全管理九条规定》及《煤矿井下爆炸材料安全管理六条规定》的具体措施；（安全科）（企管办）（3）制定落实《企业安全生产风险公告六条规定》的具体措施；（安全科）（4）建立、健全本单位安全生产责任制。本单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容；（安全科）（5）组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实；（安全科）（6）定期研究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；（安全科）（7）保证安全生产投入的有效实施；（企管办）（8）督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（安全科）（9）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（教育、政工）（10）依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；（企管办、安全科）（11）组织实施职业病危害防治工作，保障从业人员的职业健康；（通防科）（12）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（调度室）（13）及时、如实报告事故，组织事故抢救；（调度室、安全科）（14）法律、法规、规章规定的其他职责。（安全科）2．生产经营单位分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产职责，技术负责人和其他负责人在各自职责范围内对安全生产工作负责。（1）不符合要求，1处扣5分；（2）不符合要求，1处扣5分；（3）不符合要求，1处扣3分；（4）不符合要求，1处扣2分；（5）不符合要求，1处扣2分。（6）不符合要求，1处扣2分；（7）不符合要求，1处扣2分；（8）不符合要求，1处(次)扣5分；（9）不符合要求，1处扣2分；（10）不符合要求，1处扣2分；（11）不符合要求，1处扣5分；（12）不符合要求，1处扣2分；（13）不符合要求，1处扣2分；（14）不符合要求，1处扣2分。2.不符合要求，1处扣2分。三安全生产规章制度：1.安全生产管理制度应满足下列规定：（1）符合相关的政策、法律、法规、规章、标准和规程；（安全科、企管办）102-6、8-13.安全生产规章制度每缺一项制度，扣5分；内容不全、执行不严的，1处扣2分。3序号评估内容标准分评分办法扣分原因（2）内容具体，责任明确，有针对性、可操作性，便于对照执行和适用；（3）对违反制度的行为有明确、具体的处罚措施和责任追究办法；（4）引用的依据及适用范围、时间准确，表述规范，条款清晰，便于相关人员了解和掌握；（5）以文件发布，能够有效约束涉及到的部门和人员。2.安全办公会议制度。明确安全办公会议的召开周期、内容、主持人和参加人员。安全办公会议必须由安全生产第一责任人主持。（安全科）3.安全目标管理制度。应依据上级下达的安全指标，结合实际制定年度或阶段安全生产目标，并将指标逐级分解，明确责任、保证措施、考核和奖惩办法。（安全科）4.安全奖惩制度。必须兼顾责任、权利、义务，规定明确，奖罚对应。明确奖罚的项目、标准和考核办法。（安全科）5.安全投入保障制度。明确安全投入资金渠道。资金使用于新增、改善和更新安全系统、设备、设施，消除事故隐患，改善安全生产条件和安全生产宣传、教育、培训、奖励及推广应用先进安全技术措施和管理方法、抢险救灾等。（企管办、安全科）6.安全技术措施审批制度。要明确各类工程设计、作业规程、安全措施和方案等安全技术措施审批的内容、程序、标准、时限、审批级别；审批人员职别和资格，编制、审核、审批人员的职责、权限和义务。（安全科）7.领导带班下井制度、领导带班井下交接班制度、领导带班下井档案管理制度。领导带班下井制度必须明确领导成员带班人员范围、下井次数、带班个数，实行交接班、公示和档案管理。（安全科）8.井下劳动组织定员制度。应明确专人负责劳动定员管理工作，科学测算、合理确定煤矿劳动定员，明确劳动定额定员考核办法，并将考核结果纳入奖惩内容；应明确“限员挂牌”的位置，真实标明核定的每班作业人数和实际每班作业人数。（企管办）9.安全教育与培训制度。应保证煤矿企业职工掌握本职工作应具备的法律法规知识、安全知识、专业技术知识和操作技能；明确企业职工教育与培训的周期、内容、方式、标准和考核办法；明确相关部门安全教育与培训的职责和考核办法；明确年度安全生产教7.未制定领导带班下井制度或故意提供虚假领导下井带班记录的，扣40分；不能做到至少一名矿级领导在井下带班的，扣40分；主要领导下井带班个数不符合规定的，缺一次扣20分；其他矿级领导下井带班个数不符合规定的，缺一次扣5分；未制定领导带班井下交接班制度、领导带班下井档案管理制度的，一项扣5分；领导带班未在井下现场交接班的一次扣2分；带班领导未与工人同时下井、同时升井的，一次扣5分；领导带班下井未按规定公示的扣5分；领导下井交接班记录簿、带班下井记录档案不符合规定的，一处扣2分；人员定位系统不能查阅领导下井轨迹等记录的，扣5分；其他一处不符合规定，扣2分。14.薄弱人物排查制度及考核办法执行不严的，1处扣2分。15.无危险物品及处置废弃危险物品安全管理措施或执行不严的，扣2分。16.操作规程每缺1工种扣5分；缺操作环节或现场执行不严，1处扣2分。17.未发放职工安全手册，扣10分，发放不全，一人扣1分；手册内容不符合要求，1处扣1分。18.不认真执行事故隐患排查制度，瞒报、4序号评估内容标准分评分办法扣分原因育与培训计划，确定任务，落实费用。（政工、教育）10.安全监督检查制度。明确安全监督检查的周期、内容、标准、方式、负责组织检查的部门和人员、对检查结果的处理办法。（安全科）11.安全质量标准化管理制度。明确检查标准、周期、考核评级、奖惩办法、组织检查的部门和人员。（企管办）12.生产安全事故隐患排查治理制度。应保证及时发现和消除矿井在通风、瓦斯、煤尘、火灾、顶板、机电、运输、放炮、水害和其他方面存在的隐患。明确排查周期、范围、组织参与人员；明确事故隐患的识别、评估、报告、监控和整改标准；按照分级管理的原则，明确隐患整改的责任和义务。（安全科）13.事故统计报告制度。明确发生事故后的上报单位、上报时限、上报内容、采取的应急措施等。（调度室、安全科）14.矿用设备、器材使用管理制度。新采购的纳入矿用产品安全标志管理的设备、器材应确保取得安全标志；应保证在用设备、器材符合相关标准，保持完好状态；明确矿用设备、器材使用前的检测标准、程序、方法和检验单位、人员资质；明确使用过程中的检验标准、周期、方法和校验单位、人员的资质；明确维修、更新和报废的标准、程序和方法。（企管办）15.入井检身与出入井人员清点制度。明确指定检身人员，佩戴明显标志，明确对入井人员的检查方法，配备必要的检测仪器，明确规定入井人员禁止酒后下井和带入井下的物品；明确人员入井、升井登记、清点和统计、报告办法，保证准确掌握井下作业人数和人员名单，未能正常升井的人员要及时发现并汇报。16.班组安全管理应建立以下规章制度：（安全科）（1）班前、班后会和交接班制度；（2）安全质量标准化和文明生产管理制度；（3）隐患排查治理报告制度；（4）事故报告和处置制度；（5）学习培训制度；谎报、迟报重大事故隐患的，1次扣10分。5序号评估内容标准分评分办法扣分原因（6）安全承诺制度；（7）民主管理制度；（8）安全绩效考核制度；（9）煤矿企业认为需要制定的其他制度。17.制定薄弱人物排查制度及考核办法。（安全科）18.制定危险物品及处置废弃危险物品安全管理制度和措施。（安全科）19.制定各工种操作规程。要分别制定各工种的岗位操作规程，明确各工种、岗位对操作人员的基本要求、操作程序和标准；操作规程要涵盖从进入操作现场、操作准备到操作结束和离开操作现场全过程的各个操作环节。（安全科）20.为每位职工发放煤矿职工安全手册，安全手册应当载明职工的权利、义务，煤矿重大安全生产隐患的情形和应急保护措施、方法以及违法行为的举报电话、受理部门。（安全科）四安全费用管理：1.编制年度安全费用提取和使用计划，纳入财务预算；年度使用计划和上一年安全费用提取、使用情况报有关部门备案。（企管办）2.安全费用提取不得低于以下标准：（财务科）（1）煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、高瓦斯矿井吨煤30元；（2）其他井工矿吨煤15元。3.安全费用应符合国家统一的会计制度规定，建立安全费用项目管理台账，做到账目项目相符。（财务科）4.安全费用使用符合下列范围：（财务科、企管办）（1）煤与瓦斯突出及高瓦斯矿井落实“四位一体”综合防突措施支出，包括瓦斯区域预抽，保护层开采区域防突措施、开采突出区域和局部预测、实施局部补充防突措施、更新改造防突设备和设施、建立防突实验室等支出；（2）煤矿安全生产改造和重大安全隐患治理支出，包括“一通三防”、防治水、机电、提升、运输等系统设备改造和灾害治理工程，实施煤矿机械化改造，实施矿压（冲击地压）、热害、采空区治理支出；101.未制定年度提取和使用计划，扣10分；未纳入财务预算，扣3分；未报有关部门备案（抄送亦可），扣5分。2.提取费用低于标准或违反规定，扣5分。3.安全费用不符合会计制度规定，扣3分；未建立项目管理台账，扣2分；台账与项目不相符，1处扣1分。4.安全费用使用范围不符合要求，1处扣2分。6序号评估内容标准分评分办法扣分原因（3）完善“六大系统”支出，应急装备、设施配置和维护保养支出，紧急避险设施设备的配置和应急演练支出；（4）开展重大危险源和事故隐患评估、监控、整改支出；（5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（6）安全生产宣传、教育、培训支出；（7）安全生产适用新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（8）安全设施及特种设备检测检验支出；（9）其他与安全生产直接相关的支出（保障职业病危害防治专项经费）。五安全管理机构：（安全科）1.应按规定设置安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员。（安全科）2.应按规定明确安